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　　中共临沧市临翔区委统一战线工作部2019年预算公开说明

　　目录

　　第一部分 临翔区委统一战线工作部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区委统一战线工作部2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　中共临沧市临翔区委统一战线工作部2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共临沧市临翔区委统一战线工作部（以下简称区委统战部），主要履行以下职责：

　　1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央和省、市、区关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告临翔区统一战线工作情况并提出建议。

　　3. 负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

　　5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

　　6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，指导社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9. 统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。做好统一战线外事管理工作。

　　10. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及省、市、区决策部署，管理侨务行政事务，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

　　11. 完成区委交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　区委统战部内设三股室一工作站，即：办公室、台务股、综合联络股和新的社会阶层人士工作站，核定人员编制4名（其中：行政编制3名，事业管理人员编制1名。

　　（三）重点工作概述

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，巩固新时代统一战线思想政治基础；支持民主党派更好履行职能，提升多党合作制度效能；培育中华人民共和国共同体意识，扎实推进民族团结进步示范区建设；坚持我国宗教中国化方向，维护宗教领域和谐和顺；加强和改进非公有制经济领域统战工作；推动新的社会阶层人士统战工作发展创新；做好港澳台海外统战工作；推动涉侨文化宣传和华文教育工作，进一步加强国内、国外侨务工作；加强党外代表人士队伍建设；加强统战干部队伍建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业编制1人。在职实有6人（行政编制5人，机关工勤1人，事业编制0人），其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：退休2人。

　　无车辆编制，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入112.35万元，其中：一般公共预算财政拨款112.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入112.35万元，其中:本年收入112.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.35万元（本级财力112.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出112.35万元。财政拨款安排支出112.35万元，其中，基本支出107.35万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-统战事务-行政运行76.08万元，主要用于机关人员工资、公用经费等基本支出。

　　一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出5万元，主要用于开展对台、无党派、非公有制经济、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作等项目支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.18万元，主要用于机关单位在职人员养老保险单位缴费支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.35万元，主要用于死亡职工遗属补助经费支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.01万元，主要用于机关单位在职人员职业年金、失业保险等单位缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5万元，主要用于机关单位缴纳职工基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2万元，主要用于机关单位缴纳职工医疗补助经费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于机关单位缴纳职工大病保险等单位缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.51万元，主要用于机关单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分类：基本支出107.35万元，项目支出5万元。

　　基本支出107.35万元。其中：工资福利支出103.49万元（其中：基本工资19.71万元、津贴补贴51.22万元、奖金1.64万元、基本养老保险缴费14.18万元、职工医疗保险缴费5万元、公务员医疗补助缴费2万元、社会保障缴费1.23万元、住房公积金8.51万元）；商品和服务支出3.51万元（其中：办公经费2.1万元、工会经费1.41万元），对个人和家庭的补助支出0.35万元(即：死亡抚恤金0.35万元)。

　　项目支出5万元。其中：商品和服务支出3万元（其中：办公费1万元、印刷费1万元、公务接待费1万元）；资本性支出2万元（即用于购买办公设备和办公软件）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部门无列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费支出预算1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1万元。

　　部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年区委统战部因公出国（境）预算数0万元，同2018年预算数一致，无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　区委统战部无公务用车，所以本单位无公务用车运行维护费。即公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费0万元，同2018年预算一致，无增减变化。

　　3.公务接待费

　　公务接待费预算数与上年相比减少了0.3万元，减幅23%，减少的主要原因为本部门坚决执行行政成本控制和厉行节约的要求，从严控制接待人次和接待成本，节俭理政、勤俭办事。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算收入支出数与上年相比增加5.27万元，增幅49%，主要原因为：单位人员工资、公积金、养老保险和社会保险等基本支出相应增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算收入支出数与上年相比减少1万元，减幅16%，主要原因为：全区主要财力将重点投入脱贫攻坚支出，故区级财政统一调减单位项目支出金额。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.促进五大关系和谐：指促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费3.51万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。2019年用于机关运行经费支出3.51万元，2018年机关运行经费支出2.1万元，与上年对比增加了1.41万元，增加67%，主要原因是工会经费、办公费等支出增加。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

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