监督索引号53090200647200000

临沧市临翔区投资促进局2023年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设。

3.负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、

各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。

5.负责区级招商引资项目的开发和在临翔区投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

6.负责国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护区外来临投资企业和投资者的合法权益。

7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区投资促进局共设置2个内设机构，即办公室、投资促进股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓项目谋划。一是立足临翔区位优势、资源优势和现有的产业基础，重点谋划好高岭土、农特产品加工新能源等产业类项目。按照“强链、补链、延链”的思路，分门别类找准糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药材、新能源、大通道物流等产业的链主企业，列出目标企业清单，量身订制招商方案，发挥招商团、企业服务团作用，招引上下游配套产业项目和“专精特新”知名企业，推动形成具有完整产业链的产业集群。二是提升项目包装质量，开发包装和拍摄制作“可推介、可洽谈、可落地”视频招商项目2至3个。三是持续深入开展“找项目”工作，立足临翔区位优势、资源优势和现有的产业基础，重点谋划好农产品深加工、高岭土深加工、智慧临翔、畜牧养殖、中药饮品、醇造普洱、新能源、制造业项目等。四是加强请示汇报，争取省、市局包装重点招商项目。

2.抓项目推进。一是按照意向企业抓服务、在谈项目抓签约、签约项目抓注册、注册项目抓统计、落地项目抓推进的要求，加大项目要素保障和推进落地力度，力争在谈项目达成合作意向、拟签约项目实现签约、拟开工项目开工建设，全面提高招商引资签约项目的开工率、资金到位率、投产率和市场主体转化率。二是认真梳理签约项目，精准对接企业，举行招商引资签约仪式，争取新签约一批招商项目，增强企业信心，持续营造浓厚招商氛围。

3.抓外出招商。一是服务好区级领导带队外出招商，分团队、分批次、分领域外出招商。确保区委、区政府主要领导全年不少于6次。二是选符合临翔发展实际、有投资合作意向的目标企业，列出对接项目清单，抓实要素保障，量身订制招商方案，争取引进一批大企业、好项目。三是认真落实好外出招商任务清单，跟踪服务好正威集团、碧桂园、华润集团、中铁十局、上海鹏欣集团、普洛斯投资(上海)有限公司等大企业，争取达成合作意向。

4.抓服务保障。一是落实常态化工作调度机制，筹备好区政府招商引资项目专题会，及时分析研究企业引进、项目落地过程中遇到的困难问题，细化工作措施，全力推动企业入驻、项目落地。二是加大跟踪服务力度，对重点招商引资企业，组建企业服务团，全天候服务保障项目落地，确保项目引得进、留得住、能发展。三是充分发挥区招商委及办公室职能作用，强化统筹协调，充分利用区招商委工作机制，强化对各级各部门招商引资工作分类指导，认真谋划招商引资高质量发展的体制机制、工作举措，全面加强和规范招商引资工作。四是大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，在项目建设一线、招商引资一线、基层一线解难题、促发展。

5.抓营商环境。一是推进“诚信招商”建设，认真梳理市、区直相关部门招商引资优惠及奖励政策制定出台情况、兑现落实情况和企业需求，并提出具体的整改措施和意见建议，确保各项优惠奖励政策及时落实到位。二是开展“招商服务进万企”行动，优化服务、破解难题，深入企业一线宣传政策措施，协调解决问题，推动项目落地建设。三是落实市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，激发市场主体活力，大力引进外地企业，着力培育本土企业，支持各类市场主体提高质量、做大做强。四是抓好政治、法治、社会、治安、生态“五个环境”建设，强化项目跟踪落实服务，积极营造良好的营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入918912.79元，其中：一般公共预算918912.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少574439.36元，下降38.47%，主要原因分析：根据《中共临沧市临翔区委、临沧市临翔区人民政府关于印发〈临翔区参照管理单位规范设置工作方案〉〈临翔区参照管理单位规范设置人员分流方案〉的通知》（以下简称《分流方案的通知》）临翔发〔2022〕14 号，我局于2022年7月调出原有事业编制9名，调入参公管理人员3名，编制调整减少在编在岗人员6名后人员经费大幅减少，导致基本支出下降56.52%；根据《临沧市临翔区人民政府关于印发临翔区招商引资优惠及奖励政策（试行）的通知》（以下简称《奖励政策的通知》）临翔政发〔2022〕6号，2023年新增招商引资优惠及奖励资金项目预算金额100000元，导致项目支出增长33.33%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入918912.79元，其中:本年收入918912.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918912.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少574439.36元，下降38.47%，主要原因分析：一、根据《分流方案的通知》，我局于2022年7月调出原有事业编制9名，调入参公管理人员3名，编制调整减少在编在岗人员6名后人员经费大幅减少，导致基本支出下降56.52%；根据《奖励政策的通知》，2023年新增招商引资优惠及奖励资金项目预算金额100000元，导致项目支出增长33.33%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出918912.79元。财政拨款安排支出 918912.79元，其中：基本支出518912.79元，比上年减少674439.36元，下降56.52%，主要原因分析：根据《分流方案的通知》，我局于2022年7月调出原有事业编制9名，调入参公管理人员3名，编制调整减少在编在岗人员6名后人员经费大幅减少，导致基本支出下降56.52%；项目支出400000.00元，比上年增加100000.00元，增长33.33%，主要原因分析：根据《奖励政策的通知》，2023年新增招商引资优惠及奖励资金项目预算金额100000元，导致项目支出增长33.33%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出810278.00元，其中:2011301行政运行410278.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他交通费用、工会经费、一般公用经费等支出；2011399其他商贸事务支出400000.00元，主要用于：招商引资专项工作经费、招商引资优惠及奖励资金项目支出。

2.208类社会保障和就业支出45565.44元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45565.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.210类卫生健康支出28895.27元，其中：2101101行政单位医疗17087.04元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助10182.66元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1625.57元，主要用于生育保险、工伤保险缴费。

4.221类住房保障支出34174.08元，其中：2210201住房公积金34174.08元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出476869.11元（基本支出476869.11元，项目支出0元）。其中：30101基本工资106140.00元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴151644.00元，主要用于津贴补贴支出；30103奖金58945.00元， 主要用于奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费45565.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费17087.04元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费10182.66元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费1625.57元，主要用于工伤保险、失业保险、生育保险缴费；30113住房公积金34174.08元，主要用于住房公积金支出；30199其他工资福利支出51505.32元，主要用于编制外长期聘用人员支出。

2.302商品和服务支出342043.68元（基本支出42043.68元，项目支出300000.00元）。其中：30201办公费46000.00元，主要用于一般公用经费办公费开支6000.00元，项目支出办公费40000.00元；30202印刷费60000.00元，主要用于项目支出印刷费支出；30205水费1500.00元，主要用于：一般公用经费水费开支；30207邮电费33000.00元，主要用于一般公用经费邮电费开支3000.00元，项目支出邮电费支出30000.00元；30211差旅费120000.00元，主要用于项目支出差旅费支出；30217公务接待费50000.00元，主要用于项目支出公务接待费支出；30228工会经费4543.68元，主要用于工会经费开支；30239其他交通费用27000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.312招商引资优惠及奖励政策兑现类100000.00元（基本支出0元，项目支出100000.00元）。其中：31204费用补贴100000.00元，主要用于招商引资优惠及奖励资金项目。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区投资促进局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区投资促进局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区投资促进局2023年公务接待费预算为50000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为47次，共计接待342人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称 ：招商引资工作经费

1.立项依据：1.云南省投资促进局关于做好云南省重点招商引资项目线上签约会相关工作的通知。2.临沧市人民政府办公室关于印发临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区专题招商推介会工作方案的通知。

2.项目实施单位：临沧市临翔区投资促进局

3.项目基本概况：2023年，我局紧紧围绕市、区年初下达的目标任务，突出招商项目推进这一重点，不断改进招商方式，拓宽招商领域，强化工作措施，为全区产业结构调整、经济社会发展提供有力支撑。

4.项目实施内容：重点项目包装、外出招商、接待客商考察以及走访服务引进企业期间的招商引资工作经费,完成全区招商引资到位资金200亿元。

5.资金安排情况：资金安排300000元

6.项目实施计划：提升项目包装质量，开发包装和拍摄制作“可推介，可洽谈，可落地”视频招商项目2至3个:包装重点招商引资项目，制作《临翔区重点资源册》，《临翔区招商引资项目册》800余份。服务好区级领导带队外出招商，分团队、分批次、分领域外出招商。确保区委、区政府主要领导全年不少于6次。对接好来临考察企业350余户800余人次;签订招商引资项目协议18个(协议资金100亿元)，新入统项目18个。结合“招商服务进万企”活动，深入项目建设地宣传政策措施、协调解决问题，开展走访企业活动30余场次100余户。

7.项目实施成效：有序开展招商引资工作、经济社会合作和投资促进工作；组织指导区直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；进一步加大招商推介力度，洽谈签约，对外宣传临翔，提高临翔知名度，服务地方经济发展，完成全区招商引资到位资金285亿，企业纳税额近500万元。在全区招商引资企业中统计的促进本地就业从业人数达 2000余人。

（二）项目名称 ：招商引资优惠及奖励政策兑现

1.立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于印发临翔区招商引资优惠及奖励政策（试行）的通知》临翔政发〔2022〕6号

2.项目实施单位：临沧市临翔区投资促进局

3.项目基本概况：在临翔区新办企业（临沧市辖区外来新办企业）自注册成立之日起10年内，按企业年度缴纳税收地方留成部分给予企业按比例返还奖励。

4.项目实施内容：在临翔区新办企业（临沧市辖区外来新办企业）自注册成立之日起10年内，按企业年度缴纳税收地方留成部分（不含个人所得税、涉及土地及产权交易方面缴纳的税收）50%的比例，对企业进行产业发展扶持奖励，或前三年全部奖励给企业，后四年按50%奖励企业。

5.资金安排情况：资金安排100000元

6.项目实施计划：2022年全年引进市外落地项目43个到位资金280亿元，纳税额450万元。2023年将进一步提升落地项目及到位资金，预计全年纳税额500万元，按招商引资优惠及奖励政策对符合条件的新办企业（临沧市辖区外来新办企业）应补尽补，年内应奖励资金300万元。

7.项目实施成效：通过落实税收返还的招商引资优惠及奖励政策，保障招商引资落地项目保有率，从而长期增加本地财税收入，促进本地就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区投资促进局2023年机关运行经费安排42043.68元，主要用于办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用。较上年减少3182.64元，下降7.04%，主要原因：人员减少办公费、差旅费、邮电费等经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区投资促进局资产总额27204.20元，其中，流动资产5967.08元，固定资产20157.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1079.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18405.32元，其中：流动资产减少8573.72元，固定资产减少7614.96元，无形资产减少2216.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200647200111