临翔区招商合作局2017年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　第一部分 临翔区招商合作局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区招商合作局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市临翔区招商合作局为临沧市临翔区人民政府直属正科级事业单位。主要职责：

　　1、参与拟定招商引资、优化投资环境、完善投资促进的规范性文件。

　　2、负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡（镇、街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　3、负责区级招商引资项目和在区内投资重点项目的跟踪、协调工作；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。

　　4、拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

　　5、配合有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；协调有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

　　（二）2017度重点工作任务介绍

　　2017年，临翔区招商局紧紧围绕市、区年初下达的目标任务，突出招商项目推进这一重点，不断改进招商方式，拓宽招商领域，强化工作措施，通过全区上下各级各部门的共同努力，实现了外来投资数量的稳步增长和质量的提升，">为全区产业结构调整、经济社会发展提供了有力支撑。

　　一、学习党的十九大精神的认识和体会。准确把握党的十九大的主题和重大意义，在坚定“四个自信”上下功夫、见成效。党的十九大鲜明宣示了我们党在新时代举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标，主题立意高远、思想深邃，内涵丰富、催人奋进，具有重大的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义、制度意义和世界意义。我们要准确把握、深刻领会，进一步坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定理想信念，不忘初心、牢记使命，朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。

　　二、目标任务完成情况

　　（一）实际到位资金完预计完成">成情况。2017年1-12月，全区共统计国内合作项目235个，到位资金212.35">亿元，同比增幅为18.3%，完成市级目标任务205.85">亿元的103.16%，完成区级目标任务208.3的102%。完成目标总量排名全市第一，省外资金增幅排名全市第一。

　　(二)新开工项目情况。新开工项目13个（临翔区南美拉祜特色小镇建设项目、临翔区生活垃圾资源化处理工程项、临翔区腾龙小镇旅游文化建设项目、临翔区腾龙小镇旅游文化建设项目、临翔区芭蕉芋薯类种植加工项目、临翔区核桃加工项目、临翔区秸秆产业园建设项目、临翔区林下食用菌建设项目、临翔区100羽鹌鹑养殖项目、临翔区金线莲种植项目、临翔区莲花塘温泉SPA综合项目）、临翔区蚂蚁堆大型农产品交易中心建设项目、临翔区三角梅主体公园建设项目。

　　（三）外出招商推介及签约情况。外出招商推介及招商引资活动8次，其中：4月9日至14日区政府主要领导赴上海招商活动1场次，5月27日至5月30日赴武汉参加华中科技大学第十届企业家论坛招商活动1场次，6月12日至18日赴昆明参加2017年南亚东南亚国家商品展示暨投资商贸洽谈会招商活动1场次，6月28日赴贵州">兴义参加招商活动。前来我区考察接待企业260户，对接客商500余人。考察、洽谈和对接项目涉及城市开发、物流商贸、旅游开发、林下种植、新能源开发及生物循环利用、农业等项目旅游文化等行业领域。2017年共签订招商引资协议18个，协议资金281.8">亿元。

　　（四）项目储备情况

　　1.围绕生态文化旅游业、新材料产业、食品加工、现代物流产业、生物医药和大健康产业，新编2017年临翔区招商引资重点推介项目25个。

　　2.“十三五”规划招商引资储备项目101个，其中：现代物流产业项目18个、食品与消费品制造业项目8个、高原特色现代农业项目7个、旅游文化产业项目31个、新材料产业项目6个、信息产业项目1个、生物医药和大健康产业项目12个、城镇建设项目16个、其他产业项目2个。

　　（五）脱贫攻坚开展情况。我单位挂钩贫困户25户，帮助挂钩村发展产业扶持资金40000元。

　　（六）党建工作情况。结合实际，采取自学和集中学习的方式，全面学习了党的十八届五中、六中、系列讲话精神及党的十九大精神开展好党建工作。

　　（七）党风廉政工作情况。一是领导班子履行全面领导责任。二是领导班子主要负责人履行第一责任人责任。三是加强作风建设，进一步树立部门良好形象。四是针对“四风”突出问题，积极开展整治工作。

　　（八）向上争取资金。争取完成区委年初下达向上争取资金21万元。

　　（九）完成区委、区政府和上级主管部门交办的各项工作任务。认真组织配合完成区委、区政府和上级主管部门临时布置的调研工作，按时完成相关材料的收集整理和文稿的撰写。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区招商合作局2017年度部门决算编报的单位共1个。区招商合作局内设：办公室、招商合作股、企业服务股3个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区招商合作局2017年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有行事业人员10人。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区招商合作局2017年度收入合计1606870.31元。其中：财政拨款收入1445870.09元，占总收入的89.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入161000元，占总收入的10.02%。与上年对比减少43477.17元，主要原因其他部门取得收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区招商合作局2017年度支出合计1657979.86元。其中：基本支出1039990.09元，占总支出的62.72％；项目支出617989.77元，占总支出的37.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加713.24元,基本持平。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障正常运转的日常支出1039990.09元。与上年对比增加341727.55元,主要原因是工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.43％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617989.77元。与上年对比减少337414.31元,主要原因分析是招商引资项目经费缩减。2017年招商引资工作经费主要用于开展外出招商、项目策划包装、招商洽谈签约等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款收入1445870.09元,占本年收入合计的89.98%。与上年对比增加157907.55元,主要原因财政拨款收入增加。

　　临翔区招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款支出1445870.09元,占本年支出合计的87.21%。与上年对比减少80717.17元,主要原因项目经费缩减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1293700.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。主要用于工资、奖金、日常公用经费；

　　2. 社会保障和就业支出110657.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于各项在职单位社会保险的缴纳；

　　3. 医疗卫生支出41512.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于医疗保险的缴纳；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区招商合作局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145000.00元，支出决算为86230.00元，完成预算的59.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为25000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为61230.00元，完成预算的51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016减少35030.00元，增长/下降28.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7000.00元，增长38.88%；公务接待费支出决算减少42030.50元，下降40.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占%；公务用车购置及运行维护费支出25000.00元，占29%；公务接待费支出61230.00元，占71%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出61230.00元。其中：

　　国内接待费61230.00元，共安排国内公务接待86批次，接待人次1052人。主要用于招商引资工作洽谈项目、接待企业客商等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区招商合作局2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区招商合作局部门资产总额6494510.03元，其中，流动资产6110596.03元，固定资产383914.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234101.16元，其中固定资产增加43140.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额11180.00元，其中：政府采购货物支出11180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年全区共统计国内合作项目235个，到位资金212.35亿元，同比增幅为18.3%，完成市级目标任务205.85亿元的103.16%，完成区级目标任务208.3的102%。完成目标总量排名全市第一，省外资金增幅排名全市第一。新开工项目13个。外出招商推介及招商引资活动8次，前来我区考察接待企业260户，对接客商500余人。2017年共签订招商引资协议18个，协议资金281.8亿元。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临翔区招商合作局2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　临翔区招商局2017年度部门决算表20180904104914183.xls