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临沧市临翔区水务局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区水务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办发〔2018〕46号)、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》(临办字〔2019〕5号)和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》(临翔深改发〔2019〕1号)精神，制定《临沧市临翔区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，按照规定，临沧市临翔区水务局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级单位。主要职责如下：

1.负责保障全区水资源合理开发利用，拟订水利发展规划和政策，制定部门规章，组织编制全区水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按国家、省、市和区政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调乡镇(街道)之间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理、组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

13.有关职责分工。

与区应急管理局的有关职责分工。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时，提请区应急管理局，以临沧市临翔区应急指挥机构名义部署水旱灾害防御有关工作。

与区交通运输局、区自然资源局、区林业和草原局、区应急管理局、市生态环境局临翔分局、市公安局临翔分局的有关职责分工。临沧市临翔区水务局对河道采砂影响防洪安全、河稳定、堤防安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由临沧市临翔区水务局牵头，会同临沧市临翔区交通运输局、临沧市临翔区自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划股、水资源股、建设运行管理股、水土保持股（加挂临沧市临翔区水土保持委员会牌子）、水旱灾害防御股。

下属单位9个，分别是：

1.水库管理局（正科级）

2.规划计划办公室

3.水利工程管理站

4.水政监察大队

5.河湖长制办公室

6.河道综合治理保护开发办公室

7.防汛抗旱办公室

8.农村水利水电办公室

9.水利水电工程质量与安全监督站

（三）重点工作概述

1.强化组织领导。推动党组主体责任深化、细化、实化。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，以鲜明政治态度和强烈政治责任加强组织领导，做到认识有新高度、学习有新境界、组织实施有新气象，树立起学习宣传贯彻的新风尚新导向，推动迅速兴起热潮、努力走在前列。坚持理论联系实际，坚持学用一致，坚持领导带头，着力在统一思想、凝聚力量上取得实效，在认清使命、强化担当上取得实效，在推动工作、见诸行动上取得实效。树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”效率意识，不断推动弘扬“马上就办、真抓实干”的优良传统作风，做到任务一布置马上就抓落实，工作一部署马上就去推动，工作一完成马上就反馈，切实不断提高办事效能，抓好工作落实的成效。

2.强化规划引领。立足区情水情，围绕补齐短板、强化监管、改革创新、提升能力等方面，把人民群众最关心、最直接、最现实的农村饮水安全保障、农业灌溉水源工程、城乡水资源配置工程等民生水利建设优先作为水安全保障来规划，完成“十四五”水安全保障规划报批。以国土空间规划为统领，完成省、市水利基础设施国土空间落图，进行区级落图工作。同时，深入贯彻区委区政府“三个示范区”建设落实机制，建立健全工作机制，细化责任分工和工作措施，全力推进水利项目的跟踪督促落实。

3.落实责任到人。大力推行项目工作法，切实将任务项目化、项目清单化、清单具体化，明确每项工作的责任单位、责任人员、完成时限、考核方式等，实现时间倒排、任务倒逼，责任倒查的责任链条，牢牢压实责任，以扎实的作风革命推进机关效能建设。一是加大衔接汇报，落实好跟踪服务，千方百计落实项目建设重点要素保障到位，加快推进大桥坡、曼豪箐、大营铺、弯子、三岔箐水库，南汀河二期，中小河流治理、坝兔河小流域治理等在建项目，推动项目建设进度和实物投资完成。加强统筹协调，加快农村供水保障专项行动项目、城乡供水一体化、病险水库除险加固等项目进度，确保项目可落地、能实施、见成效，同时，积极吸引社会资本参与水利建设；二是主动作为，加强与国土、林业、环保等部门的沟通协调，按要求积极配合，及时提交水利基础设施空间布局规划落图成果和规划成果，保障项目落图与国土空间规划工作有机结合，着力解决好项目申报中用地调整和审批、受生态红线划定制约，影响项目审批立项问题；三是加强部门合作，建立综合协调机制，多渠道争取，分项目实施，全力抓好水源工程、中小河流治理、水环境综合治理、连通工程等前期储备，争取项目早日落地。

4.扎实推进水利改革。积极探索推进水利项目投建模式和体制机制建设，按照市场化、法治化的原则，发挥政府资金对社会资本的引导和撬动作用，先建机制、后建项目。落实水价标准和收费制度，建立合理的回报机制，扩大股权和债券融资规模。充分发挥省、市级投融资主体投资、融资、建设、管理、运营一体化作用，积极鼓励引导社会资本参与水利建设，在依法依规的前提下通过资本金注入、资产划转、股权合作等方式，做强做大水利投融资主体。

5.加强项目建设与管理。按照“竣工一批、投产一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的要求，加大项目储备和前期工作，及时落实前期工作经费，提升前期工作质量，加快项目审批。严格把控工程质量，加强项目监管，及时跟踪项目进度，确保及时建成并发挥效益。规范项目法人组建，强化对项目法人的监督管理。进一步深化水利管理体制改革，落实管护主体、责任和经费，促进水利工程良性运行。加快智慧水务建设，提升信息化管理能力，为水利工程安全运行提供技术支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制69人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入141213620.11元，其中：一般公共预算114488418.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入13549000元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入3300000元，上年结转结余收入9876201.92元。

与上年对比增加95295300.96元，增长207.53%。主要原因是临翔区大桥坡水库工程建设项目、城乡绿化美化标杆典型 、中央水利发展项目、美丽河湖建设项目、单位自有资金、社会保障和服务就业等项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 121562018.19元，其中:本年收入114488418.19元，上年结转收入7073600元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114488418.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加75643699.04元，增长164.74%。主要原因是临翔区大桥坡水库工程建设项目、城乡绿化美化标杆典型 、中央水利发展项目、美丽河湖建设项目、单位自有资金、社会保障和服务就业等项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 141213620.11元。财政拨款安排支出 121562018.19元，其中：基本支出13466659.19元，与上年对比增加2859640.04，增长26.96%，主要原因是撤销临翔区博尚水库管理局和鸭子塘水库管理局，实有人员转入临翔区水务局，导致人员工资、五险一金、办公经费、工会经费等相应增加；项目支出108095359元，与上年对比增加72784059元，增长206.12%，主要原因是临翔区大桥坡水库工程建设项目、城乡绿化美化标杆典型 、中央水利发展项目、美丽河湖建设项目、单位自有资金、社会保障和服务就业等项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休支出（项）”支出173230元。主要用于单位行政退休职工原渠道发放退休费；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休支出（项）”支出498036.25元。主要用于单位事业退休职工原渠道发放退休费；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1165933.44元。主要用于单位职工基本养老保险缴费；

4.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出150000元。主要用于职业年金缴费；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出51802.68元。主要用于职工遗属生活补助；

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出44524.95元。主要用于失业保险缴纳；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出73085.41元。主要用于行政人员基本医疗保险缴纳；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出444297.55元。主要用于事业人员基本医疗保险缴纳；

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出275674.95元。主要用于公务员医疗补助缴纳；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出43086.16元。主要用于大病、工伤保险缴纳；

11.212999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出300000元。主要用于城乡绿化美化标杆典型支出；

12.2130301“农林水支出（类）－水利（款）－行政运行（项）”支出1239311.64元。主要用于行政工资、一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费支出；

13.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出8433226.08元。主要用于事业工资、一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费支出；

14.2130305“农林水支出（类）－水利（款）－水利工程建设（项）”支出104765359元。主要用于临翔区大桥坡水库工程建设项目、小型水库安全运行、南赛河小流域治理、双河水库、三岔箐水库PPP项目、中央水利发展项目等支出；

15.2130309“农林水支出（类）－水利（款）－水利执法监督（项）”支出50000元。主要用于水利执法监督工作支出。

16.2130310“农林水支出（类）－水利（款）－ 水土保持（项）”支出50000元，主要用于水土保持工作支出。

17.2130314“农林水支出（类）－水利（款）－防汛（项）”支出100000元。主要用于防汛工作支出；

18.2130315“农林水支出（类）－水利（款）－抗旱（项）”支出100000元。主要用于抗旱工作支出；

19.2130316“农林水支出（类）－水利（款）－ 农村水利（项）”支出530000元。主要用于农业水价综合改革、农村饮水安全工程维修养护工作支出；

20.2130319“农林水支出（类）－水利（款）－江河湖库水系综合整治（项）”支出1100000元。主要用于南汀河临沧坝段治理工程（二期）、河湖长制工作经费等项目支出；

21.2130399“农林水支出（类）－水利（款）－其他水利支出（项）”支出1100000元。主要用于美丽河湖建设支出；

22.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出874450.08元。主要用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12196605.38元（基本支出12196605.38元，项目支出0元）。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、水库管理人员等支出。其中，30101基本工资3529584元，主要用于行政、事业人员基本工资支出；30102津贴补贴719184元，主要用于行政、事业人员改革性补贴、艰苦边远地区津贴等支出；30103奖金205349元，主要用于行政人员奖金；30107绩效工资4151076元，主要用于事业单位工作人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1165933.44元，主要用于职工基本养老保险缴纳；30109职业年金缴费150000元，主要用于单位职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费517382.96元，主要用于职工基本医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费275674.95元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费87611.11元，主要用于失业保险缴纳；30113住房公积金874450.08元，主要用于住房公积金缴纳;30199其他工资福利支出520359.84元，主要用于水库管理人员经费支出。

2.302商品和服务支出1076984.88元（基本支出576984.88元，项目支出500000元）。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、委托业务费等。其中：30201办公费536500元，主要用于行政运行、水利行业业务管理、防汛抗旱、河长制、水土保持、水利执法监督等日常办公支出；30202印刷费40000元，主要用于印刷费支出；30205水费10000元，主要用于水费、污水处理费等支出；30206电费20000元，主要用于电费支出；30207邮电费40000元，主要用于电话费、网络通讯费、邮寄费等支出；30211差旅费50000元，主要用于单位工作人员差旅费支出；30217公务接待费30000元，主要用于公务接待支出；30226劳务费20000元，主要用于保安工资支出；30227委托业务费30000元，主要用于城乡绿化美化标杆典型项目支出；30228工会经费140684.88元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用109800元，主要用于行政人员公务交通补贴、车辆相关费用等。

3.303对个人和家庭的补助953068.93元（基本支出723068.93元，项目支出230000元）。主要用于职工遗属生活补助。其中：30302退休费671266.25元，主要用于单位退休人员退休费；30305生活补助51802.68元，主要用于职工遗属生活补助；30310个人农业生产补贴230000元。

4.309资本性支出（基本建设）92721759元（基本支出0元，项目支出92721759元）。主要用于水利工程建设、江河湖库水系综合整治。其中：30905基础设施建设92721759元，主要用于临翔区大桥坡水库工程建设。

5.310资本性支出14343600元（基本支出0元，项目支出14343600元）。主要用于水利工程建设、农村饮水、江河湖库水系综合整治等。其中：31005基础设施建设14343600元，主要用于水利工程建设、小型水库安全运行、南赛河小流域治理项目、南汀河临沧坝段治理工程（二期）、美丽河湖建设、农村饮水安全等。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区水务局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区水务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区水务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额83200元，其中：政府采购货物预算31200元、政府采购服务预算52000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区水务局2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区水务局2024年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水利执法监督工作经费

1.项目名称：水利执法监督工作经费

2.立项依据：《云南省水利工程质量监督实施细则》、《云南省水利工程管理条例》

3.项目实施单位：临翔区水务局

4.项目基本概况：根据工作职责，加强行政执法监督工作，通过建立执法监督机制、制定执法监督工作计划，有计划的开展监督检查水法律法规的实施、组织水法律法规政策普法宣传、监督实施水行政执法、水事纠纷调解，进一步规范行政执法行为，真正做到坚持依法行政，严格依法办事。

5.项目实施内容：抓执法监管，维护良好水事秩序。坚持依法治水管水，狠抓水法规宣传和水资源管理，依托扫黑除恶，加强水事违法案件查处力度，深入开展采砂和生产建设项目水土保持监督执法等专项行动，有力维护全区良好的水事秩序。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号）文件，安排水利执法监督工作经费50000元。

7.项目实施计划：保障全区水资源合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导全区水土保持建设项目的实施；开展重大涉水违法事件的查处，协调乡镇(街道)之间的水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；开展河道采砂监督管理工作。

8.项目实施成效：保障水利系统纳入预算管理的事业单位开展的水利执法监督活动顺利进行，包括河湖水域、水资源、水土保持、水利工程设施管理、砂石整治等水利工作；确保检查（核查）覆盖率达到100%，问题整改落实率达到100%，检查（核查）人员被投诉次数小于等于0。

（二）防汛及抗旱工作经费

1.项目名称：防汛工作经费、抗旱工作经费。

2.立项依据：云南省水利厅关于分类指导做好抗旱减灾救灾工作的通知、云南省防汛抗旱指挥部关于做好汛前准备工作的通知等相关文件要求。

3.项目实施单位：临翔区水务局。

4.项目基本情况：坚持人民至上、生命至上，抓好抓实水旱灾害防御、安全生产等各项工作，坚决确保人民群众生命财产安全。积极做好水灾害防御，切实把责任落实到防灾减灾救灾全过程、各环节，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

5.项目实施内容：防汛支出，包括：防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备修养维护、水毁修复及防汛组织、保安汛期值班费、水毁修复、山洪灾害、应急度汛、河道清淤疏浚、防汛期间通讯费等防汛业务支出。抗旱工作，包括：抗旱物资购置管护、保安旱期值班费、抗旱设施运行维护，抗旱期间通讯及邮电费、抗旱监测及报旱等抗旱业务支出。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号）文件，安排防汛工作经费100000元、抗旱工作经费100000元。

7.项目实施计划：加强部门协同配合和监测分析，扎实开展汛前检查，筑牢底线思维和风险意识，落实备汛措施，修订完善各类应急预案，加强水利专家库和防灾救灾应急队伍建设，做好防汛抗旱物资储备。

8.项目实施成效：做好防汛抗旱工作，储备好防汛抗旱物资，对发现问题整改落实，及时完成防汛抗旱任务，让群众满意。

（三）河湖长制工作经费

1.项目名称：河湖长制工作经费。

2.立项依据：《临沧市全面推行河（湖）长制工作领导小组关于进一步加强河湖长制工作的通知》（临河组发〔2022〕10号）。

3.项目实施单位：临翔区水务局。

4.项目实施基本情况：扎实推进水环境治理，全面落实河湖长制，扎实开展河湖“清四乱”专项行动。

5.项目实施内容：坚持落实“河长制”，强化巡查督查。以强化落实“河长制”为切入口，实现治水工作的常态，以保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态为主要任务，以确保水质不断改善为主要目标，为早日实现“水清、岸绿、河畅、景美”作出应有贡献。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号）文件，安排河湖长制工作经费100000元。

7.项目实施计划：认真做好河（湖）长制工作，强化巡查督查；保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，确保水质不断改善。

8.项目实施成效：全面落实河湖长制，扎实开展河湖“清四乱”专项行动，坚持边查边改、边改边查，清存量、控增量，努力打造干净、整洁的河湖。

（四）南汀河临沧坝段治理工程（二期）专款资金

1.项目名称：南汀河临沧坝段治理工程（二期）专款资金

2.立项依据：云南省发展和改革委员会关于临沧市南汀河临沧坝段治理工程（二期）可行性研究报告的批复。

3.项目实施单位：临翔区水务局。

4.项目实施基本情况：南汀河临沧坝段治理工程（二期）共计干、支流治理长度11.404千米，两岸治理堤防长22.808千米，主要建设内容为新建河堤、护岸。其中源头区勐托段治理长度为6.9千米，具体为罗家寨至榔皮山段；干流昔本段治理长度为4.4千米，具体为新村至昔本段。工程设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级，穿堤建筑物级别为5级。

5.项目实施内容：对河道进行清淤、局部河段进行断面扩宽；河岸低矮处进行加高，采取护坡、护脚措施；高程满足要求、抗冲刷能力低的河岸采取护脚、护岸措施，高程满足要求、抗冲刷能力满足要求的河岸维持现状。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号）文件，安排经费1000000元。

7.项目实施计划：2023年完成勐托段合同工程验收，昔本段（三、四标段）开工建设，完成投资1200万元。

8.项目实施成效：通过对治理河段新建防洪堤防，保护治理段两岸乡村0.85万人口的生命财产安全。保护两岸0.88万亩耕地，减少洪涝灾害损失。

（五）南赛河小流域治理项目资金

1.项目名称：南赛河小流域治理项目资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府关于对云南省2019年国家水土保持重点工程临翔区南赛河小流域以奖代补实施方案的批复》（临翔政复〔2019〕64号）。

3.项目实施单位：临翔区水务局。

4.项目实施基本情况：南赛河小流域以奖代补试点项目区位于临翔区南部，行政区划涉及临翔区圈内乡南赛河村委会、昆赛村委会及文远村委会共3个村委会，共16个自然村。

5.项目实施内容：南赛河小流域土地总面积为58.94平方千米，水土流失面积为54.52平方千米，治理面积为54.42平方千米，规划综合治理程度达99.8%，生产用地和生态用地各项治理措施具体布设情况为：种植经济果木林364.08公顷，水土保持林11.82公顷，保土耕作1733.40公顷，封育治理3333.02公顷；修建取水池1座，太阳能光伏泵站2座，蓄水池15座，其中蓄水池15座，其中150立方米蓄水池3座，200立方米蓄水池2座，300立方米蓄水池10座；引水管道13.13公里，其中镀锌钢管3.39公里，PE管9.74公里，镇支墩156座，伸缩节及法兰581套，闸阀井3座；修缮机耕道路3.96公里，机耕道路排水沟4.00公里，砼涵管105米，沉砂井22口；管护碑1座、管护牌8块、水利设施喷绘20平方米。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号）文件，安排南赛河小流域治理项目资金200000元。

7.项目实施计划：本工程于2019年8月15日开工，于2020年8月5日全面完工。

8.项目实施成效：项目实施后，区内的水土流失得到有效控制，全面提高流域内蓄水保土能力，生态环境向良性循环发展。同时，通过各流域的布置的措施实施，有利于保护水源，提高耕地的水利化程度，促进项目区产业结构的调整，人均占有经济果木林面积达到1.53亩，单位面积的产出大大提高，经济计算期内工程总经济效益为13903.31万元，每年新增产值 695.17万元，各项指标均达到项目建设目标，示范效应明显。

（六）临翔区大桥坡水库工程建设项目专款经费

1.项目名称：临翔区大桥坡水库工程建设项目专款经费

2.立项依据：云南省发展和改革委员会关于临翔区大桥坡水库工程可行性研究报告的批复（云发改农经〔2018〕1013号）。

3.项目实施单位：临翔区水务局。

4.项目实施基本情况：大桥坡水库工程规模为中型，等别为等，主要建筑物大坝按2级设计，溢洪道、输水放空隧洞按3级设计，次要建筑物、灌区输水工程压力大于10兆帕斯卡管道、大坝施工导流临时建筑物按4级设计，灌区输水工程压力小于1.0兆帕斯卡管道和其它临时建筑物按5级设计。水库设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为 1000年一遇，消能防冲设计洪水标准为30年一遇。灌区输水工程跨河、跨箐建筑物设计洪水标准为10年一遇。工程抗震设防烈度为Ⅷ度。

5.项目实施内容：大桥坡水库工程由枢纽工程、灌区输水工程组成。枢纽建筑物由大坝、溢洪道、输水隧洞、导流隧洞组成。大坝采用粘土心墙堆石坝，坝顶高程1857.6米，坝顶长229.5米，坝顶宽10米，最大坝高81.8米;溢洪道布置于大坝右坝肩，为正槽开敞式无闸控制WES实用堰，全长315米，校核洪水位时最大下泄流量53.29立方米每秒;输水隧洞布置于右岸山体内，全长357米，进口底板高程1821.28米，设计输水流量1.21立方米每秒;导流洞布置于左岸山体内，进口底板高程1798米，全长572米，20年一遇洪水位时，最大下泄流量59立方米每秒;灌区输水工程采用管道输水，管道总长28.5千米，输水流量1.12-0.07立方米每秒。

6.资金安排情况：根据《临沧市临翔区财政局关于对临沧市临翔区水务局2024年部门预算批复的通知》（临翔财发〔2024〕5号）文件，安排经费92721759元。

7.项目实施计划：大桥坡水库工程于2020年12月开工，2024年工程正常推进。可研批复估算总投资50551.15万元，工程施工总工期为 45 个月。

8.项目实施成效：大桥坡水库工程任务是农村人畜生活供水和农业灌溉供水。水库建成后可解决临翔区章驮乡的采花坝、邦卖和勐旺3个村委会以及蚂蚁堆乡(遮奈片)糯恩、遮奈、邦谷和忙糯4个村委会2.15 万人、0.647 万头大牲畜、10.66万头小牲畜的生活供水和4.46 万亩(新增灌溉面积4.317万亩,改善灌溉面积 0.143 万亩)农田的灌溉供水。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区水务局2024年机关运行经费安排546984.88元，与上年对比增加70932.72元，增加14.90%，主要原因是撤销临翔区博尚水库管理局和鸭子塘水库管理局，实有人员转入临翔区水务局，导致办公经费、工会经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区水务局资产总额53904964.68元，其中，流动资产28331391.27元，固定资产1704222.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程18053821.92元，无形资产5815529.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19463874.53元，其中流动资产增加7505338元，固定资产增加725658.68元，无形资产增加5721893.15元，在建工程增加5510984.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200833300111