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　　临沧市临翔区市场监督管理局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2、负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　3、负责组织和实施市场监督管理行政执法工作。负责全区市场监督管理行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法违规案件。规范市场监督管理行政执法行为。

　　4、负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，组织实施公平竞争审查制度。

　　5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

　　6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

　　7、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

　　8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　9、负责食品安全监督管理综合协调。承担临翔区人民政府食品安全委员会日常工作。统筹协调全区食品安全工作。组织制定全区食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

　　10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

　　11、负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售经营许可和医疗器械使用环节的监督管理工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

　　12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　13、负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。

　　14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　15、负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

　　16、负责知识产权管理工作。拟订并组织实施全区知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系、知识产权公共服务体系建设，促进知识产权运用。

　　17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

　　18、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）单位机构设置情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局设10个内设机构；1个执法机构；10个派出机构。即办公室、食安办、政策法规股、食品安全监管股、餐饮服务监管股、药品安全监管股、企业注册监管股、市场规范监管股、质量监管股（临沧市临翔区推进标准化发展战略联席会议办公室、临沧市临翔区质量兴区战略领导小组办公室）、特种设备安全监察股。执法机构临沧市临翔区市场监督管理局下设市场监督管理行政执法

　　大队，加挂临沧市临翔区市场监督投诉举报中心牌子，机构规格副科级。主要职责：1.承担行政执法工作，依法查处违反市场监督管理法律、法规、规章的违法行为。2.负责保护消费者权益，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作，调解消费纠纷，负责产品质量申诉处理，承担“96128”、“12331”、“12315”专线的咨询、投诉、举报的受理、处理工作。派出机构按行政区域设置 10 个市场监督管理所（加挂食品药品检验站牌子）即：凤翔街道市场监督管理所、忙畔街道市场监督管理所、博尚镇市场监督管理所、圈内乡市场监督管理所、蚂蚁堆乡市场监督管理、章驮乡市场监督管理所、南美乡市场监督管理所、平村乡市场监督管理所、马台乡市场监督管理所、邦东乡市场监督管理所。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、认真落实“放管服”和商事制度改革，有效激发市场活力

　　（1）是全面落实“多证合一”，实施注册资本认缴登记制度、“先照后证”和“多证合一”等系列注册便利化改革，优化审批流程，提高登记效率，在登记注册窗口实行“一表申请、一窗受理、并联审批、一份证照”的流水线办公模式，推行电子营业执照，让办事群众少跑腿。（2）是实施市场主体简易注销，推行一部手机办事通。建立简易注销制度，简化申请材料，为市场主体进入和退出市场提供便利化服务。（3）是全面实行企业名称自主申报。除涉及前置审批事项的企业名称和应当由国家市场监督管理总局核准的企业名称外，企业名称不再实行预先核准，由申请人自主拟定企业名称，自主申报登记。（4）是推进企业登记电子全程化改革。企业登记申请、受理、核准、发照、公示等各环节均通过网上电子数据交换实现。（5）是进一步深化产品准入制度改革。取消14类工业产品生产许可证。（6）是推进食品经营许可制度改革，大力推行电子化、网络化审批。（7）是认真落实惠民政策各项措施，为市场主体进入市场开辟绿色通道。

　　2、强化市场监管，确保市场安全

　　严格落实监管责任，强化日常监管，创新监管方式，建立健全以信用监管、行政执法与司法衔接、行政违法市场主体、部门联席会议等新型监管机制，强化食品、药品、特种设备安全监管，严厉打击食品、药品、特种设备、无证无照经营、虚假宣传、商业贿赂、欺诈消费、制售不合格商品等违法违规行为，依法规范准入行为、交易行为、竞争行为。（1）是强化食品药品行业事中事后监管。坚持问题导向，综合利用药品GSP飞行检查、食品国抽省抽、校园食品安全守护专项行动、重大节日专项检查、日常巡查等手段，加大食品药品安全专项检查，严厉打击制售过期食品、药品，虚假宣传、职业药师不在岗等违法行为。截至目前，共检查学校食堂、超市769家次，检查食品经营单位2184家次，检查药品医疗器械经营单位732家次，下发监督意见书178份，排查食品安全风险户149户。（2）是全面提升餐饮服务食品安全水平。有效推进餐饮服务单位分级分类管理工作，强化对从业人员食品安全知识培训，有效推进明厨亮灶工作。（3）是进一步加强特种设备安全监管，按照国家、省、市、区安全生产大检查相关要求，对全区使用特种设备的商场、医院、重点工程施工单位、液化气充装站等进行巡查检查，对发现问题及时下发安全指令书，督促相关单位限期整改。截至目前，共检查使用特种设备单位2133家次，检查特种设备899台次，下发安全指令书19份。（4）是不断加强无证无照经营、不正当竞争、虚假违法广告等违法违规案件查处力度，立案查处各类违法案件198件，收缴不合格商品17.6吨，今年销毁近年查扣的违法商品42.1吨。（5）是认真做好亚洲微电影节、柴烧节等节日活动食品安全保障、市场监管等工作，配合相关部门开展“两违”整治。

　　3、结合职能，扎实开展扫黑除恶治乱专项斗争

　　按照区委、区政府和上级业务主管部门的统一部署，积极开展扫黑除恶专项斗争工作，多次召开会议进行专题研究，成立领导小组，并印发《临翔区市场监督管理局扫黑除恶专项斗争三年工作方案》，先后多次组织干部职工召开扫黑除恶动员会，落实扫黑除恶专项工作。（1）是继续深入学习习近平总书记重要指示精神和《中共中央国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》和省委、市委、区委重要文件及会议精神。（2）是逐级签订扫黑除恶治乱责任书，进一步压实责任，开展打击欺行霸市、行业乱象治理17次，违法违规行为得到打击、行业乱象得到有效治理。（3）是进一步扩大宣传，增加扫黑除恶提高群众对扫黑除恶治乱专项斗争的认知度。截至目前，共发放扫黑除恶各类宣传资料16000余份，悬挂标语90余条，粘贴扫黑除恶宣传海报200余张，设立扫黑除恶投诉举报箱12个，在报刊、微信报送扫黑除恶信息30余条。（4）是畅通投诉举报渠道，认真落实“12331、12315、12365、12358、12330”五条投诉举报热线整合工作，实现“一号对外、多线并号、集中接听、各级承办、部门依责办理”，为群众投诉、举报提供更加便捷的通道，提高群众投诉举报案件办理效率。成功调解消费者投申诉举报309件，调解率100%。（5）是积极进行线索摸排，及时将涉黑涉恶线索报送区扫黑办和市市场监管局。截至目前，共报送扫黑除恶线索2条。（6）是结合创卫工作，强化对市场的整治规范，严厉查处制售假冒伪劣、商标侵权、无证无照经营等违法违规行为。（7）是积极配合扫黑办开展好相关工作，做好线索移交办理，痕迹档案收集等相关工作。

　　4、强化法制宣传教育，提高社会共治

　　（1）是以电视、报刊、微信、微博等媒体平台为依托，广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国商标法》等法律法规知识，发动广大人民群众关注食品、药品、特种设备安全。（2）是以日常巡查检查、年报公示、“双随机”抽查、脱贫攻坚等为契机，执法人员向广大市场主体和群众宣传食品安全等相关法律法规。（3）是以“315国际消费者日”、食品安全宣传周、质量月等为重点时段，通过制作宣传展板、发放宣传资料、展示依法查扣的不合格商品、宣讲违法案例等，不断提高广大经营者守法意识和消费者辨别不合格产品能力。今年以来，区市场监管局共在各类媒体刊播法律法规、食品安全知识、药品安全知识等信息120余条，发放各类宣传材料60000余份，制作展板30余块，接受现场咨询50000余人次。

　　5、强化队伍建设，提升履职水平

　　一是坚持以培养“全科”型执法监管干部为重点，突出“一专多能”，开展形式多样的业务培训，切实提高干部队伍的业务水平。二是加强政治理论学习，以党的十九大精神为学习重点，全面学习习近平总书记对新形势下市场监管重要论述，坚持用理论武装头脑。三是加强队伍建设，完善内部监督制度，强化对食品药品监管重点岗位、重点环节的全方位、全过程监督。

　　6、积极完成社会经济指标任务

　　区市场监管局认真履职，围绕目标抓落实，积极推进社会经济发展指标任务。截至目前，企业年报工作已完成93.31%，超额完成年度考核目标任务90%的3.31个百分点；餐饮业GDP(1-11月)预计完成17.4亿元，增长17%；完成培育限上餐饮企业3家（临沧市云云美食餐饮有限公司、临翔区生态营养园、临沧市金浩园餐饮服务公司），完成任务数的100%。

　　7、有效完成政府中心工作

　　（1）是紧紧围绕区委、区政府的决策部署和统一安排，把脱贫攻坚作为重要的政治任务，坚持精准扶贫，精准脱贫基本方略，用心用情帮扶困难群众，帮助群众脱贫致富奔小康，今年2月，临翔区脱贫攻坚顺利通过省扶贫办委托的第三方验收，顺利实现高质量脱贫。（2）是为进一步提升人居环境，根据区委、区政府安排，区市场监管局联合综合执法、住建、公安、林业草原等部门，开展临沧城区东、西环线专项整治规范工作。东环线整治期间，依法取缔违法占道经营户1759户，拆除违章建筑72间（共12000平方米），清运砂石4300余吨，清理销售二手车、钢筋加工户37户，绿化面积18000平方米。（3）是积极实施食用农产品批发市场规范化建设项目，整治规范东环线农产品批发市场，投资20万元，配备完善市场内的各类公示制度、食品安全台账，建立食品安全检测室一个，有效提升了我区食用农产品安全水平。（4）是围绕临沧打造“三张牌”（“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”）的部署要求，积极开展质量提升工作。培育扶持符合条件的1家企业申报2019年云南省政府质量奖、5家企业申报临沧市政府质量奖申报。积极开展“临翔区昔归茶” 地理标志商标申报。（5）是结合职能职责，开展亚洲微电影节、柴烧节、美食周、中考、高考等食品安全保障32场次，现场抽检食品3500余批次，保障80000余人次安全用餐。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区市场监督管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局部门2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员6人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆11辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区市场监督管理局部门2019年度收入合计1,730.02万元。其中：财政拨款收入1,585.72万元，占总收入的91.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入144.3万元，占总收入的8.34%。比上年同期增加149.37万元，增加9.44%。其中财政拨款收入比上年同期增加10.97万元，增加0.69%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位缴款收入与上年持平；其他收入比上年同期增加138.4万元，增加2445.7%。与上年同期比收入增加的主要原因分析2019年区委组织部拨2017年至2019年非公党组织工作经费95.3万元；产业发展中心拨地理商标标识经费及产品质量追溯系统40万元；烟草公司拨协作经费4万元；区卫生健康局拨市场整改经费5万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区市场监督管理局部门2019年度支出合计1,527.06万元。其中：基本支出1,280.97万元，占总支出的83.88%；项目支出246.09万元，占总支出的16.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少97.9万元，减少6.02%；其中：基本支出比上年同期减少72.56万元，减少5.36%；项目支出比上年同期减少25.33万元，减少9.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。支出减少主要原因分析2019年9-12月的社会保障缴费、工会经费未列出，职工乡镇津贴未能及时发放。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,280.97万元。比上年同期减少72.56万元，减少5.36%,主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年同期减少53.98万元，减少4.34%；2019年9-12月的社会保障缴费未支出，职工乡镇津贴未能及时发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.24%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.09万元。比上年同期减少25.33万元，减少9.33%。主要原因分析具体项目开支及开展工作情况，市场管理专项2.92万元，市场监管执法34.49万元，其他市场监督管理事务121.62万元，其他一般公共事务支出4.56万元。完成国家省局下达的抽检送检计划240个批次432个产品，完成罚没款收缴121.39万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,444.56万元,占本年支出合计的94.6%。比上年同期减少178.85万元，减少11.01%。主要原因2019年9-12月社会保障缴费、工会经费及乡镇津贴未列支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　财政拨款支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,188.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%。比上年同期同期增加60.67万元，增加5.3%。主要用于每年政策性调工资。

　　2013801行政运行1024.87万元人员基本工资，津补贴及奖金

　　2013804市场监督管理专项2.92万元。

　　2013805市场监管执法34.49万元。

　　2013899其他市场监督管理事务121.62万元

　　2019999其他一般公共服务支出4.56万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出100.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。比上年同期同期减少51.83万元，减少34.04%。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，死亡抚恤支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.89万元

　　2080801死亡抚恤6.43万元。

　　2089901其他社会保障和就业支出5.11万元

　　3.卫生健康（类）支出77.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于

　　2101101行政单位医疗51.23万元

　　2101102事业单位医疗2.14万元

　　2101103公务员医疗补助20.45万元

　　2101199其他行政事业单位医疗支出3.34万元

　　4.住房保障（类）支出78.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。比上年同期同期增加4.93万元，增加6.7%。

　　主要用于：职工住房公积金

　　2210201住房公积金78.51万元。

　　财政拨款支出按经济科目分类情况：

　　30101基本工资300.51万元。

　　30102津贴补贴604.27万元。

　　30103奖金23.24万元。

　　30107绩效工资4.16万元。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费88.9万元。

　　30110职工基本医疗保险缴费53.36万元。

　　30111公务员医疗补助缴费20.45万元。

　　30112其他社会保障缴费8.45万元。

　　30113住房公积金78.51万元。

　　30201办公费4.52万元。

　　30205水费1.31万元。

　　30206电费4.46万元。

　　30207邮电费0.95万元。

　　30211差旅费0.01万元。

　　30217公务接待费0.41万元。

　　30226劳务费7.85万元。

　　30239公务用车运行维护费14.28万元。

　　30239其他交通费58.9万元。

　　30305生活补助6.43万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为23.48万元，完成预算的97.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为14.58万元，完成预算的97.2%；公务接待费支出决算为8.91万元，完成预算的99%。

　　“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年严格执行公务车辆管理，加强节能减排，车辆使用量减少，公务车辆没有进行大修。公务接待费严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期增加5.82万元，增加32.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算比上年同期减少0.42万元，减少2.83%；公务接待费支出决算比上年同期增加6.24万元，增加234.18%。1、公务车辆运行维护费比上年减少的原因是进一步加强公务用车管理，严格执行市区政府公务用车管理办法，加强节能减排，单位公务用车没有进行过大修。2、公务接待费增加的原因是地州市、县区级市场监督管理局之间加大了对医疗器械、药品的飞行检查。省、市级市场监督管理局对县区级乡镇市场监督管理局的食品安全加大了检查力度。所以公务接待费用有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.58万元，占62.07%；公务接待费支出8.91万元，占37.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　市场监督管理局2019年部门决算公开说明未涉及因公出国（境）费支出，所以无因公出国（境）费支出

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14.58万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年持平。公务用车运行维护支出14.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量11辆。主要用于保障行政执法，市场监督管理，12315消费维权，注册登记，商标管理，食品药品安全管理、特种设备检查、商品质量计量监督管理工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.91万元。其中：

　　国内接待费支出8.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地州市、县区级市场监督管理局之间加大了对医疗器械、药品的飞行检查。省、市级市场监督管理局对县区级乡镇市场监督管理所的食品安全加大了检查力度。所以公务接待费用有所增加。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　市场监督管理局2019年部门决算公开说明未涉及国（境）外接待费支出，所以无国（境）外接待费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局部门2019年机关运行经费支出92.69万元，比上年同期减少18.58万元，减少16.69%。主要用于商品和服务支出中办公费4.52万元、水费1.31万元、电费4.46万元、差旅费0.01万元、公务接待0.41万元、邮电费0.95万元、劳务费7.85万元、公务用车运行维护费14.28万元、其他交通补贴58.9万元。减少原因是2019年9-12月份职工社会养老保险、医疗保险、乡镇岗位津贴、工会经费、办公费等基本支出结转在2020年支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区市场监督管理局部门资产总额1803.02万元，其中，流动资产358.97万元，固定资产1384.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产59.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.67万元，其中;流动资产增加170.69万元，固定资产减少167.75万元,对外投资及有价证券持平，在建工程持平，无形资产减少1.27万元，其他资产持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因是财政应返额度比上年增加122.61万元,增加225.29%.2019年9-12月份职工社会养老保险、医疗保险、乡镇岗位津贴、工会经费等基本支出在2020年支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额7.3万元,比上年同期减少5.73万元，减少43.93%。其中：政府采购货物支出7.3万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临翔区市场监督管理局通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平， 促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使单位资金通过部门行使其职能，服务社会、进一步提升财政资金的使用效率。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200941401111