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　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

　　1.贯彻执行党中央和省、市、区关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。3.负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好党外人才工作。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。5.负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及决策部署，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。8.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。做好统一战线外事管理工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，巩固新时代统一战线思想政治基础；支持民主党派更好履行职能，提升多党合作制度效能；培育中华民族共同体意识，扎实推进民族团结进步示范区建设；坚持我国宗教中国化方向，维护宗教领域和谐和顺；加强和改进非公有制经济领域统战工作；推动新的社会阶层人士统战工作发展创新；做好港澳台海外统战工作；推动涉侨文化宣传和华文教育工作，进一步加强国内、国外侨务工作；做好党外代表人士队伍建设；做好统战干部队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制12人（含区民宗局）。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人，含区民宗局），事业编制3人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（ 详见附件 附表1—附表8）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2019年度收入合计187.06万元。其中：财政拨款收入175.97万元，占总收入的94.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.09万元，占总收入的5.93%。与上年同期对比增加了54.65万元，增加了41.27%。其中：财政拨款收入比上年同期增加51.19万元，增加41.02%{170}主要原因：一是调入人员较多，人员经费增加，二是市级下拨项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2019年度支出合计141.6万元。其中：基本支出130.6万元，占总支出的92.23%；项目支出11万元，占总支出的7.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比增加22.7万元，增加了19.09%。其中：基本支出比上年同期增加31.33万元，增加31.56%；项目支出比上年同期减少8.63万元，减少43.96%。主要原因：一是调入人员较多，人员经费增加，二是市级下拨项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130.6万元。与上年同期对比增加31.33万元，增加了31.56%，主要原因：机构改革，调入人员较多，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81%。人均基本支出10.88万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元。与上年同期对比减少8.63万元，减少43.96%，主要原因：部分项目拨入时间晚，未能及时实施，项目支出减少。项目资金主要用于开展春节慰问、春节干部联谊、日常办公经费和华侨事物工作的开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出136.58万元,占本年支出合计的96.46%。与上年同期对比增加25.31万元，增加22.75%，,主要原因：机构改革，调入人员较多，人员经费增加，二是市级下拨项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出116.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。比上年同期增加19.2万元，增加19.75%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。比上年同期减少5.27万元，减少51.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出6.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。比上年同期增加0.75万元，增加12.33%。主要用于行政事业单位医疗；

　　4.住房保障（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。比上年同期增加2.99万元，增加54.76%。主要用于住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.15万元，下降12.72%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平无增长；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平无增长；公务接待费支出决算增减少0.15万元，下降12.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1万元。其中：

　　国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待上级部门调研、检查工作和回乡探亲台侨胞及眷属。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出10.21万元，与上年同期对比增加1.85万元,增加了22.13%，主要原因：人员增加各项经费支出也增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、培训费、福利费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部资产总额56.92万元，其中，流动资产53.8万元，固定资产7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.76万元，其中;流动资产增加32.64万元，固定资产与上年持平无增长,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，资产增加的主要原因：财政应返还额度和货币资金增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度本部门无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据《临翔区区级财政预算绩效管理暂行办法》规定的相关内容，结合我部项目资金的特点，科学设立每个项目绩效自评指标，指标设定做到具体、明确、量化，并在一定时期能够实现，根据项目资金特点从决策-过程-产出-效益四个步骤设立每个项目绩效评价指标体系框架，设立每个项目的绩效自评指标。我部绩效自评主要采用目标预定与实施效果比较法，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价支出效果，保障了每个项目自评的规范化和系统化，自评结果为优秀。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200621301111