临翔区委统战部2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 区委统战部2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 区委统战部2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 区委统战部2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责组织全区党的统一战线方针政策贯彻落实工作，协调统战领域关系，联络各界统战人士，推动全区统战工作开展。
二是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，代表区委与政协党组、区委组织部共同协作，做好党外代表人士的团结、引导及政治安排工作，组织发动党外代表人士开展政治协商、民主监督、参政议政等活动，向各界人士通报情况和反映各界人士的意见建议和诉求。
三是贯彻落实党和国家对台工作方针政策和海外统战工作方针政策，促进祖国统一大业。做好全区港澳台同胞和海外侨胞及眷属工作，做好港澳台及海外同乡会等社团的联谊工作。了解掌握全区台侨基本情况和动态情况，调查处理好全区涉台涉侨事务，管理好临翔区侨办台办。
四是负责全区非公有制经济代表人士政治思想工作，团结、教育、引导、帮助非公有制代表人士，调查研究和反映非公有制经济领域存在的问题，提出政策性意见建议，并积极协调，帮助非公有制经济人士解决好问题。
五是负责全区各类统战对象、统战人士工作。负责民族宗教界人士、港澳台同胞及海外侨胞、三胞及华侨眷属、国民党起义投诚人员和黄埔同学会员、非公有制经济人士、新社会阶层等人士的团结、教育、引导、帮助工作和政治安排工作，配合组织等部门做好党外干部的实职安排工作。做好少数民族干部的培养、选拔、举荐工作，抓好党外代表人士、新阶层代表人士队伍建设和后备干部队伍建设工作。切实维护各界人士权益。
（二）机构设置情况
临翔区委统战部内设三股室一工作站，即：办公室、台务股、综合联络股和新的社会阶层人士工作站，核定人员编制4名（其中：行政编制3名，事业管理人员编制1名。
目前，实有人员6人（其中：公务员5人，机关工勤1人），部门无公务用车。
（三）重点工作概述
1.扎实开展好党的十九大精神学习培训及“两学一做”学习教育，建立理想信念教育实践活动长效化机制，加强执委企业走访调研，力促非公人士健康成长。
2.深入贯彻落实《临翔区关于全市政党协商实施意见的贯彻意见》（临办发〔2016〕99号）。开展一次政党书面协商，提升政党协商质量和水平，支持党外人士参与其他形式的协商民主。即：政党协商对象代表以调研报告、建议的方式，针对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设等情况，向区委提出意见和建议。
3.加强党外知识分子工作。深入贯彻落实《关于开展新媒体从业人员统战工作的意见》；开展私营企业和外资企业管理技术人员、自由职业人员统战工作调查研究；积极探索开展新社会组织统战工作试点；做好新的社会阶层人士政治引领和政治吸纳工作。
4.全面推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设。 深入贯彻落实我区《关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设实施意见》（临发〔2013〕27号）文件精神。积极向上争取民族地区发展项目；加强对民族政策和民族工作部署；加强少数民族干部队伍建设。
5.加强宗教界代表人士培养。年内举办1期宗教教职人员和代表人士培训班，组织好宗教界人士学历教育工作；年内对各级领导干部联系宗教场所和宗教界人士制度进行督促检查。
6.认真开展海外统战工作。发挥统一战线联系面广的优势，积极搭建合作交流平台，做好牵线搭桥工作，促进临翔区与港澳台在经济往来、民族文化方面的联系交流；以缅甸为重点，加强与海外临翔籍同胞的联系，支持开展华文教育，建立健全海外代表人士数据库。一是争取组团到台湾开展一次民族文化交流联谊活动；二是认真做好台胞、侨胞到临翔区参访的各种联系服务工作；三是争取组团到缅甸开展一次以临翔区民营企业家为主的经贸参访活动。
7.加强新的社会阶层人士统战工作。引导新的社会阶层人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，致富思源、富而思进，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，做社会主义事业合格的建设者。
8.积极参与精准扶贫工作，做好产业脱贫提升工作，巩固精准脱贫工作成果。
9.认真完成区委、区政府和市委统战部交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位1个。
截至2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入107.09万元，其中：一般公共预算107.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入107.09万元，其中:本年收107.09万元，上年结转收入4.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.09万元（本级财107.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出107.09万元。本级财力安排支出107.09万元，其中，基本支出101.09万元，项目支出6万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出81万元(其中：2013401行政运行75万元；2013499其他统战事务6万元（即:项目支出6万元）)、社会保障和就业支出14.59万元（其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.85万元；2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出3.94万元；2080801死亡抚恤支出0.35万元；2089901其他社会保障和就业支出0.45万元）、医疗卫生与计划生育支出5.59万元（其中：2101101行政单位医疗4.2万元；2101103公务员医疗补助1.26万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元；）、住房保障支出5.91万元（即:2210201住房公积金5.91万元）。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出101.09万元，项目支出6万元）。
其中：基本支出101.09万元；301工资福利支出97.66万元（其中：基本工资19.08万元、津贴补贴51.25万元、奖金1.59万元、基本养老保险缴费9.85万元、职业年金缴费3.94万元、职工医疗保险缴费4.20万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、社会保障缴费0.58万元、住房公积金5.91万元），302商品和服务支出3.08万元（其中：办公经费2.1万元、工会经费0.98万元），对个人和家庭的补助支出0.35万元(即：死亡抚恤金)。
其中：项目支出6万元；302商品和服务支出6万元（其中：办公费2万元、印刷费1万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费1万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项支付项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
基本支出预算由2017年度97.8万元增加为2018年度101.09万元，增加3.29万元。预算变动的主要原因为全区人员工资标准提高，人员工资性支出增加，相应各类税、费、保险及职业年金等缴费数增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算由2017年度10万元调减为2018年度6万元，减少4万元。预算变动的主要原因为全区主要财力将重点投入脱贫攻坚支出，故区级财政统一调减单位项目支出金额。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业性较强的名词解释。
（二）机关运行经费安排
我部门2018年度预算办公费（即：机关事业单位公用经费）2.1万元，将计划主要用于单位办公用品购买、邮电费、打字复印、各类出差差旅费、车辆租赁费、办公设备维护费等相关费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区委统战部2018年财政拨款“三公”经费预算总额为1.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出1.3万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算减少1万元。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年临翔区委统战部因公出国（境）预算数0万元，同2017年预算数一致，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年临翔区委统战部因无公务用车指标和车改保留用车，故公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置经费预算数0元，同2017年预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比2017年预算减少1万元，主要原因为公务用车改革将本单位原有公务车收回，所以本单位无公务用车运行维护费。
（三）公务接待费
2018年临翔区委统战部公务接待费预算数1.3万元，同2017年预算数一致，无增减变化。经费主要用于走访、联络各界统战代表人士和接待回乡探亲台侨胞及其眷属。
第二部分 区委统战部2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
