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　　临翔区融媒体中心2020年预算公开目录

　　第一部分 临翔区融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临翔区融媒体中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责宣传党的理论和方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦临翔篇章营造良好的舆论氛围；

　　2.负责宣传临翔经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌、，弘扬主旋律，传播正能量，讲好临翔故事；

3.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党的原则，坚持马克思主义新闻观和正确理论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

　　4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设；

5.负责区广播电视、临翔网、临翔手机报、官方微博“吉祥临翔”、微信公众号“微博临翔”、移动客户端等媒体内容的生产、审核、刊播、传输、网络安全工作；

　　6.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

　　7.落实全区新闻报刊计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作；

　　8.负责全区新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；

　　9.逐步与智慧政务、智慧城市相结合，成为地方党委政府和人民群众沟通的桥梁；

　　10.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区融媒体中心为区委直属事业单位，正科级，归口区委宣传部管理，内设机构：办公室、采编中心、广播电视部、新媒体部、技术保障部。

　　（三）重点工作概述

　　1.新闻采访、制作、审核、发布；2.专题片、公益广告拍摄制作；3.网站、微信、微博、手机报、抖音、客户端APP等以移动终端为介质的新媒体平台内容的编辑、制作、审核、发布和平台推广；4.完成各类通告制作播出；5.做好广播、电视节目的监听监看和安全播出工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 706.22万元，其中：一般公共预算财政拨款706.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年没有可比性，主要原因分析临翔区融媒体中心2019年3月组建成立，2019年不存在预算数据。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 706.22万元，其中:本年收入706.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.22万元（本级财力706.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比没有可比性，主要原因分析临翔区融媒体中心2019年3月组建成立，2019年不存在预算数据。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 706.22万元。财政拨款安排支出 706.22万元，其中，基本支出691.22万元，与上年对比无可比性，主要原因分析是临翔区融媒体中心2019年3月组建成立，2019年不存在预算数据；项目支出15万元，与上年对比无可比性，主要原因分析临翔区融媒体中心2019年3月组建成立，2019年不存在预算数据。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1.2070801-文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行499.94万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；

　　2.2070899-文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出15万元；

　　3.2080505-社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险支出73.09万元,主要用于机关事业单位基本养老保险；

　　4.2080599-社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出3.93万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出。

　　5.2101102-卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42.95万元；2101103-公务员医疗补助14.89万元，2101199其他事业单位医疗支出1.62万元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗支出。

　　6.2210201-住房保障支出—住房公积金54.81万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出691.22万元，项目支出15万元)

　　1.基本支出：工资福利支出649.27万元，其中基本工资173.92万元、津贴补贴282.86万元、乡镇岗位补贴1.2万元、机关事业单位基本养老缴费73.08万元、职工基本医疗保险缴费42.95万元、公务员基本医疗缴费14.89万元、工伤保险0.73万元、失业保险3.2万元、大病保险1.62万元、住房公积金54.82万元；商品和服务支出41.95万元，其中:办公费0.5万元、差旅费5.31万元、电费1.92万元、水费0.12万元、公务接待费3万元、劳务费20.56万元、工会经费9.14万元、其他交通费用1.4万元。

　　2.项目支出：商品和服务支出15万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年对比没有可比性，主要原因分析临翔区融媒体中心2019年3月组建成立，2019年不存在预算数据。

　　1.因公出国（境）费

　　临翔区融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比没有可比性，主要原因分析临翔区融媒体中心2019年3月组建成立，2019年不存在预算数据。

　　2.公务接待费

　　临翔区融媒体中心2020年公务接待费预算为3万元,与上年对比没有可比性，主要原因分析临翔区融媒体中心2019年3月组建成立，2019年不存在预算数据。国内公务接待批次为18次，接待人数72人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，2019年下半年新成立单位。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　融媒体各项业务经费。

　　（二）立项依据

　　根据融媒体中心的部门职责，把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，促进临翔区社会经济文化发展。

　　（三）项目实施单位

　　临翔区融媒体中心。

　　（四）项目基本概况

　　我中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设,为全区经济社会发展营造积极向上的舆论氛围。

　　（五）项目实施内容

　　我中心将紧紧围绕区委、区政府的中心工作大局，在区委宣传部的领导下，突出主线和重点，加快推进融媒体指挥中心建设，打造“媒体+政务+服务”的综合服务平台为广大群众提供便捷、多样、高效的社会服务，深入宣传我区社会经济社会发展所取得的新进展和新成就。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金15万元，我中心将提供资金使用效率，完成2020年项目绩效目标，完成中心的重点工作。

　　（七）项目实施计划

　　为了保证临翔区融媒体中心建设，进一步加大人才培养，围绕全区中心工作和重点工作，力争宣传工作再上新台阶。

　　（八）项目实施成效

　　把正确舆论导向要求贯穿到融媒体中心的各个环节和全过程，做好各类媒体的新闻类、专题类、经济类、娱乐类节目，促进临翔区社会经济文化发展。 为了保证临翔区融媒体中心建设，进一步加大人才培养，围绕全区中心工作和重点工作，力争宣传工作再上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区融媒体中心2020年机关运行经费安排16.1万元，与上年对比没有可比性，主要原因分析临翔区融媒体中心2019年3月组建成立，2019年不存在预算数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

保证临翔区融媒体中心各项业务正常运转，进一步统一思想，坚定理想信念，打造中心担当作为、作风优良的新闻工作者队伍；进一步深化区融媒体中心建设，打造“媒体+政务+服务”的综合服务平台，为广大群众提供便捷、多样、高效的社会服务；进一步加大人才培养，致力打造全媒体人才队伍；围绕区委政府的决策部署，围绕全区的中心工作和重点工作，力争宣传工作再上新台阶;进一步加强软件硬件设施建设，推进中心建设深度融合。

　　监督索引号53090200677400111

临翔区融媒体中心2020年部门预算公开情况表20200720031235941.xls