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临沧市临翔区投资促进局2026年部门预算

公开说明

临沧市临翔区投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区投资促进局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设和管理。

3.负责组织开展全区与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导区直有关部门、各乡镇(街道)及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全区与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办区委、区政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；承担对外办事机构的协调、联络和服务工作；负责拟定全区年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全区投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责区级招商引资项目的开发和在临翔投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全区外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻临异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调有关职能部门依法保护来临投资企业和投资者的合法权益。

7.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.明确目标任务，强化招商牵引作用。2026年，预计引入产业招商到位资金12亿元，实际利用外资160万美元；签约亿元以上项目不低于9个，亿元以上项目落地不低于6个；资金到位率达35%以上。

2.抢抓开局机遇，精准锚定招商方向。主动对标“十五五”招商赛道，立足临翔实际，以“强链条、补短板、育生态”为导向，围绕临沧市10个重点产业链招商图谱和28个市级重大招商项目。一是聚焦绿电优势，壮大新能源产业集群。依托我们日益壮大的“绿电”家底，大胆探索氢能、绿色甲醇等新型能源的开发利用，抢占新能源发展新赛道。二是聚焦数字经济，培育新质生产力。紧扣“绿色智算+行业应用”发展方向，全力保障临沧算力中心项目加快建设。主动对接目标企业，在算力调度、数据标注等应用场景上寻求合作，力争让数字经济在临翔区率先成势。三是聚焦资源转化，提升产业发展质效。充分发挥高原特色农业优势，通过东西部协作等平台，大力引进农产品精深加工企业，做好“建链、延链、补链、强链”文章，真正把资源优势转化为产业优势。四是聚焦生态宜居，打造旅居康养高地。统筹推进生态文明建设与城市品质提升，着力引进有实力的连锁康养运营机构和保险资本，开发中医药康养、温泉疗养、森林康养等中高端产品，推进城区适老化设施改造，培育居家护理、数字健康等新业态。五是聚焦物流枢纽，做强通道经济。围绕建设高效便捷的物流配送体系，积极招引物流骨干企业和龙头企业，加快培育跨境物流产业链。

3.狠抓举措落实，着力提升招商质效。贯彻落实中央、省、市、区相关文件及会议精神，以更实的举措、更优的服务，全力推动招商引资工作取得新突破。一是强化统筹，下好全区“一盘棋”。我们将主动融入全市发展大局，加强与临沧高新区、临沧边合区的协同联动，共同把“过路经济”转变为“落地经济”。对内，我们将强化投促部门的统筹职能，压实各行业部门的主体责任，继续发挥好7个产业招商专班作用，形成上下联动、左右协同的“大招商”格局。二是创新方式，激活招引“新引擎”。坚持“一把手”带头招商，把“走出去”和“请进来”紧密结合。主动融入长三角、成渝等经济圈，织密招商网络，拓展市场化、专业化招商新路径，针对产业链关键环节企业，制定“一对一”的差异化招商策略，提高招商精准度。三是强化保障，跑出落地“加速度”。完善项目落地协同推进机制，推动要素保障部门提前介入项目规划，统筹好用地、用能、环保、资金等关键要素，变“项目等要素”为“要素追着项目跑”。坚持“服务企业就是服务发展”，针对项目落地中的堵点难点，建立问题快速反应和协调解决机制，加大跟踪督办力度，切实打通项目落地“最后一公里”。四是优化环境，筑牢发展“硬支撑”。认真落实政商交往清单，构建亲清统一的新型政商关系。持续加大“坐诊、巡诊、上门问诊”力度，用心用情为企业纾困解难。我们将全面加强招商项目全生命周期管理，健全从项目策划、招引、签约到落地、投产的闭环工作体系，以一流营商环境提升项目的落地率、开工率、投产率和转化率，让企业引得来、留得住、发展好。

4.抓实党建引领，扛实主体责任。持续跟进全面学习、全面把握、全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决把忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉转化为推动行业治理的生动实践。始终把党风廉政建设与招商引资工作结合起来，持续深化推进“清廉云南”建设“临翔实践”，常态化开展党纪学习教育，全力抓好意识形态工作，深入推进作风革命效能革命。进一步加强干部队伍建设，提升能力，优化结构。持续抓好国家安全、综治维稳、平安建设、全面深化改革、政务公开、精神文明、民族团结、乡村振兴、爱国卫生、信访、保密、档案、退休人员管理、工会工作，定期分析研判形势，着力打造和谐健康发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1538230.3元，其中：一般公共预算1538230.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加291951.48元，增长23.43%，主要原因分析：人员增加，工资、经费及各项保险相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1538230.3元，其中：本年收入1538230.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1538230.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加291951.48元，增长23.43%，主要原因分析：人员增加，工资、经费及各项保险相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1538230.3元。财政拨款安排支出1538230.3元，其中：基本支出1208230.3元，与上年对比增加369715.7元，增长44.09%，主要原因分析：人员增加，工资、经费及各项保险相应增加；项目支出330000元，与上年对比减少77764.22元，降低19.07%，主要原因分析：本年无招商引资提效专项奖补资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－行政运行（项）”支出894079元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他交通费用、工会经费、一般公用经费等支出；

2.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出330000元。主要用于招商引资专项工作经费；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出21762元。主要用于退休人员经费；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出120474.24元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出53460.44元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出24769.01元，主要用于公务员医疗补助缴费；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3329.93元，主要用于工伤保险、大病保险缴费；

8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出90355.68元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1082678.3元（基本支出1082678.3元，项目支出0元）。其中，30101基本工资289500元，主要用于职人员基本工资支出；30102津贴补贴367164元，主要用于在职人员津贴补贴支出；；30103奖金133625元，主要用于在职人员奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费120474.24元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费53460.44元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费24769.01元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费3329.93元，主要用于工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金90355.68元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出433790元（基本支出103790元，项目支出330000元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出及招商引资项目支出。其中：30201办公费150000元，主要用于一般公用经费办公费开支35000元，项目支出办公费115000元；30202印刷费45000元，主要用于印刷费支出；30207邮电费12000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费45000元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费20000元，主要用于公务接待费支出；30226劳务费28000元，主要用于劳务费支出；30227委托业务费50000元，主要用于重大项目前期工作支出；30228工会经费5790元，主要用于工会经费开支；30239其他交通费用78000元，主要用于行政人员公务交通补贴63000元，项目支出15000元。

3.303对个人和家庭的补助21762元（基本支出21762元，项目支出0元），其中：30302退休费21762元，主要用于原渠道发放退休人员工资。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区投资促进局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区投资促进局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区投资促进局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区投资促进局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区投资促进局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区投资促进局2026年合计20000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000元，较上年减少20000元，下降50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区投资促进局2026年公务接待费预算为20000元，较上年减少20000元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区投资促进局2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区投资促进局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区投资促进局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：2025年重大项目前期工作专款资金

1.前期工作经费支付率大于等于60%；

2.审计、督查、巡视等指出问题数0个；

3.服务对象满意度高于90%。

（二）项目名称：招商引资工作专项经费

1.立足临翔区位优势、资源优势和现有的产业基础，量身订制招商方案开展外出招商，策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动。

2.提升项目包装质量，包装重点招商引资项目：制作《临翔区招商引资项目指南》2000余份。

3.结合“招商服务进万企”活动，深入项目建设地宣传政策措施、协调解决问题，开展走访企业活动30余次。

4.服务对象满意度高于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排103790万元，与上年对比增加27216.58万元，增长35.54%。原因是人数较上年增加，办公费、水费、邮电费、工会经费增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区投资促进局2026年委托业务费安排50000元，与上年对比增加50000元，主要原因分析：根据《临沧市发展和改革委员会关于下达2025年市级财政预算重大项目前期工作经费投资计划的通知》以及《临沧市财政局关于下达2025年市级重大项目前期工作经费的通知》，临沧市临翔区投资促进局涉及2个项目，分别为临沧市数字经济产业建设项目（现改名为“临沧算力中心建设项目”）、临翔区茶饮料及茶叶精深加工建设项目，共争取到前期项目资金130000元。为切实用好该笔资金，促进项目尽早落地开工，拟委托第三方机构以及相关业务人员对上述项目开展谋划包装等前期工作。因此，申请安排委托业务费50000元，用于支付相关服务费用，以保障前期工作质量，为后续项目的顺利实施奠定坚实基础。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区投资促进局资产总额126625.68元，其中，流动资产10717.81元，固定资产113974.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1933.1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22300.4元，其中固定资产增加28113.86元，流动资产减少4266.66元，无形资产减少1546.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090203200700111