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临沧市临翔区投资促进局2025年部门预算公开说明
临沧市临翔区投资促进局2025年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市临翔区投资促进局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市临翔区投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。
2.负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设。
3.负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。
5.负责区级招商引资项目的开发和在临翔区投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。
6.负责国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护区外来临投资企业和投资者的合法权益。
7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室、投资促进股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.压紧扛实责任，强化目标任务落实。2025年，预计引入省外招商产业到位资金33亿元，实际利用外资210万美元，签约省外亿元以上项目不低于5个。
2.抓实项目储备，拓宽招商引资渠道。一是持续强化“一把手”带头招商。牵头制定《临翔区2025年度外出招商引资工作方案》，成立由处级领导为组长招商分团，强力推进外出招商。二是坚持“请进来、走出去”招商。充分利用临沧百国华人华侨联谊会、南博会和全省产业转移大会、边交会等系列重大活动平台，积极进行项目推介和商贸对接活动，洽谈更多合适临翔的项目，吸引更多资金和更高端产业入驻临翔。三是持续按照《临翔区“以商招商”工作实施方案》，积极借助各类商协会、企业、专业机构的资源优势，通过聘请招商大使拓宽招商渠道，构建临翔招商网络。力争2025年招引20户以上各类型产业企业落地临翔。四是强化部门联动，凝聚工作合力，主动融入全区招商引资工作大局中，主动找项目、谈项目、包装项目，摸清本地资源、精准定位产业，提升项目包装质量，增加项目落地率和入库率。力争2025年谋划包装产业类项目50个以上。
3.提升服务质量，强化要素保障。一是在项目立项等前期阶段、考察洽谈阶段，认真开展限制性因素及敏感性因素排查，在充分研究论证基础上，及时反馈项目落地存在的问题和即将面临的问题，主动加强部门间的对接沟通，主动为企业提供要素保障研判，提供精准服务，坚决避免出现“招得进来、落不下去”的情况。二是主动担当作为，坚持“要素跟着项目走”的原则，围绕全区招商引资重点项目，倒排工期编制项目要素保障推进表，细化责任分工，提前谋划，理清思路，实时推动任务进度，确保项目落细落实落地。三是持续开展《规范全省招商和项目实施领域突出问题专项行动》，维护公平竞争市场秩序，促进招商引资健康发展。
4.强化项目跟踪，营造良好营商环境。一是积极主动作为，对前来考察、洽谈、投资的企业实行全程跟踪服务，着力打造透明的政策环境，建设优质高效的行政环境，优化亲商安商的人文环境，进一步简化投资审批程序，减少行政审批环节，提高办事效率，为外来投资企业提供便利化的投资环境。二是坚持“最好的营商环境就是让落地临翔的企业赚到钱”的原则，为落地企业提供“家人式”服务，常态化开展企业走访服务，积极主动帮助企业解决困难问题，加大对涉及外来投资企业矛盾纠纷的排查化解，依法平等保护各类经营主体的合法权益，营造稳定、公平、透明的良好营商环境。
5.抓实党建引领，扛实主体责任。一是持续跟进全面学习、全面把握、全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决把忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉转化为推动行业治理的生动实践。二是压紧扛实管党治党主体责任。始终把党风廉政建设与招商引资工作结合起来，持续深化推进“清廉云南”建设“临翔实践”，持续巩固和深化党纪学习教育成果，持之以恒抓好意识形态各项工作，推动全面从严治党向纵深发展。三是坚持不懈深化作风建设，牢固树立“十种鲜明导向”，积极践行“三法三化”，坚决把“六个关键词”贯穿工作全过程，全力以赴抓好区委、区政府安排部署的各项中心任务，为临翔经济社会高质量发展注入新的活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1246278.82元，其中：一般公共预算1138514.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入107764.22元。
与上年对比增加104278.7元，增长9.13%，主要原因分析：人员增加，工资、经费及各项保险相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1246278.82元，其中：本年收入1138514.6元，上年结转收入107764.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1138514.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加104278.7元，增长9.13%，主要原因分析：人员增加，工资、经费及各项保险相应增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1246278.82元。财政拨款安排支出1246278.82元，其中：基本支出838514.6元，与上年对比增加96514.48元，增长13.01%，主要原因分析：人员增加，工资、经费及各项保险相应增加。项目支出407764.22元，与上年对比增加7764.22元，增长1.95%，主要原因分析：各项经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－行政运行（项）”支出616300.42元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他交通费用、工会经费、一般公用经费等支出；
2.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出407764.22元，主要用于招商引资专项工作经费、招商引资优惠及奖励资金项目支出。
3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出21762元，主要用于退休人员经费。
4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出82268.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出36506.5元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
6.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出17580.05元，主要用于公务员医疗补助缴费；
7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2396.35元，主要用于工伤保险、大病保险缴费。
8.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出61701.12元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出740179.18元（基本支出740179.18元，项目支出0元）。其中，30101基本工资187812元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴262404元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金89511元，主要用于在职人员奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费82268.16元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费36506.5元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费17580.05元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费2396.35元，主要用于工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金61701.12元，主要用于在职人员住房公积金支出。
2.302商品和服务支出484337.64元（基本支出76573.42元，项目支出407764.22元），主要用于保障单位行政运转各项经费支出及招商引资项目支出。其中：30201办公费159332.08元，主要用于一般公用经费办公费开支25000元，项目支出办公费134332.08元；30202印刷费50000元，主要用于项目支出印刷费支出；30207邮电费15000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费50000元，主要用于项目支出差旅费支出；30217公务接待费40000元，主要用于项目支出公务接待费支出；30226劳务费108432.14元，主要用于劳务费支出；30228工会经费3756.24元，主要用于工会经费开支；30229福利费2817.18元，主要用于保障干部职工福利开支；30239其他交通费用55000元，主要用于行政人员公务交通补贴。
3.303对个人和家庭的补助21762元（基本支出21762元，项目支出0元），其中：30302退休费21762元，主要用于原渠道发放退休人员工资。
五、县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
（一）与中央配套事项
临沧市临翔区投资促进局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
临沧市临翔区投资促进局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
临沧市临翔区投资促进局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
临沧市临翔区投资促进局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
临沧市临翔区投资促进局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区投资促进局2025年合计40000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市临翔区投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算40000 元，较上年减少110000元，增下降73.33%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市临翔区投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。
2.公务接待费
临沧市临翔区投资促进局2025年公务接待费预算为40000元,较上年减少110000元，下降73.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市临翔区投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置维护费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。
（二）上级资金
临沧市临翔区投资促进局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。
（三）自有资金
临沧市临翔区投资促进局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。
（四）非财政拨款
临沧市临翔区投资促进局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：招商引资工作专项经费
（三）项目实施单位：临沧市临翔区投资促进局
（四）项目基本概况：2025年，我局紧紧围绕市、区年初下达的目标任务，突出招商项目推进这一重点，不断改进招商方式，拓宽招商领域，强化工作措施，为全区产业结构调整、经济社会发展提供有力支撑。
（五）项目实施内容：重点项目包装、外出招商、接待客商考察以及走访服务引进企业期间的招商引资工作经费，完成全区招商引资到位资金200亿元。
（六）资金安排情况：资金安排300000元
（七）项目实施计划：
1.立足临翔区位优势、资源优势和现有的产业基础，量身订制招商方案开展外出招商，策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动。
2.提升项目包装质量，包装重点招商引资项目：制作《临翔区招商引资宣传折页》5000余份，《临翔区招商引资项目册》1000余份；开发包装和拍摄制作“可推介、可洽谈、可落地”视频招商项目。
3.对接好来临考察企业，签订招商引资项目协议并落地项目资金60亿元。
4.结合“招商服务进万企”活动，深入项目建设地宣传政策措施、协调解决问题，开展走访企业活动30余次。
5.抓好政治、法治、社会、治安、生态“五个环境”建设，强化项目跟踪落实服务，积极营造良好的营商环境。
（八）项目实施成效：有序开展招商引资工作、经济社会合作和投资促进工作；组织指导区直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；进一步加大招商推介力度，洽谈签约，对外宣传临翔，提高临翔知名度，服务地方经济发展，完成全区招商引资到位资金285亿元，企业纳税额近500万元。在全区招商引资企业中统计的促进本地就业从业人数达 2000余人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。
7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市临翔区投资促进局2024年机关运行经费安排76573.42元，与上年对比增加20110.94元，增长35.62%，主要原因分析：因人数较上年增加，办公费、水费、邮电费、工会经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市临翔区投资促进局部门资产总额104325.28元，其中，流动资产14984.47元，固定资产85860.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3479.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加73110.68元，增加70.08%，增加的原因：增加固定资产和无形资产。其中固定资产增加68527.1元，无形资产增加3479.9元，流动资产增加1103.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53090203200700111
滇公网安备 53090202000019号
