监督索引号53090200977800000

临沧市临翔区退役军人事务局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区退役军人事务局于2018年11月组建，是临翔区人民政府正科级工作部门。单位成立以来，在区委、区政府的正确领导和上级业务主管部门的关心指导下，聚焦主责主业，突出工作重点，各项工作稳步推进，全面完成了上级安排的各项工作。

（二）机构设置情况

单位内设4个股室（综合办公室、拥军优属、优待抚恤和褒扬纪念股、移交安置、就业创业和军休服务股、思想政治和政策法规股），下设3个事业单位（区退役军人服务中心、区民兵训练培训中心、区烈士陵园管理中心）。有行政编制8名，事业编制18名。现实有人员25名（含机关工勤2名）。

（三）重点工作概述

1.有力推进部分退役军人社保接续工作。对全区符合社会保险接续条件范围的973名退役士兵进行全面摸底排查和认定，提交215名退役军人“两保”接续的申请办理材料，初审通过203名，完成养老保险补缴费用办结188人，补缴费总额3867900元（财政补助资金2609700元、个人承担部分1258200元）。

2.引导退役军人助力防控新冠疫情。在新冠疫情防控期间，向全区发出《致全区广大退役军人的倡议书》和通过微信方式及时发布疫情动态信息、疫情防控情况，引导全区广大退役军人科学认识、理性应对，号召他们充分发扬军人本色，弘扬社会主义核心价值观，传递正能量，助力疫情防控。

3.扎实开展“枫桥式”退役军人服务中心(站)示范点创建工作。按照开展“示范型”退役军人服务中心（站）创建工作要求，先行在区退役军人服务中心，凤翔街道退役军人服务站，凤翔街道锦凤社区退役军人服务站和忙畔街道玉龙社区退役军人服务站开展“示范型”退役军人服务中心（站）创建工作，并提供全市退役军人事务系统工作会议进行现场观摩，试点示范工作取得初步成效。

4.双拥工作成效显著。持续深入开展拥军优属、拥政爱民工作。着力开展军地共建和军民融合发展，扎实开展“美丽营区”创建工作。着力宣扬红色力量，为3名抗美援朝老战士颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。着力尊崇军人荣誉，为74名现役军人家属集中颁发立功喜报。圆满完成第七个烈士纪念日市、区公祭活动的承办工作。充分发挥“临沧创建全国双拥模范城”中心城区的作用，进一步加大双拥工作软硬件设施投入，临沧市被授予“全国双拥模范城”称号。

5.基层党组织战斗堡垒作用有效发挥。区退役军人事务局军休党支部把强化政治理论学习，提高党性修养作为作为首要任务，严格落实“三会一课”“支部主题党日”和开展爱国主义教育、瞻仰烈士祭扫等活动，认真开展党员关怀和送温暖活动，团结凝聚力量推进退役军人事务各项工作，促进党员干部身心健康，2020年度被市委组织部和市委老干部局表彰为全市离退休干部“示范党支部”。同时，创新党的基层组织建设，成立了区自主择业军转干部联合党委，根据全区管理的150名自主择业军转干部的专长和爱好，下设4个功能型党支部，各党支部结合实际开展工作，进一步增强了自主择业军转干部的凝聚力，党组织的战斗堡垒作用得到有效发挥。

6.各项常规工作全面完成。一是足额发放各项政策补助。全区共发放重点优抚对象生活补助13204300元；落实企业军转干部生活困难补助金1140000元。二是完成21名退役士官岗位安置任务；推送5名退役军人参加全市退役军人“工行杯”创新创业大赛，荣获二等奖2名、三等奖1名，优胜奖2名；推送参加省级退役军人“工行杯”创新创业大赛1名，荣获优胜奖。三是完成首期退役军人专场技能培训（网创），积极组织参加退役军人专场招聘会2场次，向社会各界推送退役军人参与应聘156人次，线上发布就业信息30余期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制8人，事业编制18人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10463349.54元，其中：一般公共预算10463349.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12420662.12元对比减少1957312.58元，减少的主要原因是：因本年度未将优抚对象医疗补助纳入一般公共预算，减少1933900元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨收款入10463349.54元，其中:本年收入10463349.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10463349.54元（本级财力10463349.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12420662.12元对比减少1957312.58元，减少的主要原因是：因本年度未将优抚对象医疗补助纳入一般公共预算，减少1933900元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10463349.54元。财政拨款安排支出10463349.54元，其中：基本支出6478146.54元，与上年4045682.12元对比增加2432464.42元，增加的主要原因是：增加伤残军人护理费65000元，工资福利增加2201454.34元；项目支出3985203元，与上年8374980元对比减少4389777元，减少的主要原因：减少优抚对象自然增长补助优抚对象医疗补助、自主择业军转干部医保等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出9733998.13元，支出列“208（类）－05（款）”。主要用于行政事业单位养老支出。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出408846.72元。支出列“208（类）－08（款）”。主要用于抚恤支出。其中2080801死亡抚恤15900元，2080802伤残抚恤65000元，2080805义务兵优待2200055元，2080899其他优抚支出50000元。支出列“208（类）－09（款）”。主要用于退役安置支出。其中2080901退役士兵安置1430148元，2080905军队转业干部安置2480319.24元，支出列“208（类）－28（款）”。主要用于退役军人管理事务支出。其中2082801行政运行2778729.17元，2082804拥军优属205000元，2082899其他退役军人事务管理支出100000元。

2.210卫生健康支出422716.37元，支出列“210（类）－11（款）”主要用于行政事业单位医疗。其中2101101行政单位医疗232180.92元，2101102事业单位医疗51456.49元，2101103公务员医疗补助131406.96，2101199其他行政事业单位医疗支出7672元。

3.221住房保障支出306635.04元，支出列“221（类）－02（款）”全部用于2210201住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6478146.54元，项目支出3985203元。

工资福利支出3622821.64元（其中：基本支出3622821.64元，项目支出0元）。主要用于：

基本工资820452元（其中：基本支出820452元，项目支出0元）。

津贴补贴981420元（其中：基本支出981420元，项目支出0元）。

奖金462637元（其中：基本支出462637元，项目支出0元）。

绩效工资204420元（其中：基本支出204420元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费408846.72元（其中：基本支出408846.72元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费283637.41元（其中：基本支出283637.41元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费131406.96元（其中：基本支出131406.96元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费15694.33元（其中：基本支出15694.33元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费7672元（其中：基本支出7672元，项目支出0元）。

住房公积金306635.04元（其中：基本支出306635.04元，项目支出0元）。

商品和服务支出427105.84元（其中：基本支出294105.84元，项目支出133000元）。

办公费193000元（其中：基本支出60000元，项目支出133000元）。

培训费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

印刷费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）。

差旅费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

水费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

公务接待费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）。

工会经费51105.84元（其中：基本支出51105.84元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）。

其他交通费用141000元（其中：基本支出141000元，项目支出0元）。

对个人和家庭补助6413422.24元（其中：基本支出2561219.24元，项目支出3852203元）。

医疗费补助2545319.24元（其中：基本支出2545319.24元，项目支出0元）。

生活补助2861103元（其中：基本支出15900元，项目支出2845203元）。

退职（役）费960000元（其中：基本支出0元，项目支出960000元）。

奖励金37000元（其中：基本支出0元，项目支出37000元）。

抚恤金10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额32360元，其中：政府采购货物预算32360元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42460元，较上年减少540元，下降1.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区退役军人事务局2021年公务接待费预算为17460元，较上年减少540元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。

临沧市临翔区退役军人事务局严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费25000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务兵家庭优补助

1.项目名称：义务兵家庭优补助

2.立项依据：《关于义务兵家庭优待金发放有关问题的通知》（云民优〔2016〕1号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区退役军人事务局

4.项目基本概况：发放义务兵家庭发放优待金

5.项目实施内容：发放2019、2020年义务兵家庭优待金，其中2019年93人，2020年94人。

6.资金安排情况：2200055元

7.项目实施计划：2021年“八一”建军节之前发放。

8.项目实施成效：巩固国防，维护社会和谐稳定。

（二）退役士兵一次性自主就业补助

1.项目名称：退役士兵一次性自主就业补助

2.立项依据：《关于印发云南省自主就业退役士兵一次性经济补偿经费发放管理办法的通知》（云政办〔2012〕135号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区退役军人事务局

4.项目基本概况：发放退役士兵一次性自主就业补助

5.项目实施内容：发放2020年、2021年春节自主就业退役士兵一次性经济补助。

6.资金安排情况：960000元

7.项目实施计划：2021年12月之前发放。

8.项目实施成效：推动全区安置工作顺利完成，维护退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区退役军人事务局2021年机关运行经费安排294105.84元，与上年对比增加166010.08元，增加的主要原因：其他交通费用增加133900元，办公费、公务用车运行维护费、工会经费等增加32110.08元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200977800111