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临沧市临翔区融媒体中心2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区融媒体融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传党的理论和方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围；

2.负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事；

3.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党的原则，坚持马克思主义新闻观和正确理论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设；

5.负责区广播电视、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微博临翔”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作；

6.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

7.落实全区新闻报刊计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作；

8.负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

9.逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委政府和人民群众沟通的桥梁；

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、采编中心、广播电视部、新媒体部、技术保障部。

（三）重点工作概述

1.新闻采访、制作、审核、发布；2.专题片、公益广告拍摄制作；3.网站、微信、微博、手机报、抖音、客户端APP等以移动终端为介质的新媒体平台内容的编辑、制作、审核、发布和平台推广；4.完成各类通告制作播出；5.做好广播、电视节目的监听监看和安全播出工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障33人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5706965.8元，其中：一般公共预算5206965.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元, 附属单位上缴收入0元，其他收入0元, 上年结转结余收入500000元。

与上年对比增加78215.95元，主要原因分析：一是本年各种保险及公积金减少，二是上年结转结余500000元, 2021年无结转结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5706965.8元，其中:本年收入5206965.8元，上年结转收入500000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5206965.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加78215.95元，主要原因分析：各种保险及公积金减少，但是上年结转结余500000元，2021年无结转结余收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5706965.8元。财政拨款安排支出5706965.8元，其中：基本支出5106965.8元，与上年对比减少321784.05元，主要原因分析今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）；项目支出600000元，与上年对比增加400000元，主要原因分析本年项目资金减少100000元，本年有上年结转结余资金500000元，上年无上年结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）- 行政运行（项）”3893244.48元。主要用于人员工资、政府购买岗位工资、公用经费、工会经费等；

2.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）- 其他广播电视支出（项）”100000元。主要用于融媒体中心各项业务支出；

3.2079999“其他文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）- 其他文化旅游体育与传媒支出（项）”500000元。主要用于县级融媒体指挥中心建设；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”436335.36元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”24543.86元。主要用于失业保险、工伤保险等支出；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”302707.66元。主要用于事业单位医疗保险支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”108312.92元。主要用于公务员医疗补助支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”14570元。主要用于大病保险支出；

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”327251.52元。主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4534817.32元（基本支出4534817.32元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1288500元，主要用于基本工资支出；30102津贴补贴88140元，主要用于津贴补贴支出；30107绩效工资1944456元，主要用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险436335.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费302707.66元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费108312.92元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费39113.86元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金327251.52元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出672148.48元（基本支出572148.48元，项目支出100000元），主要用于办公费、缴纳水电费、支付编外人员工资、支付接待费、支付差旅费及工会经费支出。其中：30201办公费109300元，主要用于办公费；30205水费2000元，主要用于交水费；30206电费20000元，主要用于交电费；30226劳务费445306.56元，主要用于付编外人员工资；30217公务接待费29000元，主要用于公务接待；30211差旅费12000元，主要用于差旅费支出；30228工会经费54541.92元，主要用于工会活动支出。

3.310资本性支出500000元（基本支出0元，项目支出500000元）。其中，31003专用设备购置500000元，主要用于融媒体指挥中心专用设备购置。

五、县对下专项转移支付情。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3900元，其中：政府采购货物预算3900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000元，较上年减少100元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区融媒体中心2022年公务接待费预算为29000元，较上年减少100元，下降0.34%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

2021年预算国内公务接待批次为15次，共计接待60人次，2022年接待次数减少5次，接待人次减少20人，原因是厉行节约减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

融媒体各项业务专项资金

（二）立项依据

根据融媒体中心的部门职责，把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，促进临翔区社会经济文化发展。

（三）项目实施单位

临翔区融媒体中心

（四）项目基本概况

我中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设,为全区经济社会发展营造积极向上的舆论氛围。

（五）项目实施内容

我中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设，打造“媒体+政务+服务”的综合服务平台为广大群众提供便捷、多样、高效的社会服务，深入宣传我区社会经济社会发展所取得的新进展和新成就。

（六）资金安排情况

项目资金100000元，我中心将提高资金使用效率，完成2022年项目绩效目标，完成中心的重点工作。

（七）项目实施计划

我中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设，打造“媒体+政务+服务”的综合服务平台为广大群众提供便捷、多样、高效的社会服务，深入宣传我区社会经济社会发展所取得的新进展和新成就。

（八）项目实施成效

把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，促进临翔区社会经济文化发展。保障临翔抖音号、手机报、临翔网站、公众号、广播电视非编系统升级的维护和运行经费，在微信公众号微博临翔制作推送365期2578篇以上作品，累计阅读量261.3万以上，在“七彩云端”制作推送3062篇以上作品，累计阅读量42万以上，在抖音号视频号策划制作突出原创短视频587个以上作品，累计观众460万以上。为了保证临翔区融媒体中心建设，进一步加大人才培养，围绕全区中心工作和重点工作，力争宣传工作再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区融媒体中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区融媒体中心资产总额4351780.42元，其中，流动资产159999.89元，固定资产3118566.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程480148.5元，无形资产593065.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2337478.43元，其中固定资产增加1712432.26元，流动资产减少4231267.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产138项，账面原值2271528元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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