监督索引号53090200677401000

　　临沧市临翔区融媒体中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

　　1.负责宣传党的理论和方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围；

　　2.负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事；

　　3.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党的原则，坚持马克思主义新闻观和正确理论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

　　4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设；

　　5.负责区广播电视、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微博临翔”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作；

　　6.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

　　7.落实全区新闻报刊计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作；

　　8.负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

　　9.逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委政府和人民群众沟通的桥梁；

　　10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.“融媒体+大政务”平台建设取得积极进展，全媒体格局逐步形成。临翔区作为全省20个“融媒体+大政务”试点县区之一，在“融媒体+大政务”建设方面取得了积极进展。临翔宣传平台增至7个，形成全媒体宣传格局。搭载省广播电视台 “七彩云”APP，开通了临翔页面，上线了“临翔融媒抖音号”，增加了全区宣传平台在线新闻发布、政务公开、政务办理的功能，更好地引导群众、服务群众；建设乡镇、部门媒体号汇聚全区传播力。在“七彩云”APP上为全区十个乡（镇、街道）及11个区直部门统一开设了“七彩云”APP媒体号，为乡（镇、街道）及相关区直部门拓展了信息发布渠道，更为部门进行网上业务办理搭建了平台，方便了广大群众在线业务办理。网络直播、网络短视频推送吸引10万+关注度。在今年南美拉祜族搭桥节及云南临翔国际柴烧创作营期间，组织在活动现场，用网络直播的形式向全网直播拉祜族搭桥节盛况及柴烧创作营现场活动，全国在线人数超过10万人，实现了历史性的突破，广泛传播了临翔乡土风情，为临翔乡村旅游唱响时代旋律。同时，中心在中华人民共和国成立70周年、国际柴烧创作营活动的宣传报道中，将短视频作为重要形式，策划、拍摄推出了《我和我的祖国MV》、《五保老人拼出国旗献祖国》《遇见碗窑》等视频14个，都得到了广泛的传播，提升了宣传效果。今年以来，新媒体平台推文阅读点击量单条首次达到20万+，实现了历史性的突破。

　　2.业务用房建设即将竣工，融媒体指挥中心软件建设步伐加快。临翔区是全省第一批融媒体中心建设单位，建设过程中，中心克服了没有资金的困难，新建一栋5层高（总建筑面积为1285㎡）的业务用房，于9月底开工，推进顺利，预计明年2月份可竣工，将极大促进融媒体建设质量。软件方面，经过与省广播电视台多次协调联系，指挥中心基础软件系统及高级剪辑工具软件系统已经开通运行，将极大促进媒体融合进程。

　　3.外宣质量有重大提升，各级主流媒体报道给力。今年以来，在上级主流媒体刊发稿件达2400余篇（条），《古老村落新家园》《澜沧江边的时代新歌》《乡土中国 品味临翔》3部专题片在央视播出，人民日报刊发稿件3篇，人民网新华网110篇，云南电视台刊播新闻12条，云南日报42篇。特别是在今年临翔国际柴烧创作营活动中，有超过25家媒体及7位微博大V深入临翔，集中推出了《六国陶艺大师齐聚云南临沧探讨陶艺之美》等50余篇主题报道及40余篇（条）微博推文，累计阅读量超过300万，达到了历史最高关注量。

　　4.全力做好中华人民共和国成立70周年宣传报道，凝聚爱国爱党强大正能量。为庆祝中华人民共和国成立70周年，中心策划推出了“筑梦70年·中国正青春”“壮丽70年•奋斗新时代”“我和我的祖国”等专栏，推出了《我和我的祖国MV》“表白祖国”“拼出红旗颂祖国”“我和共和国同龄故事”等短视频9个，策划推出专题人物12个，专题报道30个，通过文字、视频、MV等丰富的形式全方位展现了全区新中国成立后经济社会发展带来的翻天覆地的变化，为全区经济社会发展营造了积极向上的舆论氛围。

　　5.“临翔融媒课堂”促进人员采编技能水平新提升。开办“融媒课堂”，加强对全体采编播人员的培训，组织学习融媒体建设有关论述的同时，先后开展了短视频剪辑，H5、微信、长图等基本编辑技能的培训，为媒体融合提供了思想基础和技术保障。由中心工作人员易今参与策划并担任摄像的纪录片《悬壶天成之绿野传承》荣获2019年第四届加拿大金枫叶国际电影节大奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区融媒体中心部门2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区融媒体中心部门2019年度收入合计300.88万元。其中：财政拨款收入293.78万元，占总收入的97.64%；其他收入7.1万元，占总收入的2.36%。临翔区融媒体中心于2019年3月组建成立，不存在上年数据，无可比性。

二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区融媒体中心部门2019年度支出合计230.19万元。其中：基本支出212.79万元，占总支出的92.44%；项目支出17.4万元，占总支出的7.56%；临翔区融媒体中心于2019年3月组建成立，不存在上年数据，无可比性。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212.79万元。临翔区融媒体中心于2019年3月组建成立，不存在上年数据，无可比性。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.83%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.4万元。临翔区融媒体中心于2019年3月组建成立，不存在上年数据，无可比性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出224.96万元,占本年支出合计的97.73%。临翔区融媒体中心于2019年3月组建成立，不存在上年数据，无可比性。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于融媒体对外宣传工作经费。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出195.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。其中184.11万元主要用于日常公用经费，1.93万元主要用于宣传文化发展专项支出，9.12万元主要用于文化产业发展专项支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退休职工安家费。

　　4.卫生健康（类）支出8.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。其中6.53万元用于事业单位医疗保险支出、1.96万元用于公务员医疗补助支出。

　　5.住房保障（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于住房公积金。

　　6.其他（类）支出5.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.27万元。2019年临翔区一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数大于预算数的原因：融媒体中心于2019年3月组建成立，无预算数，无可比性。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.27万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.27万元。临翔区融媒体中心于2019年3月组建成立，不存在上年数据，无可比性。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.27万元。其中：

　　国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0万元，临翔区融媒体中心于2019年3月组建成立，不存在上年数据，无可比性。

二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区融媒体中心部门资产总额339.30万元，其中，流动资产99.39万元，固定资产194.23万元，无形资产45.68万元，（具体内容详见附表）。临翔区融媒体中心于2019年3月组建成立，不存在上年数据，无可比性。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4.70万元,其中：政府采购货物支出4.70万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

(一）项目资金整体收支情况

　　2019年项目整体收入43万元，其中:其他宣传事务支出20万元、宣传文化发展专项支出3万元、文化事业发展专项资金20万元，整体支出10.29万元，其中：宣传文化发展专项支出1.17万元（用于微博临翔微信公众号维护费），文化事业发展专项资金9.12万元（用于临翔网站维护费1.9万元、开通“七彩云”APP软件平台建设7.22万元）。

（二）绩效评价分析及结论

　　项目资金专款专用，严格按照单位内控制度合理使用资金。通过使用微播临翔、临翔网站，能够及时的将临翔的时政、资讯、民生、公告、通告、信息及时传播给临翔民众，平台的使用，得到网友好评，为临翔外宣注入了活力。

（三）存在的问题及整改措施

　　资金的使用率、执行力、新闻采写质量等还有待进一步提高；整改措施：注意提高资金的使用率、执行力，加强对外宣传，进一步加强自身建设，持续开展学习培训，使新闻采写数量增加、质量得到进一步提高，得到网友好评，为临翔外宣注入了活力。

（四）绩效评价的意义

　　通过绩效自评，了解本单位的资金使用情况，找出存在的问题，提出整改措施，有助于提高资金使用率，执行力。年初做好每项资金的预算绩效目标管理，按照预算绩效目标正确使用资金，注意资金使用率，执行力，绩效目标。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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