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临沧市临翔区投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区投资促进局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区投资促进局2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、区关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全区招商引资、优化投资环境、完善促进投资的规范性文件、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责招商网络信息系统的建设。

3.负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责国内的招商引资、经济社会合作和投资促进工作；负责策划、组织和承办区委、区政府决定开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临翔区投资环境；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。

5.负责区级招商引资项目的开发和在临翔区投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全区招商引资基础工作和全区对内外重点招商引资项目库的建设工作；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

6.负责国内经济社会合作的统计工作；承担异地民间经济社会团组织的联络、协调、服务工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责协调有关部门依法保护区外来临投资企业和投资者的合法权益。

7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区投资促进局为临沧市临翔区人民政府直属正科级事业单位，内设3个股室，即办公室、项目开发股、投资促进股，核定编制9人。

（三）重点工作概述

1.2020年临翔区招商引资目标任务完成情况。2020年招商引资目标任务为：引进市外到位资金194亿元。预计全年完成目标任务情况：引进市外到位资金196.5亿元，增幅13.74%，超目标任务一个百分点,完成目标任务194亿元的101.55%。

2.项目签约情况。1-12月，共签订招商引资项目协议14个，协议资金达91.1亿元人民币，签约项目涉及工业、农业、乡村振兴、文化旅游、房产开发等领域。

3.项目包装储备情况。突出云南“绿色三张牌”，围绕临沧“六大产业”，结合临翔区资源优势，重点包装推介临沧高岭土精深加工、临翔区“药谷”、临翔区博尚古镇、临沧城主城区棚户区改造、临翔区博尚物流园区、临翔区生物产业园、临翔区锗高新技术产业园、临翔区优质农特色产品精深加、临翔区昔本片区大健康产业园等项目。

4.企业来临考察情况。今年以来，共对接来临考察企业200余户500余人次，考察项目涉及城市开发、文化旅游业、农业、茶叶产业、新能源等领域。

5.外出考察情况。今年以来，共外出开展招商活动4场次，主要赴昆明、上海、武汉、广州等地开展招商活动。精心策划一系列有影响、有实效的招商推介活动，积极向外界推介临翔文化旅游、高岭土精深加工等产业，充分展示临翔对外开放新优势、新成果、新形象，不断提升临翔的整体竞争力和影响力。

6.重点对接企业情况。重点对接中骏集团、新城控股、云南交投、云南建投、中铁集团、华中科技大学科技园企业、佛山市工业企业等，洽谈项目主要涉及棚户区改造、文化旅游、高岭土精深加工、教育等领域。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1266720.72元，其中：一般公共预算1266720.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加113096.08元，主要原因是：各项保险调增。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1266720.72元，其中:本年收入1266720.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1266720.72元（本级财力1266720.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加113096.08元，主要原因是：各项保险调增。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1266720.72元。财政拨款安排支出1266720.72元，其中：基本支出1166720.72元，与上年对比增加113096.08元，主要原因是：各项保险调增；项目支出100000元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2.201一般公共服务支出948643.34元。主要用于2011350事业运行848643.34元，2011399 其他商贸事务支出100000元。

2.208社会保障和就业支出119938.56元。主要用于2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出119938.56元。

3.210卫生健康支出108184.9元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中： 21011012事业单位医疗83207.38元；2101103公务员医疗补助22511.52元；2101199其他行政事业单位医疗支2466元。

4.221住房保障支出89953.92元。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

其中：基本支出1166720.72元，项目支出100000元。

1.工资福利支出1074140.08元（其中：基本支出1074140.08元，项目支出0元）。

主要用于：基本工资268428元（其中：基本支出268428元，项目支出0元）。

津贴补贴152736元（其中：基本支出152736元，项目支出0元）。

绩效工资328452元（其中：基本支出328452元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费119938.56元（其中：基本支出119938.56元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费83207.38元（其中：基本支出83207.38元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费22511.52元（其中：基本支出22511.52元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费8912.7元（其中：基本支出8912.7元，项目支出0元）。

住房公积金89953.92元（其中：基本支出89953.92元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出192580.64元（其中：基本支出92580.64元，项目支出100000元）。

主要用于：办公费20000元（其中：基本支出10000元，项目支出10000元）。

印刷费38000元（其中：基本支出8000元，项目支出30000元）。

差旅费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

劳务费49588.32元（其中：基本支出49588.32元，项目支出0元）。

公务接待费20000元（其中：基本支出10000元，项目支出10000元）。

工会经费14992.32元（其中：基本支出14992.32元，项目支出0元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3900元，其中：政府采购货物预算3900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46560元，较上年减少26440元，下降36.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区投资促进局2021年公务接待费预算为46560元，较上年减少1440元，下降3%，国内公务接待批次为146次，共计接待530人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年减少25000元，减少100%。减少原因：公车改革收回车辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称 ：招商引资工作经费

（二）立项依据：1.云南省投资促进局关于做好云南省重点招商引资项目线上签约会相关工作的通知。2.临沧市人民政府办公室关于印发临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区专题招商推介会工作方案的通知。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区投资促进局

（四）项目基本概况：2021年，我局紧紧围绕市、区年初下达的目标任务，突出招商项目推进这一重点，不断改进招商方式，拓宽招商领域，强化工作措施，为全区产业结构调整、经济社会发展提供了有力支撑。

（五）项目实施内容：南博会、亚微节、茶叶节及赴华中科技大学对接工作期间的招商引资工作经费,完成全区招商引资到位资金194亿

（六）资金安排情况：资金安排100000元

（七）项目实施计划：做好南博会、亚微节、茶叶节及赴华中科技大学汇报对接工作期间招商工作，进一步加大招商推介力度，对外宣传临翔，提高临翔知名度，服务地方经济发展。制作招商项目册、招商项目影像光盘，召开招商洽谈会、签约会。

（八）项目实施成效：做好南博会、亚微节、茶叶节及赴华中科技大、上海崇明区对接工作期间招商工作，进一步加大招商推介力度，洽谈签约，对外宣传临翔，提高临翔知名度，服务地方经济发展，完成全区招商引资到位资金194亿。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区投资促进局2021年机关运行经费安排92580.64元，与上年对比减少22903.28元，下降19.83%，主要原因是：邮电费和公务用车运行维护费经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200647200111