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　　临沧市临翔区融媒体中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

1.主要职能

　　(1)负责宣传党的理论和方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围；

　　(2)负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事；

　　(3)认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党的原则，坚持马克思主义新闻观和正确理论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

　　(4)负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设；

　　(5)负责区广播电视、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微博临翔”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作；

　　(6)负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

　　(7).落实全区新闻报刊计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作；

　　(8)负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

　　(9)逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委政府和人民群众沟通的桥梁；

　　(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

　　2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　临沧市临翔区融媒体中心2019年3月挂牌成立，属临翔区委宣传部主管的二级预算事业单位。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　临沧市临翔区融媒体中心2020年末实有事业人员编制38人,实有职工人数35人。

　　退休人员14人。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神和《中国共产党宣传工作条例》，深化理论学习。

　　今年以来，多次组织干部职工学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，并把习近平总书记考察云南重要讲话精神落实在具体工作中，结合疫情防控和当前经济社会发展如何做好新闻宣传作出具体安排，开设专题专栏，围绕“一个跨越”“三个定位”“五个着力”主题，采写了一批群众喜闻乐见的新闻稿件，为全区经济社会持续健康发展和全面建成小康社会营造了良好的舆论氛围。《中国共产党宣传工作条例》是我们党第一部关于宣传工作的基础性、主干性党内法规，在党的宣传事业发展史上具有里程碑意义，是做好新时代党的宣传思想工作的行动指南和根本遵循。作为宣传思想文化工作部门，中心将其纳入中心理论学习的重要内容，结合党课、主题党日、例会、采编工作会、干部职工会进行集中学习，并要求领导班子成员结合实际写出心得体会。

　　（2）对照意识形态工作责任制，扎实开展意识形态工作

　　发挥主流媒体强大的宣传优势，营造促进全区改革发展的良好舆论氛围。认真落实《临翔区委意识形态工作领导小组成员单位职责》，今年召开班子会议专题研究意识形态工作4次，每季度对意识形态工作认真分析研判并提出中心《2020年度意识形态领域工作情况报告》，继续优化提升各个媒体平台内部质量，巩固壮大了主流思想舆论阵地。加强队伍建设，做好“四力”教育实践活动。以“临翔融媒课堂”为载体，围绕提升脚力、眼力、脑力、笔力为目标，分别邀请临沧日报社资深记者开展了“新闻摄影”专题培训和新闻采写专题培训3场次。融媒体指挥中心建成后，邀请网络技术员先后3次对记者、编辑进行技术培训，实现了中心平台统一调度、图像随传、直播、资源共享。先后深入蚂蚁堆、章驮、邦东、平村、南美等地开展脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境、基层党建、典型人物等主题采访，理论学习加新闻一线实践，切实提高采编人员“四力”能力。

　　围绕中心工作，打好宣传主动仗

　　一是全力做好新冠肺炎疫情防控宣传引导。新冠肺炎疫情袭来，临翔区融媒体中心将疫情防控宣传作为当时宣传工作重点，及时宣传疫情防控知识、党委政府疫情防控举措及成效、社会各界积极抗疫感人故事等，期间，区融媒体平台制作、刊播新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻稿件、公益短视频等1500条，点击总量1500余万次。采访报道的新闻稿件上人民日报头版1篇、人民日报客户端9篇，人民网31篇，云南电视台刊播新闻9条、云南日报17篇，临沧市广播电视台刊播43条，临沧日报72篇。鼓舞了全区广大人民群众坚决打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的信心。

　　二是打造媒体平台质量，加强媒体影响力。加强平台建设、积极改版提升内容质量，“临翔时光FM”音频节目、健康临翔电视访谈节目、网络直播、电视新闻手机看等多个新栏目上线。今年以来，微信公众号用户数达到3万，较去年增加了1万多人。电视新闻及微信公众号、抖音号、手机报都做到日更；去年以来，中心七彩云推送的单篇信息最高阅读量达到57万次、阅读量达到10万+的有2篇，微信公众号首次单篇阅读量达到10万+。

　　三是新闻宣传稳中有升。把握时间节点开展宣传。结合清明节国家公祭日、五一劳动节、建党99周年、烈士纪念日等重要纪念日节日活动，策划主题报道，宣传先进典型和先进人物，传递正能量。紧紧围绕区委、区政府中心工作和全区阶段性重点工作，认真拟写各类宣传方案，精心策划并组织完成了全区重要会议活动的宣传报道，不断加大对脱贫攻坚、乡村振兴、重大项目重点工程建设、殡葬改革、爱国卫生七个专项行动、第七次全国人口普查等宣传报道力度，开设专题专栏，组织记者积极深入乡村、农户、部门进行新闻采写，相关主题报道在各媒体平台推出。今年以来，大量稿件被今日头条、新浪网、凤凰网、临沧融媒等网站转载，为全区经济社会发展营造了积极的社会舆论氛围。

　　四是积极作为，服务部门工作开展。积极发挥媒体作用，围绕非遗传承、健康知识、科普、党风廉政等内容，刊发（播）公益广告、公告35个，录制各类党课、讲座视频18个共2500分钟，制作人大、非遗、环境卫生、科普日宣传等各类专题片8部，拍摄制作“美丽乡村短视频”5个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区融媒体中心2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区融媒体中心2020年度收入合计1,052.6万元。其中：财政拨款收入1,002.58万元，占总收入的95.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.03万元，占总收入的4.75%。与上年对比收入增加751.72万元，增长72%。其中:财政收入增加708.8万元，增长241.27%。其他收入增加42.9万元，增长601.68%。原因主要是临翔区融媒体中心2019年3月刚成立，基础差，不存在2019年预算数据，2020年已成立一年多，得到省级、市级、区级财政大力支持，因此2020年收入比2019年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区融媒体中心2020年度支出合计696.19万元。其中：基本支出584.76万元，占总支出的83.99%；项目支出111.43万元，占总支出的16.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年对比支出增加466万元，增长67%。其中：基本支出比上年同期增加371.97万元，增长64%;项目支出比上年度同期增加94.03万元，增长85%；原因主要是临翔区融媒体中心2019年3月刚成立，不存在2019年预算数据，收入少，支出相对也少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出584.76万元。与上年对比增加371.97万元，增长64%。原因主要是临翔区融媒体中心2019年3月刚成立，基础差，不存在2019年预算数据，2019年5月开户，6月工作正常运转，因此2019年只有半年的财务收支数据，2020年支出比2019年支出增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出538.13万元，占基本支出的92.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.62万元，占基本支出的7.97%。平均工资福利支出为15.37万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.43万元。与上年对比增加94.03万元，增长85%。原因分析临翔区融媒体中心2019年3月刚成立，基础差，不存在2019年预算数据，2019年5月开户，6月工作正常运转，因此2019年只有半年的财务收支数据，2020年支出比2019年支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况:2020年项目支出111.43万元，其中：1.用于国际商报宣传费20万元；2.用于融媒体中心业务用房建设支出18.71万元；3.用于融媒体指挥中心建设支出41.25万元；4.用于融媒体各项业务支出14.46万元；5.用于融媒体中心宣传文化发展支出17.01万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出663.28万元，占本年支出合计的95.27%。与上年对比增加438.32万元，增长66%。原因主要是临翔区融媒体中心2019年3月刚成立，基础差，不存在2019年预算数据，2019年5月开户，6月工作正常运转，因此2019年只有半年的财务收支数据，2020年支出比2019年支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。比上年同期增加13.65万元，增长69%。主要用于融媒体中心中对外宣传工作经费（壮丽70年）。

　　 2.文化旅游体育与传媒（类）支出513.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。比上年同期增加318.17万元，增长62%。主要用于日常公用经费、工资福利等支出443.22万元、缴工会经费9.72万元、用于宣传文化发展专项支出17.01万元，用于融媒体指挥中心建设项目10.21万元，用于融媒体中心业务用房建设项目18.72万元，用于融媒体中心各项业务支出14.46万元。

　　 3.社会保障和就业（类）支出37.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。比上年同期增加37.65万元，增长100%。主要用于事业单位养老保险支出31.57万元、事业单位职业年金缴费支出3.58万元、其他行政事业单位养老支出2.53万元。

　　 4.卫生健康（类）支出52.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。比上年同期增加44.15万元，增长84%。主要用于事业单位医疗39.32万元、公务员医疗补助11.7万元、其他行政事业单位医疗支出1.62万元。

　　 5.住房保障（类）支出39.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。比上年同期增加24.71万元，增长63%,主要用于住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.24万元，完成预算的42%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，无因公出国境预算及支出；因本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费支出；今年本单位发生公务接待费1.24万元，其中国内接待费支出1.24万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次40人（无外事接待人次）。主要用于中央电视台1套新闻频道记者在临翔区开展“百城千村”新闻采访报道餐费、云南电视台《寻找地道普洱N0.1》新媒体活动采访记者餐费和县级融媒体中心技术系统验收技术员餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:精简节约，减少开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.97万元，增长22%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度无公务用车，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.97万元，增长22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：临翔区融媒体中心2019年3月刚成立，不存在2019年预算数据，2019年5月开户，6月工作正常运转，因此2019年只有半年的财务收支数据，大量的工作还没有正常开展。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.24万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　本单位本年度无车辆购置支出。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。

　　3.公务接待费1.24万元。其中：

　　国内接待费支出1.24万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次40人（无外事接待人次）。主要用于中央电视台1套新闻频道记者在临翔区开展“百城千村”新闻采访报道餐费、云南电视台《寻找地道普洱N0.1》新媒体活动采访记者餐费和县级融媒体中心技术系统验收技术员餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区融媒体中心属事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区融媒体中心资产总额668.92万元，其中，流动资产439.13万元，固定资产140.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44.4万元，无形资产44.78万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329.62万元，其中固定资产增加15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因:一是固定资产增加15万元，购买办公设备电脑打印机等，二是流动资产增加314.62万元，增加融媒体指挥中心建设项目资金。

　　三、政府采购支出

　　2020年度，部门政府采购支出总额42.06万元，其中：政府采购货物支出42.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临翔区融媒体中心项目绩效自评金额440万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费440万元，支出69.03万元，支出率16%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。融媒体中心各项工作正常开展、融媒体中心业务用房建设按时完成、融媒体指挥中心建设项目建设完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优良。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200677401111

临翔区融媒体中心2020年决算公开表格(10.13)20211013051457589.xls