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　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年预算公开目录

　　第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

　　2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议，拟订临翔区统一战线工作有关规划，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门各单位统一战线工作。

　　3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　4.负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　5.负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

　　6.贯彻落实党中央民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实；协调处理全区民族事务和宗教工作中的重大问题；领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于海外统战工作政策和规划，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，办理涉台事务，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

　　10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省委、市委、区委决策部署，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调相关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，维护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

　　11.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性规定、意见草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。

　　12.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

　　13.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

　　14.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订全区少数民族地区经济社会相关领域发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

　　15.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

　　16.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

　　17.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办临沧市临翔区人民政府民族团结进步表彰活动。

　　18.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

　　19.指导乡镇（街道）民族宗教工作，依法履行管理职能，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

　　20.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　区委统战部内设八个股室一服务中心（含民宗局4个股室），即：办公室、侨务股、台务股、综合联络股和海外文教服务中心（事业），核定人员编制12名［其中：行政编制9名（含民宗局），事业管理人员编制3名］。

　　（三）2020年重点工作概述

　　1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。2.巩固和发展多党合作事业，引导统战人士积极服务社会，加大无党派人士的推荐选拔任用。3.扎实推进民族团结进步事业发展。认真实施“十县百乡千村万户”民族团结进步示范村项目。4.巩固提升宗教领域和谐稳定良好局面。5.深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神。6.开展新的社会阶层人士统战工作创新实践示范点基地创建，积极发挥新的社会阶层人士引领作用，服务、助力临翔非公经济健康有序发展。7.认真贯彻落实好海外统战工作“走出去，请进来”战略，依托海外联谊会的平台，大力开展联谊交友活动。8.结合临翔实际，加强党外知识分子统战工作。9.加强统战宣传和保密工作。10.继续做好脱贫攻坚挂钩帮扶工作，完成区委政府交办的中心工作和其它任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：行政编制9人（含民宗局），事业编制3人。在职实有12人（行政编制8人，机关工勤1人，事业编制3人），其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：退休2人。无车辆编制，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 213.38万元，其中：一般公共预算财政拨款213.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加101.03万元，主要原因分析：机构改革人员增加和各项社会保险支出增加。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入213.38万元，其中:本年收入213.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.38万元（本级财力213.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比增加101.03万元，主要原因分析：机构改革人员增加和各项社会保险支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出213.38万元，财政拨款安排支出213.38万元。其中，基本支出203.38万元，与上年对比增加96.03万元，主要原因分析：机构改革人员增加和各项社会保险支出增加。项目支出10万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析：侨办的各项项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.201一般公共服务支出158.55万元。主要用于20134 统战事务。其中：2013401行政运行148.55万元；2013499其他统战事务支出10万元。

　　2.208社会保障和就业支出23.06万元。主要用于20805行政事业单位养老支出和20899其他社会保障和就业支出。其中：用于20809901 其他社会保障和就业支出0.49万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出22.2万元。2080801 死亡抚恤0.37万元。

　　3.210卫生健康支出15.12万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗8.4万元；2101102事业单位医疗2.8万元；2101103公务员医疗补助3.53万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元。

　　4.221住房保障支出16.65万元。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出203.38万元，项目支出10万元。

　　1.工资福利支出196.04万元（其中：基本支出196.04万元，项目支出0万元）。主要用于：

　　基本工资42.6万元（其中：基本支出42.6万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴96.15万元（其中：基本支出96.15万元，项目支出0万元）。

　　奖金2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费22.2万元（其中：基本支出22.2万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费11.2万元（其中：基本支出11.2万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金16.65万元（其中：基本支出16.65万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出16.98万元（其中：基本支出6.98万元，项目支出10万元）。主要用于：

　　办公费6.2万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出5.5万元）。

　　印刷费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

　　邮电费3万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1.5万元）。

　　水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

　　差旅费1.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出1万元）。

　　公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

　　劳务费1.2万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.5万元）。

　　工会经费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　3.对个人和家庭的补助0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.8万元），主要用于：遗属补助。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5.42万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为13次，共计接待150人次。

　　严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　各项工作经费（含侨办）

　　（二）立项依据

　　1.《三届区委第45次常委会会议纪要》

　　2.《中共临沧市临翔区委办公室关于印发临翔区2014-2017年统一战线教育培训规划的通知》(临办发〔2014〕73号)

　　3.《中共临沧市临翔区委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见 》（临发〔2013〕31号）

　　（三）项目实施单位

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部

　　（四）项目基本概况

　　做好全区党的统一战线方针政策贯彻落实工作，协调统战领域关系，联络各界统战人士，推动全区统战工作开展。贯彻落实党和国家对台对侨工作方针政策和海外统战工作方针政策，促进祖国统一大业。做好全区港澳台同胞和海外侨胞及眷属工作，做好港澳台及海外同乡会等社团的联谊工作。进一步加强统一战线六支队伍的学习培训。依法加强宗教事务管理。引导各宗教团体加强培养自己的宗教人才，做好防渗透工作，经常教育、管理和引导，防止邪教渗透。引导信众感党恩，与社会主义相适应。

　　（五）项目实施内容

　　1.保障统战部（侨办）日常工作正常运转。2.以“同心工程”为引领，做好凝聚人心、汇聚力量的工作；3.认真做好统战宣传调研工作；4.做好关爱台侨胞及眷属、定居台胞和黄埔同学会会员的工作；5.做好统一战线六支队伍的培训、调研工作；6.开展内网安全防护建设、办公系统升级改造、安全电子邮件系统升级改造、“一网两单”管理系统升级改造、党外代表人士信息管理系统建设；7.积极推进新的社会阶层人士统战工作，深入调查研究，学习先进经验、创新工作方法，探索符合时代性、先进性的工作手段。8.完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

　　（六）资金安排情况

　　各项工作经费（含侨办）10万元

　　（七）项目实施计划

　　1、开展统战宣传调研工作1次。

　　2、开展统战系统培训1-2次。

　　3.做好关爱台侨胞及眷属、定居台胞和统战代表人士的走访联络工作。

　　4.开展统战内网安全防护建设、办公系统升级改造、“一网两单”管理系统升级改造、党外代表人士信息管理系统建设。

　　（八）项目实施成效

　　一是保障统战部、台办工作正常运转；二是进一步加强统一战线六支队伍的学习培训工作，与临翔区统一战线和多党合作事业科学发展相适应、与党外代表人士队伍建设目标任务相符合，有利于推进统一战线教育培训改革发展，培养一支政治坚定、业绩突出、群众认同的统战代表人士队伍。三是进一步提高对宗教工作的认识，依法加强宗教事务管理。重视宗教教职人员队伍培养，牢牢掌握执教之权。引导各宗教团体加强培养自己的宗教人才，做好防渗透工作，经常教育、管理和引导，防止邪教渗透。引导信众感党恩，与社会主义相适应。四是做好全区港澳台同胞和海外侨胞及眷属工作，做好港澳台及海外同乡会等社团的联谊工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排6.98万元，与上年3.51万元对比，增加了98.86%，主要原因分析：机构改革人员增多，增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年部门预算严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量，加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。

　　监督索引号53090200621300111