监督索引号53090200677400000

　　临沧市临翔区融媒体中心2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区融媒体中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责宣传党的理论和方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围；

　　2.负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事；

　　3.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党的原则，坚持马克思主义新闻观和正确理论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

　　4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设；

　　5.负责区广播电视、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微博临翔”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作；

　　6.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

　　7.落实全区新闻报刊计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作；

　　8.负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

　　9.逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委政府和人民群众沟通的桥梁；

　　10.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区融媒体中心为区委直属事业单位，正科级，归口区委宣传部管理，内设机构：办公室、采编中心、广播电视部、新媒体部、技术保障部。

　　（三）重点工作概述

　　1.新闻采访、制作、审核、发布；2.专题片、公益广告拍摄制作；3.网站、微信、微博、手机报、抖音、客户端APP等以移动终端为介质的新媒体平台内容的编辑、制作、审核、发布和平台推广；4.完成各类通告制作播出；5.做好广播、电视节目的监听监看和安全播出工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 5628749.85元，其中：一般公共预算5628749.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少1433537.06元，主要原因是机构改革人员减少11人，因此各项预算收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入5628749.85元，其中:本年收入 5628749.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5628749.85元（本级财力5628749.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入减少1433537.06元，结转收入增加4342170.49元，主要原因是机构改革人员减少11人，因此各项预算收入减少，2019年不存在预算数据，2020年无上年结转收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出5628749.85 元。财政拨款安排支出5628749.85元，其中：基本支出5428749.85元，与上年对比减少1483537.06元，主要原因是机构改革人员调出；项目支出200000元，与上年对比增加50000元，主要原因是项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2070801-文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行3852651.99元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；

　　2.2070899-文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出200000元；

　　3.2080505-社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出557034.24元,主要用于机关事业单位基本养老保险；

　　4.2080506-社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出81632元，主要用于职业年金缴费支出。

　　5.2101102-卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗386442.5元；2101103-公务员医疗补助120061.44元，2101199其他事业单位医疗支出13152元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗支出。

　　6.2210201-住房保障支出—住房公积金417775.68元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

　　经济科目分类：其中：基本支出5428749.85元，项目支出200000元。

　　1.基本支出：工资福利支出5087502.45元，其中基本工资1330764元、津贴补贴692760元、绩效工资630000元、基础性绩效463800元、奖励性绩效364140元、退休人员职业年金做实部分81632元、机关事业单位基本养老缴费557034.24元、职工基本医疗保险缴费386442.5元、公务员基本医疗缴费87544.8元、退休人员公务员医疗补助32516.64元、工伤保险5570.34元、失业保险24370.25元、大病保险9590元、退休人员大病保险3562元、住房公积金417775.68元；商品和服务支出341247.4元，其中:办公费16700元、劳务费43200元、差旅费17000元、电费15000元、水费1500元、公务接待费29100元、政府购买服务岗位149118.12元、工会经费69629.28元。

　　2.项目支出：商品和服务支出200000元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100元，较上年减少900元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区融媒体中心2021年公务接待费预算为29100元，较上年减少900元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

　　减少原因：因为厉行节约，减少开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　各项业务专项资金

　　（二）立项依据

　　根据融媒体中心的部门职责，把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，促进临翔区社会经济文化发展。

　　（三）项目实施单位

　　临翔区融媒体中心

　　(四)项目基本概况

　　我中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设,为全区经济社会发展营造积极向上的舆论氛围。

　　（五）项目实施内容

　　我中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设，打造“媒体+政务+服务”的综合服务平台为广大群众提供便捷、多样、高效的社会服务，深入宣传我区社会经济社会发展所取得的新进展和新成就。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金200000元，我中心将提高资金使用效率，完成2021年项目绩效目标，完成中心的重点工作。

　　（七）项目实施计划

　　我中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设，打造“媒体+政务+服务”的综合服务平台为广大群众提供便捷、多样、高效的社会服务，深入宣传我区社会经济社会发展所取得的新进展和新成就。

　　（八）项目实施成效

　　把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，促进临翔区社会经济文化发展。 为了保证临翔区融媒体中心建设，进一步加大人才培养，围绕全区中心工作和重点工作，力争宣传工作再上新台阶。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8 .“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区融媒体中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200677400111