监督索引号53090200977800000

　　临沧市临翔区退役军人事务局2020年预算公开目录

　　第一部分临翔区退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分临翔区退役军人事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党中央、国务院有关退役军人工作方针政策、法律法规和省、市重大决策部署，拟定退役军人思想政治，管理保障的等工作政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和服务管理、待遇保障工作，组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

　　（二）机构设置情况

　　内设五个股室，分别为办公室、拥军优属、优待抚恤和褒扬纪念股、移交安置、就业创业和军休服务股、思想政治和政策法规股、区退役军人服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.办公室：负责局机关文电、会务、机要、档案、安全保密、综合协调、政务运转、督查督办、应急值班、信息公开、信息化建设、新闻宣传及发布、综合性文稿及重要会议文件组织起草、后勤保障、项目规划和财务资产管理等工作。承担局机关党的建设、群团建设、社会治安综合治理、精神文明建设、退休干部职工管理服务等工作事项。组织协调或牵头办理其他综合性工作事项。承办上级和领导交办的其他工作事项。

　　2.拥军优属、优待抚恤和褒扬纪念股：（临沧市临翔区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。贯彻执行国家、省、市、区拥军、优抚、褒扬纪念法规政策和重大决策部署。承担优待抚恤、烈士褒扬纪念活动和烈士纪念设施、军人公墓管理维护等工作。审核办理公务员、参照《中华人民共和国公务员法》管理人员以及人民警察、接收安置的退役军人评定残疾等级报批和伤亡抚恤事项。承担部分重点优抚对象和遗属生活补助的核发、调整、预（决）算工作和主要情况登记、统计、上报、年度确认工作。指导和督促落实革命烈士和因公牺牲、病故军人一次性抚恤金核发工作。指导实施退役军人和其他优抚对象身份核定和数据更新、动态管理工作。组织开展优抚对象矛盾纠纷排查化解工作，负责与军地有关部门的日常联系，协调、指导地方支持部队建设和部队参与地方建设的工作。承担、指导全国和省级双拥模范城（县）创建工作。牵头组织开展拥军优属走访慰问和退役军人节日走访慰问活动。指导军地开展拥军优属、拥政爱民活动，组织开展拥军优属拥政爱民宣传和调查研究。指导全区优抚事业单位工作。承办上级和领导交办的其他工作事项。

　　3.移交安置、就业创业和军休服务股：（临沧市临翔区军队转业干部安置工作领导小组办公室、临沧市临翔区人民政府复员退伍军人安置办公室、临沧市临翔区军队离退休干部安置办公室）。负责军队转业干部、自主择业军转干部、军转干部随迁随调家属、复员干部、复员转业士官、退役士兵接收安置的政策宣传、政策落实工作。负责上级计划移交地方伤残军人（含精神疾病类军人）的接收安置工作。负责退役军人教育培训工作。承担自主择业干部退役金的核发、调整、预（决）算工作和主要情况登记、统计、上报、年度确认工作。负责企业军转干部解困政策的落实。协调落实接收安置管理的军队退役退休人员的各项社会保障事宜。贯彻执行国家、省、市、区关于退役军人就业创业的法规政策和决策部署，促进退役军人就业创业。负责自主择业军转干部、复员干部、自主就业退役士兵、军转干部随迁家属的教育培训和就业创业指导工作。组织指导随军家属就业创业。负责军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置。协调落实移交地方的军队离休退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的住房保障工作。承担临沧市临翔区军队转业干部安置工作领导小组办公室、临沧市临翔区人民政府复员退伍军人安置办公室、临沧市临翔区军队离退休干部安置办公室日常工作。指导军供服务保障和军人服务工作，指导军转干部、退役士兵（官）培训事业机构工作，指导军休服务管理事业机构工作。承办上级和领导交办的其他工作事项。

　　4.思想政治和政策法规股。承担退役军人思想政治和政策法规工作。负责有关退役军人和其他优抚对象法规政策和国家、省、市、区有关重要精神、重大决策部署的宣传教育，监督检查有关法律法规和政策措施落实情况。负责规范性文件、重大决策决定合法性审查和人大代表建议、政协委员提案的牵头办理工作。负责有关行政执法、行政应诉、听证和普法宣传工作。承担退役军人合法权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人来信来访工作，督办重要来信来访批示件。配合政法、信访部门做好涉军信访维稳工作。承办上级和领导交办的其他工作事项。

　　5.区退役军人服务中心：负责指导乡（镇、街道）、村（社区）两级退役军人服务站业务工作；协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题和提供法律服务等工作；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作。

　　（四）预算单位基本情况

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；公益性事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制8人，事业编制16人（临翔编发〔2018〕2号与临翔编发〔2019〕2号）。2019年末实有在职职工23人，财政全额供养23人（工勤岗位2019年11月份退休人员1人）。

　　离退休人员4人，其中：退休4人

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1242.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1242.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。本单位属机构改革2019年5月份成立新单位，2019年无预算数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1242.07万元，其中:本年收入1242.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1242.07万元（本级财力1242.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　本单位属机构改革2019年5月份成立新单位，2019年无预算数。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1242.07万元。财政拨款安排支出 1242.07万元，其中，基本支出404.57万元；项目支出837.50万元，本单位属机构改革2019年5月份成立新单位，2019年无预算数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208社会保障和就业支出989.92{6}69.18万元、 抚恤448.27万元、退役安置197.03万元、退役军人管理事务273.94万元、其他社会保障和就业支出1.50万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出40.88万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.30万元,死亡抚恤1.59万元，伤残抚恤5.5万元，义务兵优待200万元，其他优抚支出241.18万元，退役士兵安置190.03万元，其他退役安置支出7万元，行政运行273.54万元，拥军优属0.4万元，其他社会保障和就业支出1.50万元。

　　2.210卫生健康支出221.49万元，主要用于21011行政事业单位医疗28.10，优抚对象医疗193.39万元，其中行政单位医疗15.87万元，事业单位医疗4.69万元，公务员医疗补助6.81万元，其他行政事业单位医疗支出0.74万元,优抚对象医疗补助193.39万元。

　　3.221住房保障支出30.66万元，主要用于22102住房改革支出。用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　基本支出404.57万元，项目支出837.50万元。

　　工资福利支出：390.17万元（其中：基本支出390.17万元，项目支出0万元）。主要用于：

　　基本工资：81.63万元（其中：基本支出81.63万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴：173.85万元（其中：基本支出173.85万元，项目支出0万元）

　　奖金：5.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元）

　　机关事业单位基本养老保险缴费：40.88万元（其中：基本支出40.88万元，项目支出0万元）

　　职业年金缴费：28.30万元（其中：基本支出28.30万元，项目支出0万元）

　　职工基本医疗保险缴费：20.54万元（其中：基本支出20.54万元，项目支出0万元）

　　公务员医疗补助缴费：6.81万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出0万元）

　　其他社会保障缴费：2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）

　　住房公积金：30.66万元（其中：基本支出30.66万元，项目支出0万元）

　　商品和服务支出：12.80万元（其中：基本支出12.81万元，项目支出0万元），主要用于：

　　办公费：0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）

　　印刷费：0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）

　　水费：0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

　　邮电费：0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

　　差旅费：1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）

　　会议费：1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　公务接待费：1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　劳务费：0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

　　委托业务费：1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）

　　公务用车运行维护费：0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）

　　工会经费：5.11万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出0万元）

　　对个人和家庭的补助：839.09万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出837.50万元）主要用于：

　　生活补助：13.77万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出12.18万元）

　　医疗费补助：198.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出198.89万元）

　　奖励金：5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）

　　其他对个人和家庭的补助：621.43万元（其中：基本支出0万元，项目支出621.43万元）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　临翔区退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0×万元。

　　2.公务接待费

　　临翔区退役军人事务局2020年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100%，国内公务接待批次为42次，共计接待90人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临翔区退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：本单位2019年5月份新成立。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一：

　　（一）项目名称：自主择业军转干部医保

　　（二）立项依据：《临沧市临翔区医疗保障局关于做好申报2020年度城镇职工基本医疗保险和生育保险缴费工资的通知》临翔医保发〔2020〕1号

　　（三）项目实施单位：临沧市临翔区退役军人事务局

　　（四）项目基本概况：解决自主择业军转干部医疗补助，按时足额缴纳医疗补助；

　　（五）项目实施内容：对全区管理的147名自主择业军队转业干部的基本医疗保险、职工大病补充医疗保险和机关事业单位医疗补助进行完善；

　　（六）资金安排情况：2020年预算通过178.39万元；

　　（七）项目实施计划：2020年1月至12月按时足额缴纳相关医疗保险；

　　（八）项目实施成效：按公务员医保的规定为自主择业军队转业干部申请办理医保接续参保手续，统一参加临翔区基本医疗保险和大病补充医疗保险，保障自主择业军转干部的合法权益。

　　项目二：

　　（一）项目名称：义务兵家庭优待金

　　（二）立项依据：《关于义务兵家庭优待金发放有关问题的通知》云民忧（2016）1号

　　（三）项目实施单位：临沧市临翔区退役军人事务局

　　（四）项目基本概况：2019年、2020年义务兵家庭优待金

　　（五）项目实施内容：2019年、2020年义务兵家庭优待金

　　（六）资金安排情况：2020年预算通过200.00万元；

　　（七）项目实施计划：收集好2019年、2010年义务兵卡号，在2020年8月1日前发放到相关家庭；

　　（八）项目实施成效：义务兵家庭优待金发放工作是拥军优属工作的重要内容，是激励军人保卫祖国，献身国防事业的重要举措。义务兵家庭优待金的发放，让广大义务兵能够享受国家关怀，对强军强国建设具有重大意义。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2020年机关运行经费安排12.81万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年我局将认真贯彻落实省、市关于深入开展“思想政治工作年”活动的决策部署，把思想政治工作融入我区退役军人事务各项工作，促进退役军人思想政治工作持续深入发展，认真完成退役军人移交安置任务，确保完成2020年度各项目标要求。

　　本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。

　　结合临翔区退役军人事务局工作实际制定2020年度预算绩效目标：一是投入指标：2020年预算部门整体目标实施需投入1242.07万元，其中基本支出404.57万元（工资福利支出：390.17万元），项目支出837.50万元（纳入公共预算项目16个）；二是过程指标：2020年度预算部门整体支出执行完成率达100%；三是产出指标：第一是数量指标：按预算投入完成年初工作任务100%；第二是质量指标：2020年度各项工作均按标准及年初既定目标100%完成；第三是社会效益指标：按时发放各项退役军人（军属）待遇和自主就业金的发放，落实好企业军转干部的补差和个案解困工作，落实春节、“八一”慰问制度，确保服务对象的满意度均达90%以上。

　　监督索引号53090200977800111

　　临翔区区退役军人事务局2020年预算公开报表20200717070312145.xls