临沧市临翔区招商合作局2018年部门一季度预算经费信息公开

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能:

　　临沧市临翔区招商合作局为临沧市临翔区人民政府直属正科级事业单位。主要职责：

　　1、参与拟定招商引资、优化投资环境、完善投资促进的规范性文件。

　　2、负责国内外招商引资工作；组织指导区直有关部门、各乡（镇、街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　3、负责区级招商引资项目和在区内投资重点项目的跟踪、协调工作；联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。

　　4、拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划；提供招商引资质量的综合考核、评价和奖惩意见建议。

　　5、配合有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境；协调有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

　　（二）2018年一季度重点工作任务：

　　2018年，认真贯彻落实区委、区政府对招商引资工作的要求和部署，适时召开全区招商引资工作座谈会，在充分学习借鉴外地先进工作经验的基础上，切实加强服务、统计、对接、落地工作，大力推动精准招商、提升招商活动质量、注重签约项目落地，进一步坚定信心、全力以赴、克难奋进，不断提高招商引资的合同履约率、项目开工率、资金实际到位率和投产达产率，确保全面完成区委、区政府招商引资工作的各项目标任务，不断提高招商引资对全区经济社会发展的贡献率。2018年第一季度，全区招商引资项目104个，预计到位资金68.5">亿元（其中，省外47.2">亿元，省内21.3">亿元），同比增16.18">亿元，增幅为30.9%。完成区级任务数250.6">亿元的27.3%。

　　二、部门预算编制情况

　　临翔区招商合作局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　1、指导思想

　　坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果引用，推进预算编制科学合理、规范透明。

　　2、基本原则：

　　收支平衡原则。充分考虑区级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡；

　　3、编制方法

　　公开透明，细化预算原则。按照“人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划和预算一次核定、资金总量控制”的原则，实行公开、公平、公正的编制办法，专项经费根据区级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目。

　　4、总体思路

　　（1）国家和省、市的有关法律法规及政策文件的规定；

　　（2）上级关于行政事业单位厉行节约压缩经费开支的若干规定；

　　（3）在确保工资发放及机构运行和开展专项业务工作的基本需要的同时，突出民生民本方面资金的安排；

　　（4）预算单位主要工作职责。

　　三、部门基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个。临翔区招商合作局内设3个股室（办公室、招商合作股、企业服务股），事业编制9名（管理人员9名），其中：局长1名（参照正科级管理），副局长2名（参照副科级管理）。临翔区招商合作局现有干部职工10人，（超编1人）其中：局长1名，党组书记1名，副局长2名，职工6名。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　四、2018年部门一季度预算收支情况

　　2018年部门预算总收入150.74万元，其中：基本收入140.72万元，占总收入的93.35％，年初项目预算收入10万元，占总收入的6.63％，2月份临">翔财行〔2018〕11号追加项目支出退休人员大病保险单位补助部分0.02万元，总项目收入10.02万元。

　　（一） 基本支出情况

　　临沧市临翔区财政局关于对招商合作局2018年部门预算的批复临">翔财发【2018】11号文件，下达临翔区招商合作局2018年预算基本支出总收入140.72万元，2018年1至3月份共计基本支出26.64万元，占本年基本支出预算总收入18.93%，上年同期支出16.67万元，今年比上年同期增加支出9.97万元，增加主要原因一是工资调标，二是新调入人员三名，所以工资、住房公积金、医疗保险、养老保险等">五险随之增加。

　　（二）项目支出情况

　　2018年一季度主要用于南博会前期筹备等各项工作业务费支出4.41万元，追加项目支出退休人员大病保险单位补助部分0.02万元，总项目支出4.43万元，占项目收入的44.21%，上年同期支出5.29万元，与2017年同期对比减少0.86万元，原因是严格控制工作经费支出。

　　按照临沧市临翔区财政局关于对区移民局年部门预算的批复临">翔财发〔2018〕11号文件和临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知临">翔财预发〔2018〕4号文件要求，现将临翔区招商合作局2018年第一季度预算执行情况进行公开。

　　附件：招商合作局局季度公开表.xls

　　临沧市临翔区招商合作局

　　2018年4月9日