监督索引号53090200621301000

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2018年度部门决算

第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责组织全区党的统一战线方针政策贯彻落实工作，监督检查各部门单位统一战线工作情况，协调统战领域关系，联络各界统战人士，推动全区统战工作开展。

2．负责全区统战问题情况调研，规划全区统战工作，制定全区统战工作计划、并按计划组织实施、开展工作，检查指导各乡(镇、街道)和相关单位部门抓好统战工作。负责统战理论研究，向区委提出统战工作意见建议。负责统战工作资料的收集整理、报道宣传。抓好统战干部、统战成员、统战人士的培训工作。

3．贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，代表区委与政协党组、区委组织部共同协作，做好党外代表人士的团结、引导及政治安排，组织发动党外代表人士开展政治协商、民主监督、参政议政等活动。向各界人士通报情况和反映各界人士的意见建议和诉求。

4．受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联和区民宗局工作，支持帮助区工商联和民宗局加强自身建设，改善工作条件。

5．贯彻落实党和国家对台工作方针政策和海外统战工作方针政策，促进祖国统一大业。做好全区港澳台同胞和海外侨胞及眷属工作，做好港澳台及海外同乡会等社团的联谊工作。了解掌握全区台侨基本情况和动态情况，调查处理好全区涉台涉侨事务。

6．负责全区非公有制经济代表人士政治思想工作，团结、教育、引导、帮助非公有制代表人士，调查研究和反映非公有制经济领域存在的问题，提出政策性意见建议，并积极协调，帮助非公有制经济人士解决好问题。

7．负责全区各类统战对象、统战人士工作。负责民族宗教界人士、港澳台同胞及海外侨胞、华侨眷属、国民党起义投诚人员和黄埔同学会员、非公有制经济人士、新社会阶层等人士的团结、教育、引导、帮助和政治安排，配合组织等部门做好党外干部的实职安排。做好少数民族干部的培养、选拔、举荐，抓好党外代表人士、新阶层代表人士队伍建设和后备干部队伍建设，切实维护各界人士权益。

8．负责协调处理涉及统战方面的其他事项。

9．完成上级统战部门和区委政府交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.准确把握新要求，深入贯彻落实《条例》、《实施办法》精神。在工作中，以党的十九大精神为指导，继续深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，讲政治、懂规矩，自觉维护习近平总书记领导核心地位，增强“四个意识”、坚定“四个自信””。

2.加大培养力度，扎实做好党外代表人士工作，以市人大、市政协换届为契机，将优秀的能参政议政的党外代表人士名选为市人大代表和酝酿协商为市政协委员。加大民主党派人士的选拔任用力度，目前，全区共有党外乡科级干部60名（含事业），其中民主党派科级干部3名（致公党1名，九三学社2名）。

3.组织宗教团体开展学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述及相关宗教法律法规。

4.组织开展宗教工作大调研，完成了《临沧市宗教工作调研报告》。解决了一批宗教工作中热、难点问题。

5.积极推进民族团结进步示范区建设，印发了《临翔区民族团结进步“6＋n”创建活动巩固提升工作方案》，草拟了《加快创建民族团结进步示范区实施意见》

6.开展走访探望活动。坚持不定期与台侨界人士进行联谊座谈，加强与服务对象的联系，利用春节等传统节日进行走访慰问，共走访慰问统一战线各界代表人士80人，共发出慰问金4万元。

7.先后组织选派了10名统战系统的领导干部参加省委统战部组织的党的十九大精神培训，不断提高政治把握能力、工作落实能力、开拓创新能力、联谊交友能力。

8.派出5名工作人员驻村开展脱贫攻坚工作，帮助挂钩户算账、做好环境卫生治理、感恩教育引导工作，做好迎检工作。

9.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门内设4个股室，即：办公室、台务股、综合联络股和新社会阶层人士工作站（事业管理）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门核定人员编制4人，其中：行政编制3人，事业管理编制1人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）；事业管理编制0人。

部门有离退休人员2人，其中：退休2人。

部门车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2018年度总收入合计1,324,147.98元。其中：财政拨款收入1,247,805.21万元，占总收入的94.23%，比上年同期增17.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入76,342.77元，占总收入的5.77%，比上年同期增95%。收入主要原因是项目资金收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2018年度支出合计1,189,003.76元。其中：基本支出992,660.99元，占总支出的83.49％，比上年同期减少0.08%；项目支出196,342.77元，占总支出的16.51％，比上年同期增加41.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增减主要原因基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出992,660.99元。比上年同期减少0.08%,主要原因是有1人退休，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.43％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部完成特定的统战工作目标任务，专项业务工作的经费支出196,342.77元。比上年同期增加41.78%,主要原因上级部门拨付项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款支出1,112,660.99元,占本年支出合计的93.57%。比上年同期减少0.96%,主要原因项目经费减少，支出也对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出895,698.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.5%，比上年同期减少8.53%。主要用于20134统战事务875,698.44元，20199其他一般公共服务支出20,000.00元。

2.208社会保障和就业支出101,800.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%，比上年同期减少7.97%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91,048.80元，2080801死亡抚恤3,492.00元，2089901其他社会保障和就业支出7,260.15元。

3、210医疗卫生与计划生育支出60,525.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，比上年同期增45.79%。主要用于2101101行政单位医疗41,976.00元，2101103公务员医疗补助16,821.60元，2101199其他行政事业单位医疗支1,728.00元。

4、221住房保障支出54,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，比上年同期增100%。主要用于2210201 住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13000元，支出决算为11458元，完成预算的88.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11458元，完成预算的88.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出比年初预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少962元，下降0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算比2017年减少962元，下降0.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11458元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0%。其中：公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%。

3.公务接待费支出11458元，比上年同期下降0.09%。其中：

国内接待费支出11458元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降0.09%，共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和相关部门开展的各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2018年度机关运行经费支出83,647.44元，比上年同期增57.26%,主要原因分析因为2018年办公费、邮电费增加。部门机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2018年度资产总额281,551.59元，其中，流动资产211,561.59元，固定资69,990.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59714.16元，其中固定资产减少40940元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值52631元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15,439.00元，比上年同期增加0.05%，其中：政府采购货物支出15,439.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年度中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部支出项目经费120,000.00元，较好完成年度计划。项目支出绩效自评:优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200621301111