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　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

　　2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。

　　3.贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

　　6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。做好统一战线外事管理工作。

　　10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

　　11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。保障少数民族的合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐、稳定。

　　12.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　区委统战部内设八个股室一服务中心（含民宗局4个股室），即：办公室、侨务股、台务股、综合联络股和海外文教服务中心（事业）。核定人员编制12名，其中：行政编制9名（含民宗局），事业管理人员编制3名。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力凝聚政治共识，巩固共同思想政治基础。引导统一战线广大成员深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。2.着力推进民族团结进步创建工作，筑牢和谐民族关系。一是以民族团结进步“十县百乡千村万户”示范工程项目为载体，积极向上争取项目资金；二是以民族团结进步创建“6+n”为主阵地，传递临翔民族团结进步好声音；三是根据创建标准，找准切入点，体现临翔特色。3.深入推进农村宗教治理工作。认真落实“宗教一网两单”工作，持续做好宗教领域重点工作。4.着力突出对缅文化交流，统筹优化海外统战资源和力量。以海外华文教育为纽带，助推临沧“四个先行”推进“五通”走深走实。5.着力加强党外知识分子和新的社会阶层人士团结引领。有效发挥新的社会阶层人士引领作用，服务、助力临翔非公经济健康有序发展。6.加大统战对外宣传和保密力度。7.持续巩固脱贫攻坚成效，抓好挂包帮责任落实，助力乡村振兴，完成区委政府交办的中心工作和其它任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 9人（含民宗局），事业编制3人。在职实有11人（行政人员8人，机关工勤1人，事业人员2人），其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2065352.92元，其中：一般公共预算2065352.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少68481.65元，主要原因是：人员减少1人，工资及各项保险调减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2065352.92元，其中:本年收入2065352.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2065352.92元（本级财力2065352.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少68481.65元，主要原因是：人员减少1人，工资及各项保险调减。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2065352.92元。财政拨款安排支出2065352.92元，其中：基本支出1965352.92元，与上年对比减少68481.65元，主要原因是：人员减少1人，工资及各项保险调减；项目支出100000元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201一般公共服务支出1511,966.43元，主要用于2013401行政运行1411966.43元，2013405华侨事务20000元，2013499其他统战事务支出80000元。

　　2.208社会保障和就业支出213862.56元。主要用于2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出210178.56元，2080801 死亡抚恤3684元。

　　3.210卫生健康支出181890.01元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医126008.53元；21011012事业单位医疗19802.84元；2101103公务员医疗补助32516.64元；2101199其他行政事业单位医疗支3562元。

　　4.221住房保障支出157633.92元。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出1965352.92元，项目支出100000元。

　　1.工资福利支出1817096.6元（其中：基本支出1817096.6元，项目支出0元。）主要用于：

　　基本工资411684元（其中：基本支出411684元，项目支出0元）。

　　津贴补贴524364元（其中：基本支出524364元，项目支出0元）。

　　奖金245347元（其中：基本支出245347元，项目支出0元）。

　　绩效工资81768元（其中：基本支出81768元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费210178.56元（其中：基本支出210178.56元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费145811.37元（其中：基本支出145844.37元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费32516.64元（其中：基本支出32516.64元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费7793.11元（其中：基本支出7793.11元，项目支出0元）。

　　住房公积金157633.92元（其中：基本支出157633.92元，项目支出0元）。

　　2.商品和服务支出248256.32元（其中：基本支出148256.32元，项目支出100000元。）主要用于：

　　办公费66400元（其中：基本支出7400元，项目支出59000元）。

　　水费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

　　邮电费9600元（其中：基本支出9600元，项目支出0元）。

　　差旅费4000元（其中：基本支出4000元，项目支出0元）。

　　生活补助3684元（其中：基本支出3684元，项目支出0元）。

　　劳务费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）。

　　印刷费27000元（其中：基本支出0元，项目支出27000元）。

　　公务接待费9500元（其中：基本支出9500元，项目支出0元）。

　　培训费11000元（其中：基本支出0元，项目支出11000元）。

　　工会经费26272.32元（其中：基本支出26272.32元，项目支出0元）。

　　其他交通费用82800元(其中：基本支出79800元，项目支出3000元)。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额37800元，其中：政府采购货物预算37800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9500元，较上年减少500元，下降0.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为9500元，较上年减少500元，下降0.05%，国内公务接待批次为12次，共计接待142人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　统战部工作经费

　　（一）项目名称：统战部工作经费

　　（二）立项依据：《三届区委第45次常委会议纪要》

　　（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部

　　（四）项目基本概况：做好全区党的统一战线方针政策贯彻落实工作，协调统战领域关系，联络各界统战人士，推动全区统战工作开展。贯彻落实党和国家对台、对侨工作方针政策和海外统战工作方针政策，促进祖国统一大业。做好全区港澳台同胞和海外侨胞及眷属工作，做好港澳台及海外同乡会等社团的联谊工作。进一步加强统一战线六支队伍的学习培训。依法加强宗教事务管理。引导各宗教团体加强培养自己的宗教人才，做好防渗透工作，经常教育、管理和引导，防止邪教渗透。引导信众感党恩，与社会主义相适应。

　　（五）项目实施内容：以“同心工程”为引领，做好凝聚人心、汇聚力量的工作；认真做好统战政策宣传调研工作；做好关爱台侨胞及眷属、定居台胞和黄埔同学会会员的工作；做好统一战线六支队伍的培训、调研工作；开展内网安全防护建设、办公系统升级改造、安全电子邮件系统升级改造、“一网两单”管理系统升级改造、党外代表人士信息管理系统建设；积极推进新的社会阶层人士统战工作，深入调查研究，学习先进经验、创新工作方法和工作手段。

　　（六）资金安排情况：统战部工作经费20000元

　　（七）项目实施计划：完成统战部日常事务工作，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、政府采购办公用品、打字复印费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（八）项目实施成效：保障统战部工作正常运转，做好凝聚人心、汇聚力量的工作。

　　区侨办工作经费

　　（一）项目名称：区侨办工作经费

　　（二）立项依据：《三届区委第45次常委会议纪要》

　　（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部

　　（四）项目基本概况：以凝聚侨心侨力同圆共享中国梦为主题，为临沧发展服务、为侨服务的有机统一，抓好整体谋划和统筹协调，创新体制机制和方式方法，凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益。

　　（五）项目实施内容：负责联系侨胞及其眷属，通过加强对外联系工作，汇聚和平统一正能量；认真做好侨法政策宣传和侨务工作调研；积极落实惠侨政策，切实帮助贫困归侨侨眷解决生活、生产中的困难。保障区侨办日常工作正常运转。

　　（六）资金安排情况：区侨办工作经费20000元

　　（七）项目实施计划：完成区侨办日常事务工作，主要用于做好侨法政策宣传和侨务工作调研；积极落实惠侨政策，切实帮助贫困归侨侨眷解决生活、生产中的困难；为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常办公经费支出。

　　（八）项目实施成效：保障区侨办工作正常运转，凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益。

　　新社会阶层人士工作经费

　　（一）项目名称：新社会阶层人士工作经费

　　（二）立项依据：云南省委办公厅《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》云办发（2017）40号

　　（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部

　　（四）项目基本概况：以“同心工程”为引领，做好凝聚人心、汇聚力量的工作

　　（五）项目实施内容：贯彻落实好中央、省委关于做好新社会阶层人士的实施意见，摸清我区新的社会阶层人士的总量、分布领域、基本特点，分级分类建立代表人士名单和信息库。健全完善工作机制，落实工作任务，共同做好新的社会阶层党外代表人士的政治引领和培养使用工作。结合换届工作，在各级人大代表、政协委员中适度增加新的社会阶层党外代表人士，进一步做好新的社会阶层人士工作。

　　（六）资金安排情况：新社会阶层人士工作经费20000元

　　（七）项目实施计划：一是分级分类建立代表人士名单和信息库。二是共同做好新的社会阶层党外代表人士的政治引领和培养使用工作，结合换届工作，在各级人大代表、政协委员中适度增加新的社会阶层党外代表人士，进一步做好新的社会阶层人士工作。三是组织培训2次。四是开展联谊交流、调研工作1次。

　　（八）项目实施成效：贯彻落实好中央、省委关于做好新社会阶层人士的实施意见，摸清我区新的社会阶层人士的总量、分布领域、基本特点，分级分类建立代表人士名单和信息库。健全完善工作机制，落实工作任务，共同做好新的社会阶层党外代表人士的政治引领和培养使用工作，结合换届工作，在各级人大代表、政协委员中适度增加新的社会阶层党外代表人士占比。组织培训2次，开展联谊交流、调研工作1次。达到凝聚人心、汇聚力量的目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2021年机关运行经费安排148256.32元，与上年对比增加78506.32元，增长52.95%，主要原因是：增加了其他交通费用。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200621300111