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　　临翔区招商合作局2019年预算公开

　　目录

• 临翔区招商合作局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区招商合作局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 临沧市临翔区招商合作局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市临翔区招商合作局为临沧市临翔区人民政府直属正科级事业单位。主要职责：

　　1、参与拟定招商引资、优化投资环境、完善投资促进的规范性文件。

　　2、负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡（镇、街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　3、负责区级招商引资项目和在区内投资重点项目的跟踪、协调工作；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。

　　4、拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

　　5、配合有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；协调有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　区招商合作局内设：办公室、招商合作股、企业服务股3个机构。

　　（三）重点工作概述

　　深入学习贯彻党的十九大精神，立足临翔区资源禀赋和发展潜力，抢抓机遇，乘势而上，奋勇争先。按照“突出重点、发挥优势、培育龙头、形成特色、强化服务”的总体思路，紧紧围绕全区“十三五”规划，搭建平台，创新机制，强化对外经济合作与交流，夯实招商基础，拓展招商渠道、创新招商方式，真抓实干、埋头苦干、创先争优，全力推进招商引资工作迈出新步伐、实现新作为，为临翔跨越发展做出更加积极的贡献。

　　一是抓牢目标任务，坚决贯彻落实党的十九大精神。一是全面深入学习贯彻落实党的十九大精神。采取中心组学习、读书会、专题学习研讨等多种形式，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动招商引资工作。二是围绕目标抓落实。紧紧围绕市、区下达目标任务，层层分解压实责任，明确时间进度，强化督查协调，确保顺利完成年度招商引资各项目标任务。

　　二是突出资源优势，做好项目包装储备。项目是经济增长的载体，是发展的关键。抓招商首先就是要抓项目，把项目建设作为重中之重，想方设法引项目，千方百计上项目，集中精力抓项目。我区把项目储备和项目库建设作为招商引资的基础性工作来抓，依据国家产业导向，立足本地资源，从区位、资源、市场等出发，编制符合国家产业政策导向、产业关联度高、能拉动临翔经济发展的招商项目。

　　三是拓展招商渠道,激发招商工作活力。抓重大活动招商。利用商会平台，加强区域合作，积极组织参加“南博会”、“泛珠会”、“边交会”、“亚洲微电影艺术节”等重大交流活动等重大活动，精心组织策划一批专业性、针对性强的招商推介活动，确保新签约一大批招商引资项目，促进我区招商引资工作再上新台阶。

　　四是突出工作重点，提升招商引资成果。立足高原特色农业产业基地，引资进行坚果、核桃、茶叶、生物药材、畜牧等优势产业特色加工及深度开发利用；立足境内自然资源现状及产业转型升级的需求，引资大力发展绿色健康服务业，全力推进现代服务业的招商引资力度。

　　五是抓全面从严治党，着力推动党建、党风廉政工作。抓好机关党建工作，党组书记切实肩负起党建工作“第一责任人”责任，认真落实党风廉政建设责任制，抓牢党风廉政主体责任，落实好“一岗双责”，严明党的纪律，坚持把纪律和规矩挺在前面，推进党务公开工作，推进党建工作规范化、制度化。

　　六是抓精准扶贫，促脱贫攻坚新成效。在帮扶过程中，要反复开展“回头看”，根据农户实际情况，抓住帮扶重点难点和特点，总结帮扶过程中的经验和不足，及时改进帮扶措施，根据挂钩村的实际情况，优化切实可行的帮扶措施，通过多种途径，积极与相关部门协调争取项目资金、引进龙头企业带动老百姓发展生产，增强贫困农户脱贫致富奔小康的信心和决心，如期脱贫摘帽。

　　七是抓统筹协调，确保各项工作任务顺利完成。一是抓好群团工作，关心关爱干部职工切身利益。加强对群团组织的领导，创造必要条件让工会、共青团、妇委会按照各自《章程》和职责履行权利义务，积极开展内容丰富、形式多样、健康向上的文体活动和走访慰问活动，充分展示招商干部职工风采。二是统筹抓好意识形态、精神文明、改革创新、综治维稳、法治建设、信息宣传、来信来访、档案、保密等各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区招商合作局2019年度部门决算编报的单位共1个。区招商合作局内设：办公室、招商合作股、企业服务股3个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人（超编1人），其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入157.15万元，其中：一般公共预算财政拨款157.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入157.15万元，其中:本年收入157.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.15万元（本级财力157.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 157.15万元。财政拨款安排支出 157.15万元，其中，基本支出147.15万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　1、201一般公共服务支出114.67万元,20113商贸事务114.67万元，2011350事业运行104.67,2011399其他商贸事务支出10万元。

　　2、208社会保障和就业支出20.11万元，20805行政事业单位离退休18.29万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.29万元，20899其他社会保障和就业支出1.82万元，2089901其他社会保障和就业支出1.82万元。

　　3、210卫生健康支出11.38万元，21011行政事业单位医疗11.38万元，2101102事业单位医疗8.33万元，2101103公务员医疗补助2.75万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.3万元。

　　4、221住房保障支出10.97万元，22102住房改革支出10.97万元，2210201住房公积金10.97万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出147.15万元，项目支出10万元）一是工资福利支出139.32万元（其中基本工资31.64万元，津贴补贴59.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.29万元，职工基本医疗保险缴费8.33万元，公务员医疗补助缴费2.75万元，社会保障缴费2.13万元，住房公积金10.97万元，其他工资福利支出5.42万元）；二是商品和服务支出7.82万元（其中办公费3.5万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费2.5万元。）

　　五、省对下专项转移支付情况

• 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

• 与中央配套事项

　　无。

• 按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　1、2019年基本支出预算147.15万元，与上年相比增加6.41万元，增加的原因一是基本工资正常晋升，二是将劳务费调至基本支出中的其他工资福利支出。

　　2、2019年商品和服务支出7.82万元，与上年相比减少4.29万元，减少的原因是2019年减少劳务费将之调至基本支出中的其他工资福利支出。

　　3、对个人和家庭补助支出0万元，与上年相比无增减。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出预算10万元，与上年相比无变动。

　　（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区招商合作局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为14.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出12万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变动。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临沧市临翔区招商合作局因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数相比无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

　　2019年临沧市临翔区招商合作局公务用车购置经费预算数0万元，比2017预算数增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年预算数增加0万元。经费主要用于单位公务用车燃料费、修理费、车辆保险费等。2019年公务用车购置及运行维护费与2018年预算数相比无变动。

　　3.公务接待费

　　2019年临沧市临翔区招商合作局公务接待费预算数12万元，比2018年预算数增加0万元。经费主要用于单位公务和商务接待。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　2.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　3.政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和党中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　7.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　8.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　10.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排

　　临沧市临翔区招商合作局2019年机关运行经费安排7.82万元，其中机关事业单位公用经费,3.5万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费2.5万元，比上年同期减少54.85%，减少的主要原因是劳务费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金10万元，其中：本级财力10万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 临翔区招商合作局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　附件招商局预算公开表20190325100450688.xls

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