监督索引号53090200931601000

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2、贯彻执行全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业创业工作，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，负责职业介绍机构资格认定；负责人才中介服务机构及其业务范围审批；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度、负责全区职业培训和职业技能鉴定的协调工作；组织贯彻落实全区高校毕业生就业政策。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区养老、失业、工伤等社会保险发展中长期规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻执行机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全区养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案，对养老、失业、工伤社会保险基金进行监督和管理。

5、负责养老、失业、工伤社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制。贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人员的选拔推荐工作；负责全区事业单位人员招聘、引进管理指导工作；负责“三支一扶”人员招募管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责机关工勤人员日常管理；负责事业单位工作人员人事调配工作；贯彻落实干部人事档案管理法规政策，按照干部管理权限管理区级事业单位干部人事档案。

8、负责全区人力资源开发工作，贯彻执行全区人才发展规划，研究制定全区人才招聘、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作；负责大中专毕业生就业指导，开展人事代理工作。

9、会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，负责综合管理政府表彰奖励工作，审核上报国家、省、市人民政府表彰奖励和以临翔区人民政府名义表彰奖励的人选，审核以临翔区人民政府名义实施的奖励活动；负责全区评比达标表彰项目规范管理工作。

10、负责贯彻落实事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

11、贯彻执行企业职工工资收入分配调控政策；指导执行全区企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位；贯彻执行国家、省、市最低工资标准制度。

12、承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、稳字当头促进更高质量就业

强化党建引领，提升劳动力转移就业组织化程度，采取“支部+支部”合作模式，组建党员就业服务突击队，班子成员包乡，职工包村，为农村劳动力精准提供岗位信息推送服务，帮助农村劳动力有序外出返岗务工。采取“支部+企业”合作模式，成立翔钛流动党支部，包机、包专列“点对点”先后向江苏昆山输送农村转移就业劳动力500余人。积极开展就业援助，针对就业困难群体，采取鼓励企业吸纳、扶持自主创业、开发公益性岗位等方式，送信息、送岗位、组织专场招聘全力帮助实现就业，共开发乡村公共服务岗位322个，城镇公益性在岗516个，组织开展各类招聘会52场，提供就业岗位8208个，达成就业意向3688人。支持创业创新，扶持中小企业多渠道、多方式增加就业岗位，“贷免扶补”扶持创业700人，发放贷款12195万元，带动就业2222人；创业担保贷款扶持创业162人，发放贷款3438万元，带动就业550人。今年以来，全区城镇新增就业5154人，完成全年目标任务的106.27%；实现农村劳动力转移就业109812人次，完成全年目标任务的101.04%；城镇登记失业率控制在3.3%以内。

2、以技为桥助力实现乡村振兴

紧紧围绕乡村振兴、乡村旅游、重点产业发展等需求，采取群众“下单”，部门“接单”的培训模式，有针对性地开展农村劳动力技能培训，完成新型职业农民“证书式”培训9个工种500人次，补贴资金47万元，着力打造临翔家政（养老护理）、临翔茶艺、缅宁瓷、泰窑陶特色优势技能品牌。采取“走出去、请进来、跟班学、大师带”培训新模式，先后从博尚镇碗窑村选送3批100名制陶匠人赴建水与云岭首席技师学习土陶技艺，培训完成后，还将组织技能大赛，全面展示学员培训成果，营造尊重劳动、崇尚技能的良好氛围。今年以来，共开展农村劳动力转移培训20900人，完成全年目标任务的91.67%；开展职业技能培训9000人次，完成全年目标任务的126.76%，其中，经第三方认定机构认定取得职业资格证书8164人次；开展补贴性职业技能培训8124人次，完成全年目标任务的116.06%。

3、惩防并举构建和谐劳动关系

加强劳动关系风险防范和矛盾化解，开展劳动关系领域突出矛盾问题排查，及时对劳动关系风险监测预警和分析研判，确保全区劳动关系形势和谐稳定。加大劳动保障监察执法力度，以政府投资项目和工程建设领域为重点，开展农民工工资支付情况排查，依法做好投诉举报案件受理和查处工作，对恶意欠薪和恶意讨薪犯罪行为严厉打击。今年以来，共受理劳动人事争议仲裁34件，其中，调解18件，仲裁16件；受理农民工欠薪投诉612件，已处理603件，涉及农民工2092人，追回被拖欠工资491万元。

4、科学谋划加强人才队伍建设

坚持人才强区战略，实施更加积极、开放、有效的人才引进政策，加强人才激励保障服务工作，吸引更多高端人才到临创业创新，以强大的人才引擎为全区推进高质量发展提供澎湃动力。今年以来，通过公开招聘、人才引进、区外调配、定向委培四种途径招录事业单位工作人员78人。其中，公开招聘47人，人才引进6人，择优调配20人，定向委培5人。以普通高校校园招聘与临翔区招聘会两种方式引进急需紧缺人才6人(研究生学历1人）。新增高技能人才人数172人，完成全年目标任务的430%；其中：技师和高级技师42人，完成全年目标任务的350%。

5、加强社会保障筑牢幸福之基

深入实施全民参保计划，鼓励和引导外出务工人员及符合条件的城乡户籍灵活就业人员参加企业职工基本养老保险。引导激励符合条件的城乡居民早参保、多缴费，增加个人账户资金积累，优化养老保险待遇结构，提高待遇水平。做好待遇发放，确保到龄人员按时足额领取养老金，采取上门办理、部门联合、网上认证等方式，着力解决年老体弱、行动不便等人员办理参保缴费、领取待遇困难的问题。今年以来，参加基本养老保险209518人，完成全年目标任务的102.04%，其中：参加城镇职工基本养老保险46045人，完成全年目标任务的108.55%，参加城乡居民基本养老保险163473人，完成全年目标任务的100.35%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区人力资源和社会保障局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为临翔区人力资源和社会保障局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制17人（不含机关工勤5人），事业编制50人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员24人（含机关工勤人员5人），事业人员49人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；也没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2021年度收入合计10914.01万元。其中：财政拨款收入10747.37万元，占总收入的98.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入166.64万元，占总收入的1.53%。与上年11443.31万元对比减少529.3万元，下降4.63%。其中财政拨款收入减少541.86万元，下降4.8%。其他收入增加12.54万元，增长8.14%。主要原因是项目支出中城乡居民养老保险缴费补贴等项目减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2021年度支出合计12829.37万元。与上年11147.07万元相比增加1682.3万元，增长15.09%。预算支出增加的主要原因是机构运行成本增加，项目支出中企业退休人员计划生育奖励及创业担保贷款贴息增加。

其中：基本支出7022.88万元，占总支出的54.74%；项目支出5806.49万元，占总支出的45.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出比上年同期增加343.84万元，同比增长5.15%，主要原因分析行政事业单位养老支出及机关运行经费增加。项目支出比上年同期增加1338.46万元，同比增长29.96%，主要原因分析2021年度临翔区新增普惠金融发展支出1734.07万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7022.88万元。比上年同期增加343.84万元，同比增长5.15%，主要原因分析行政事业单位养老支出及机关运行经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6842.63万元，占基本支出的97.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.25万元，占基本支出的2.57%。平均工资福利支出11.22万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5806.49万元。比上年同期增加1338.46万元，同比增长29.96%，主要原因分析2021年度临翔区新增普惠金融发展支出1734.07万元。2021年度具体项目开支及开展工作情况：1、社会保障和就业支出3535.36万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出148.14万元；就业补助支出3349.1万元；其他社会保障和就业支出38.12万元。2、卫生健康支出349万元，为企业退休人员独生子女补助资金。3、农林水支出1735.11万元，其中对高校毕业生到基层任职补助1.04万元，普惠金融发展支出1734.07万元。4、其他支出187.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出12642.35万元，占本年支出合计的98.54%。比上年同期增加1703.21万元，同比增长15.57%，主要原因分析增加社会保险补贴589.4万元，企业退休人员独生子女费93.25万元，卫生健康支出96.92万元，普惠金融发展支出727.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出10391.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.2%。与上年对比增加1010.66万元，增长10.77%。主要用于2080101行政运行925.77万元,2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出223.32万元，2080501行政单位离退休支出2316.32万元，2080502事业单位离退休支出3433.45万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.61万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.85万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.09万元，2080702职业培训补贴93万元，2080704社会保险补贴589.4万元，2080705公益性岗位补贴1352.97万元，2080711就业见习补贴17.47万元，2080799其他就业补助支出1296.26万元。2089999其他社会保障和就业支出43.98万元。

2.卫生健康（类）支出444.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。与上年对比增加96.92万元，增长27.9%。主要用于2100799其他计划生育事务支出349万元，2101101行政单位医疗59.45万元，2101102事业单位医疗10.21万元，2101103公务员医疗补助23.18万元，2101199企业行政事业单位医疗支出2.46万元。

3.农林水（类）支出1735.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。与上年对比增加727.79万元，增长72.25%。主要用于2130152对高校毕业生到基层任职补助1.04万元，2130804创业担保贷款贴息1664.62万元，2130899其他普惠金融发展支出69.45万元。

4.住房保障（类）支出71.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。与上年对比减少0.47万元，下降0.47%。主要用于单位2210201住房公积金支出71.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.82万元（公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费2.32万元），支出决算为2.63万元，完成预算的54.56%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元完成预算的63.2%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的45.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位领导重视，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.69万元，下降20.78%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与法去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降35.51%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长20.69%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元减少的主要原因是车辆修理费减少，公务接待费支出决算增加0.18万元增加的主要原因是增加被征地农民工养老保障公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占60.08%；公务接待费支出1.05万元，占39.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于职业技能培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次126人（其中：无外事接待人次）。主要用于农民工工资实地考核组，夏季欠薪专项治理和风险排查，被征地农民工养老保障等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出180.26万元，比上年同期增加57.43万元，同比增长46.76%主要原因机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区人力资源和社会保障局资产总额4593.61万元。其中，流动资产3652.11万元，固定资产941.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2939.05万元，降低39.02%。其中固定资产增加196.24万元，增加26.33%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额306.75万元，其中：政府采购货物支出8.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出297.8万元。授予中小企业合同金额306.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年本单位项目绩效自评金额5842万元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5619.48万元，支出5619.48万元，支出率100% 。

（1）通过在全区开展职业技能培训，给予“就业困难人员”社会保险补贴，开发公益性岗位等工作，不断提高就业率。（2）按照国家统一部署，实施机关事业单位养老保险制度改革，做好病残津贴待遇政策落实工作。全面建立健全统一的城乡居民养老保障制度，认真贯彻落实被征地农民社会保障政策。做好企业退休人员基本养老和城乡居民基础养老金调整工作。3.会同有关部门做好养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督。（3）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制。（4）负责全区人力资源开发工作，贯彻执行全区人才发展规划，研究制定全区人才招聘、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划，承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作。（5）贯彻落实事业单位的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。（6）加强劳动者权益保障，全面推进以签订劳动合同为基础的劳动用工备案制度建设。（7）做好全区农民工工资保证金的管理工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区人力资源和社会保障局2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200931601111