中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区统战部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区统战部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．负责组织全区党的统一战线方针政策贯彻落实工作，监督检查各部门单位统一战线工作情况，协调统战领域关系，联络各界统战人士，推动全区统战工作开展。

　　2．负责全区统战问题情况调研，规划全区统战工作，制定全区统战工作计划、并按计划组织实施、开展工作，检查指导各乡(镇、街道)和相关单位部门抓好统战工作。负责统战理论研究，向区委提出统战工作意见建议。负责统战工作资料的收集整理、报道宣传。抓好统战干部、统战成员、统战人士的培训工作。

　　3．贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，代表区委与政协党组、区委组织部共同协作，做好党外代表人士的团结、引导及政治安排，组织发动党外代表人士开展政治协商、民主监督、参政议政等活动。向各界人士通报情况和反映各界人士的意见建议和诉求。

　　4．受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联和区民宗局工作，支持帮助区工商联和民宗局加强自身建设，改善工作条件。

　　5．贯彻落实党和国家对台工作方针政策和海外统战工作方针政策，促进祖国统一大业。做好全区港澳台同胞和海外侨胞及眷属工作，做好港澳台及海外同乡会等社团的联谊工作。了解掌握全区台侨基本情况和动态情况，调查处理好全区">涉台涉侨事务。

　　6．负责全区非公有制经济代表人士政治思想工作，团结、教育、引导、帮助非公有制代表人士，调查研究和反映非公有制经济领域存在的问题，提出政策性意见建议，并积极协调，帮助非公有制经济人士解决好问题。

　　7．负责全区各类统战对象、统战人士工作。负责民族宗教界人士、港澳台同胞及海外侨胞、华侨眷属、国民党起义投诚人员和黄埔同学会员、非公有制经济人士、新社会阶层等人士的团结、教育、引导、帮助和政治安排，配合组织等部门做好党外干部的实职安排。做好少数民族干部的培养、选拔、举荐，抓好党外代表人士、新阶层代表人士队伍建设和后备干部队伍建设，切实维护各界人士权益。

　　8．负责协调处理涉及统战方面的其他事项。

　　9．完成上级统战部门和区委政府交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.抓好《统战工作条例》贯彻落实。一是继续深入学习《中国共产党统一战线工作条例》；二是出台了《中共临沧市临翔区委统一战线工作领导小组关于贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议精神和〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉重点工作及责任分工工作方案》，明确了工作重点和责任分工。

　　2.做好党外代表人士队伍建设。一是加大对党外代表人士的政治安排，以区人大、政协换届为契机，将24无党派人士名选为人大代表，109名无党派人士酝酿协商为政协委员。二是加大党外人士的选拔任用力度，目前，全区共有民主党派科级干部2名无党派科级干部45名，其中正科级7名，副科级38名；无党派正科级干部在区直部门任主要领导的5名。

　　3.民族团结进步工作稳步推进。一是深入开展民族团结进步示范区创建活动，率先在">遮奈完小、忙令社区、子孙庙等30个创建单位以点带面、典型引路推进民族团结进步创建活动。二是向上争取到4个示范点建设：南美少数民族特色乡建设（续建）、邦东乡邦东村">那亢民族团结示范村建设、平村乡平村">村忙海示范村建设、忙畔街道">青华示范社区建设，涉及项目资金3,800,000.00元。三是加强民族宗教政策宣传，营造了民族团结进步和谐的良好氛围。四是扎实开展城市民族工作，始终把增进团结、促进发展和维护稳定作为做好城市民族工作的根本出发点。

　　4.宗教工作管理规范。一是积极开展和谐寺观教堂创建活动。二是突出宣传教育，，认真贯彻宣传宗教政策法规学习宣传相关文件。三是狠抓制度落实。指导帮助各宗教活动场所建立健全了学习、财务、治安、消防、文物保护等各项规章制度，开展宗教界人士财务管理法规知识培训，提高宗教团体、宗教活动场所主要负责人和财务管理人员的财务管理意识和水平。四是严格实施教职人员认定备案。五是加强宗教活动场所管理。六是做好宗教教职人员社会保障工作。43名宗教教职人员城乡居民基本养老保险政府财政补贴15,800.00元，切实把党和政府的温暖落到实处，保障了宗教">教职队伍的稳定。

　　5.工商联工作有序推进。一是根据工商联章程有关规定，选举产生新一届工商联领导班子。二是在非公有制经济人士中深入开展理想信念教育实践活动，引导非公有制经济人士增强“">四信”，突出守法诚信、创业创新等重点。三是积极开展“贷">免扶补”工作。推荐信用社贷款调查175户，贷款120户，贷款金额11,250,000.00元。四是“两个十万”微型企业扶持工作。审核受理微型企业免担保财政资金贴息贷款申请20户，得到贷款6户，贷款金额700,000.00元，带动就业75人。五是“劳动密集型”企业扶持贷款工作。目前完成贷款1户。

　　6.港澳台海外统战方面。一是选派我区一名优秀中学教师赴泰国彭世洛府">醒民学校任教。二是走访探望归侨侨眷侨属、台胞、台属114人，三是缅北华文教育协会到我区南屏小学对办学理念、教育理念、管理理念、特色办学进行了交流、探讨；四是在相关部门的协作下，陪同二代台胞，云南同乡会总干事蔡建峰先生考察了铁路、">廊桥、农贸市场建设等项目，有效宣传了">临翔，为争取人心、开展招商引资工作奠定了基础。

　　7.新的社会阶层人士统战工作有新突破。完成了新的社会阶层人士摸底调查工作。为掌握新的社会阶层人士现状，及时召开会议安排部署相关调研工作提供了依据。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区统战部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门内设3个股室，即：办公室、台">务股和综合联络股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员1人，其中：退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区统战部2017年度收入合计1124061.89元。其中：财政拨款收入1123491.78元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入570.11元，占总收入的0.05%。与上年对比减少93217.93元，主要原因项目收入和其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区统战部2017年度支出合计1131937.89元。其中：基本支出993491.78元，占总支出的87.77％；项目支出138482.11元，占总支出的12.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少35341.93元,主要原因项目收入和其他收入减少对应支出也减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区统战部正常运转的日常支出993491.78元。与上年对比增加236211.96元,主要原因2017年增资导致各项人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临翔区统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138482.11元。与上年对比减少618797.71元,主要预算项目减少，实际支出也减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区统战部2017年度一般公共预算财政拨款收入1123491.78元,占本年收入合计的99.25%。与上年对比减少49238.73元,主要原因项目经费减少。

　　临翔区统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出1131403.78元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加8673.27元,主要原因2017年末增资导致各项人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出979265.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%，主要用于主要用于人员经费、办公经费、办公设备购置等；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业支出110625.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于社会保障缴费；

　　6.医疗卫生与计划生育支出41512.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于干部职工工伤生育险费支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000元，支出决算为12420元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12420元，完成预算的54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行各项规定厉行节约，压缩行政成本。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年减少7542元，下降60.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降100%；公务接待费支出决算增加10458元，增长54%（增加原因主要是上级部门到我区调研、检查工作增多）。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行各项规定厉行节约，压缩行政成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12420元，占100%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出12420元。其中：国内接待费支出12420元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我区调研、慰问、考核检查工作等相关工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区统战部2017年机关运行经费支出35750.72元，与上年对比减少5080.16元,主要原因分析是减少了车辆运行费用。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区统战部资产总额221,837.43元，其中，流动资产110,907.43元，固定资产110,930.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272629.54元，其中固定资产减少217822.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值21.78元（公车改革，区政府统一收回车辆）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额5520元，其中：政府采购货物支出5520元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临翔区统战部2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临翔区统战部2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临翔区统战部2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　中国共产党临沧市临翔区委员会统一战线工作部.XLS20180905033234543.xls