一、单位情况概要

　　（一）部门职能职责

　　(二）2017年度重点工作任务

　　（三）机构设置

　　二、部门预算编制情况

　　三、2017部门预算收支情况说明

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　四、政府性基金预算支出情况说明

　　一、单位情况概要

　　临沧市临翔区招商合作局机关事业编制:9名。2017年实有干部职工7名，空编两名。其中：局长1名（事业正科）、副局长级2名（事业副科）、职工四名；公务用车1辆。

　　（一）部门职责

　　1、参与拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的规范性文件。

　　2、负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作。

　　3、组织指导区直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　4、负责国内的招商引资和经济社会合作工作。

　　5、负责区级招商引资项目的开发和在临投资重点项目的跟踪、协调工作。

　　6、联络服务临翔区人民政府驻外办事机构、外省（县、区）驻临办事机构的招商引资及经济合作工作。

　　7、负责国内经济社会合作的统计工作。拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划。

　　8、负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

　　9、综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善投资环境。

　　10、配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作。

　　11、负责招商网络信息系统的建设；负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

　　12、承办临翔区委、区人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作任务：

　　临翔区招商合作局始终以科学发展观为指导，时时争创一流，处处勇攀高峰，协力争先，不断优化投资环境，逐步细化服务措施，引进了一大批招商引资项目落地，招商引资成为拉动全区经济社会发展的重要抓手，为全区固定资产、社会事业发展作出贡献，有力促进全区经济社会快速健康发展。2017年，全区共实施招商引资项目158个，招商引资实际到位资金179.51亿元，同比增加29.05亿元，同比增幅为23.62 %，完成市级考核任务175亿元的102.58%；完成区级考核任务171亿元的104.98%。

　　（三）机构设置

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。临翔区招商合作局内设3个股室：办公室、招商合作股、企业服务股。

　　二、部门预算编制情况

　　临翔区招商合作局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　1、指导思想

　　坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果引用，推进预算编制科学合理、规范透明。

　　2、基本原则

　　收支平衡原则。充分考虑区级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡；

　　3、编制方法

　　公开透明，细化预算原则。按照“人员经费按实际、公用经费按定额、专项经费按计划和预算一次核定、资金总量控制”的原则，实行公开、公平、公正的编制办法，专项经费根据区级财力情况及部门工作事项适当安排并细化到明细项目。

　　4、总体思路

　　（1）国家和省、市的有关法律法规及政策文件的规定；

　　（2）上级关于行政事业单位厉行节约压缩经费开支的若干规定；

　　（3）在确保工资发放及机构运行和开展专项业务工作的基本需要的同时，突出民生民本方面资金的安排；

　　（4）预算单位主要工作职责。

　　三、2017年部门预算收支情况

　　2017年临翔区招商合作局部门预算总收入94.84万元，其中：财政拨款收入94.84万元，与上年部门预算总收入77.96万元对比增加20.88万元；增加原因是人员调资。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.84万元。

　　2017年部门预算总支出94.84万元，与上年部门预算总支出77.96万元，增加原因是人员调资。其中：基本支出84.84万元，占总支出的89.46％，与上年67.96万元对比增加16.88万元，增加原因是人员调资。项目支出10万元，占总支出的10.54％，与上年10万元对比持平。按支出功能科目分类，“2011301” 行政运行60.54万元，与上年51.74万元对比增加8.8万元，增加原因是人员调资；主要反映支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车辆运行费、工会经费。“2012999 ” 其他群众团体事务支出0.94万元，与上年0.81万元相比增加0.13万元，增加原因是工会经费增加，主要反映支付工会经费。“2011399”其他商贸事务支出10万元，与上年10万元相比持平，主要反映支付南博会、边交会等各项招商引资经费支出。“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.53万元; “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出3.81万元; “2089901” 其他社会保障和就业支出 0.24万元; “2101102”事业单位医疗支出4.15万元; “2210201”住房公积金5.63万元，与上年4.85万元相比增加0.78万元，增加原因是人员调资。

• 基本支出情况

　　2017年用于保障临翔区招商合作局机关正常运转的日常支出84.84万元。基本工资，奖金、津贴补贴、工伤保险、生育保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出69.17万元，占基本支出的81.52%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）5.89万元，占基本支出的6.95%；事业单位医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助9.78万元，占基本支出的11.53％。

• 项目支出情况

　　2017年年初预算安排项目经费10万元。主要用于南博会、边交会等各项招商引资经费支出。

　　四、政府性基金预算支出情况说明

　　临翔区招商合作局无政府性基金预算支出。

　　根据《临沧市临翔区财政局关于对临翔区招商合作局2017年部门预算批复》（临翔财发[2017]5号）文件要求，现将我们单位部门基本支出、项目支出预算信息经费公开，广泛接受群众监督。

　　临沧市临翔区招商合作局

　　2017年3月10日