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　　临沧市临翔区人力资源和社会保障局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施、指导和监督检查。

　　2、贯彻执行全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3、负责促进就业创业工作，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，负责职业介绍机构资格认定；负责人才中介服务机构及其业务范围审批；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度、负责全区职业培训和职业技能鉴定的协调工作；组织贯彻落实全区高校毕业生就业政策。

　　4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区养老、失业、工伤等社会保险发展中长期规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻执行机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全区养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案，对养老、失业、工伤社会保险基金进行监督和管理。

　　5、负责养老、失业、工伤社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7、负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作；推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责全区事业单位人员招聘、引进管理指导工作；负责“三技一扶”人员招募管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责机关工勤人员日常管理；负责事业单位工作人员人事调配工作；贯彻落实干部人事档案管理法规政策，按照干部管理权限管理区级事业单位干部人事档案。

　　8、负责全区人力资源开发工作，贯彻执行全区人才发展规划，研究制定全区人才招聘、人才引进、人才培养计划和引进区外智力规划，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定考核）和发证工作；负责大中专毕业生就业指导，开展人事代理工作。

　　9、会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，负责综合管理政府表彰奖励工作，审核上报国家、省、市人民政府表彰奖励和以临翔区人民政府名义表彰奖励的人选，审核以临翔区人民政府名义实施的奖励活动；负责全区评比达标表彰项目规范管理工作。

　　10、负责贯彻落实事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。

　　11、贯彻执行企业职工工资收入分配调控政策；指导执行全区企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位；贯彻执行国家、省、市最低工资标准制度。

　　12、承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、办公室

　　负责机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、政务公开、安全、保密、国有资产管理工作；承担局机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障工作；负责机关和所属事业单位的财务会计制度建设、资金资产管理与监督；负责编制本部门经费预算、决算；负责机关和所属单位的人事、机构编制工作。办公室分设综合室和档案室，综合室负责机关日常办公保障和离退休人员的管理服务工作；档案室负责政府机关公务员、企业事业单位人员人事档案管理。负责与市人力资源和社会保障局办公室衔接。承办领导交办的其他工作任务。

　　2、政策法规信访股

　　负责人力资源和社会保障政策研究，贯彻执行人力资源和社会保障有关政策法规实施细则草案；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办复工作；承办有关行政复议和行政应诉的相关工作；负责有关法律事务和法制宣传教育工作；负责信访工作；承担人力资源和社会保障新闻发布和宣传工作；负责政务信息询96128专线和劳动保障电话咨询服务、网上信访、12333 专线的接听并协调相关科室解答工作；指导执行实施农民工工作综合性政策、规划；维护农民工合法权益，推动农民工有关政策的落实；协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；负责督促落实农民工提高技能培训、劳务输出等工作规划；负责农民工工作信息建设，做好农民工政策法规宣传；承担临沧市临翔区农民工工作联席会议办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局政策法规科与农民工工作科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　3、规划信息股

　　拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承担全区人力资源开发工作；统筹协调和管理全区人力资源和社会保障业务综合统计、数据会审、数据评估、报告分析，发布人力资源和社会保障发展年度公告；编制社会保险基金预决算草案；负责全区人力资源和社会保障信息系统建设和规划工作，组织推广和维护人力资源和社会保障业务应用系统软件；负责全区人力资源和社会保障业务数据库的建设、管理、维护和网络系统安全保密工作；负责与市人力资源和社会保障局规划信息科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　4、就业促进和职业能力建设股

　　拟订城乡劳动者就业、职业技能培训规划和年度计划并组织实施；指导和监督就业援助和特殊群体就业政策的贯彻落实；贯彻执行人力资源市场发展规划和政策；贯彻执行人力资源服务机构市场准入管理制度；指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；贯彻执行国家职业分类、职业技能标准和行业标准的实施办法；参与拟订就业专项资金、扶贫公共就业服务资金使用管理办法；贯彻执行国家、省、市就业困难人员培训的政策和措施，负责全区职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作，负责社会力量举办职业培训机构的审批和管理工作，审核上报职业技能鉴定机构审批材料，并实施综合管理；负责指导并依法监督职业培训机构和职业技能鉴定机构对企业人事技术职业（工种）的从业人员、社会求职人员、劳动预备役的职业技能培训、鉴定工作；组织实施劳动预备制度；组织配合机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定和评审及技师聘用管理工作；负责对人力资源市场和人才中介服务机构及其业务范围审批、管理和监督检查；负责职业介绍机构资格认定;负责大中专毕业生就业指导；负责技能人才年度统计；承担临沧市临翔区就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局就业促进和职业能力建设科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　5、军官转业安置股

　　负责军队转业干部和随迁随调家属的安置、培训工作； 负责军队转业干部安置政策的宣传工作；负责自主择业军队转业干部的管理服务及教育培训、就业指导；承担自主择业军队转业干部退役金的核发和主要情况的登记、统计、上报、年度确认工作；协调、落实自主择业军队转业干部社会保障事宜；负责落实军转干部和随调家属的各项待遇，协调办理自主择业军队转业干部的住房、医疗保障等问题；负责企业军转干部解困政策的落实；做好企业军转干部思想教育和信访工作，配合有关部门做好企业军转干部群体性上访事件的预防和处置；承担临沧市临翔区军队转业干部安置工作领导小组办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局军官转业安置工作科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　6、事业人员管理股

　　负责全区事业人员队伍建设；负责全区事业单位年度增人计划管理；负责初级专业技术职务的资格审查、评审的监督指导和高、中级专业技术职务的审核推荐上报工作；负责推荐、选拔国家、省、市有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴人员、“科技兴乡贡献奖”以及优秀拔尖人才工作，推荐、选拔享受临沧市政府特殊津贴人员；负责统筹协调和管理各类专业技术职务（资格）评聘管理，核发并管理初级专业技术资格证书；负责初级评审委员会组建的指导和管理，核准初评委的评审结果；负责指导和审核事业单位工作人员的年度考核工作；审核推荐全区非公有制单位专业技术职务评定工作；承担全区事业人员继续教育培训及管理工作；指导事业单位人事制度改革和事业单位人事管理工作；承办事业单位岗位设置方案的核准或备案事宜；负责全区事业单位除参照公务员法管理事业单位工作人员和工勤人员外的公开招聘工作人员及人才引进工作，指导协调事业单位新聘用工作人员岗前培训工作；负责事业单位工作人员统计和专业技术人员评聘统计工作；承办云南省事业单位聘用合同书的鉴证工作；负责推荐专家基层工作站申报工作；负责与市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　7、劳动关系股

　　组织实施劳动关系政策以及劳动合同、集体合同、企业工资集体协商制度；组织实施劳动用工登记、备案政策，负责劳动用工登记管理；贯彻落实国家有关企业职工工资收入分配的宏观调控政策，贯彻执行企业工资指导线、最低工资标准制度，指导实施劳动力市场工资价位；承办管辖企业集体合同的审查工作；负责企业综合计算工时和不定工时工作制度的审批工作；负责劳务派遣经营企业行政许可的审核和报批，以及劳务派遣用工单位的管理；负责与市人力资源和社会保障局劳动关系科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　8、工资福利股

　　组织实施地方性津贴、补贴政策；负责全区机关事业单位分配制度改革的组织实施工作；负责机关、事业单位工作人员工资调整变动日常管理工作；负责机关、事业单位工作人员退休待遇的审核工作；负责机关、事业单位工作人员工龄计算审核工作；负责机关、事业单位工作人员各种假期及有关待遇贯彻执行工作；负责机关、事业单位工作人员死亡、病故抚恤金及遗属生活困难补助的审核工作;负责机关事业单位工人技师指标管理；负责机关事业单位工资统计分析工作；负责事业单位工资总额管理工作；负责机关、事业单位工作人员职务升降、工作调动、受处分（处罚）人员及新参加工作人员的工资确定及审核审批工作；负责与市人力资源和社会保障局工资福利科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　9、社会保险及基金监督股

　　贯彻执行机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险的相关政策；贯彻执行各项社会保险及其补充保险基金管理办法；贯彻执行失业保险、城镇基本医疗保险、工伤保险、生育保险、农村养老保险、被征地农民社会保障及城镇居民养老保险的政策并指导监督实施；贯彻执行补充医疗保险、公务员医疗补助政策；组织实施城镇基本医疗保险定点服务机构管理办法；参与城镇基本医疗保险定点服务机构的监督和管理；建立失业预警制度，拟订全区预防、调节和控制较大规模失业的政策；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营及就业专项资金管理使用；监督社会保险经办机构内部控制制度建设；组织查处社会保险基金及就业专项资金的重大案件；负责社会保险基金、就业专项资金及区本级社会保险经办机构的内部审计；指导和监督全区社会保险基金监督检查；承担临沧市临翔区社会保障监督委员会办公室的具体工作；负责与市人力资源和社会保障局社会保险科和社会保险基金监督科衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　10、公务员管理股

　　负责行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用；负责全区机关年度增人计划管理；负责组织区级行政机关公务员培训工作；负责公务员分类管理、日常登记、职务任免与升降、辞职辞退等工作；配合有关部门做好干部选派和管理，依法对公务员管理法律法规实施情况进行监督；承担公务员信息统计管理、法制宣传；对行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员确定、晋升科员及以下非领导职务的审核管理，负责行政机关、事业单位的人事调配转移工作；负责组织、指导和协调政府机关奖励表彰工作，审核上报国家、省、市、区人民政府奖励表彰的人员；承办区政府表彰奖励公务员集体和个人的有关事宜；组织实施政府机关公务员行为规范、职业道德、能力和作风建设，依法对公务员实施监督，负责政府机关公务员处分审核工作；负责全区行政机关公务员年度考核管理；负责大学生村官、“三支一扶”人员的管理；承办临沧市临翔区人民政府任免工作人员事宜；负责与市人力资源和社会保障局考试录用与培训教育科、职位管理科、考核奖励、监督科与市公务员局衔接；承办领导交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制6人），事业编制51人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），事业人员51人（含参公管理事业人员24人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计10,619.7万元，比上年同期减少7212.79万元，减少40.45%。其中：财政拨款收入10,206.19万元，占总收入的96.11%，比上年同期减少7554.01万元，减少45.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入413.51万元，占总收入的3.89%，比上年同期增加341.22万元，增加472.02%。2019年度收入比上年减少的主要原因是：2018年度有财政局社保股要求代列资金7295.07万元，而2019年度无此项资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计9,833.07万元, 比上年同期减少6813.44万元，减少41.2%。其中：基本支出6,613.36万元，占总支出的67.26%,比上年同期减少823.32万元，减少11.07%；项目支出3,219.71万元，占总支出的32.74%,比上年同期减少5990.11万元，减少65.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出比上年减少的主要原因是2018年度有财政局社保股要求代列资金7295.07万元，而2019年度无此项资金。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,613.36万元。比上年同期减少823.32万元，减少11.07%，主要原因分析，2019年度机构改革人员划转调出医保局22人，组织部2人，退役军人事务局2人，任职调动机关事务局1人，邦东乡人民政府1人。故人员经费及日常公用经费降低。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,219.71万元。比上年同期减少5990.11万元，减少65.33%，主要原因分析2019年度因机构改革医保建档立卡兜底保障补助减少，军转干部补贴等项目资金划转到退役军人事务局，2019年减少三支一扶人员开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,407.95万元,占本年支出合计的95.68%。比上年同期减少8238.56万元，减少43.48%,主要原因分析2019年度因机构改革医保建档立卡兜底保障补助减少，军转干部补贴等项目资金划转到退役军人事务局，2019年减少三支一扶人员开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出583.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%,比上年同期增加441万元，增加310.15%。包括2011099三支一扶大学生生活补助23.69万元，主要用于发放三支一扶大学生生活补助；2019999乡村公益性项目533.03万元，主要用于发放乡村公益性岗位人员工资；2019999春节慰问活动经费14.17万元，主要用于春节慰问活动；2019999脱贫攻坚工作经费6.91万元，主要用于脱贫攻坚工作经费；2011099专项工作经费5.39万元，主要用于机关运行工作经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出8,043.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.5%，比上年同期减少7558.93万元，减少48.45%。包括2080101行政运行997.63万元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支；2080108信息化建设1.79万元，主要用于金保工程维护经费；2080109社会保险经办机构2.01万元，主要用于社会保险邮寄费等办公费用；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出325.41万元，主要用于人社部门农保员生活补助支出；2080501行政单位离退休1653.96万元，主要用于行政退休人员工资；2080502事业单位离退休3710.05万元，主要用于事业退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.94万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出127.66万元，主要用于退休人员职业年金；2080601企业关闭破产补助5.23万元，主要用于电影公司三项补贴及原茶厂下岗职工朱正迪生活补助；2080705公益性岗位补贴，主要用于发放公益性岗位人员生活补助；2080711就业见习补贴4.8万元，主要用于大学生就业见习补贴资金；2080799其他就业补助支出723.34万元；2080801死亡抚恤0.79万元，主要用于抚恤金。2080903军队移交政府离退休干部管理机构3.3万元，主要用于军转干部走访慰问；2082502其他农村生活救助0.95万元，主要用于五保户养老保险代缴；2089901其他社会保障和就业支出181.57万元，主要用于企业军转干部生活补贴、军转干部基本医疗保障、企业退休人员津补贴及护理费，城乡居民养老保险补助及企业退休干部8.13补贴。

　　3.卫生健康（类）支出510.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，比上年同期减少161.87万元，减少24.07%。包括2101101行政单位医疗52.71万元，主要用于职工医疗保险开支；2101102事业单位医疗10万元，主要用于职工医疗保险开支；2101103公务员医疗补助21.17万元，主要用于公务员医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出3.12万元，主要用于大病保险开支；2101399其他医疗救助支出423.62万元，主要用于建档立卡贫困人口兜底医保个人缴费补助支出。

　　4.城乡社区（类）支出124.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，上年没有此类支出。包括2129901其他城乡社区支出124.46万元，主要用于大学生村官生活补助。

　　5.农林水（类）支出68.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，比上年同期减少160.42万元，减少70.04%。包括2130152对高校毕业生到基层任职补助55.72万元，主要用于大学生村官生活补助；2130599其他扶贫支出12.9万元，主要用于城乡居民养老保险缴费补贴。

　　6.住房保障（类）支出77.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，上年没有此类支出。包括2210201住房公积金，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.98万元，支出决算为2.04万元，完成预算的40.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的64.4%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的17.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、因上级检查工作次数减少，接待次数相应减少，费用开支下降；2、厉行节约精简车辆开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.26万元，下降38.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降36.39%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降43.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、因上级检查工作次数减少，接待次数相应减少，费用开支下降；2、厉行节约精简车辆开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占79.03%；公务接待费支出0.43万元，占20.97%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚精准扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.43万元。其中：

　　国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出104.47万元，比上年同期减少18.14万元，减少14.79%,主要原因分析机构改革人员及经费的划转及办公经费等费用的节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费、政府购买人员劳务费、公务用车运行维护费以及维修维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区人力资源和社会保障局部门资产总额6472.16万元，比上年同期增加3556.81万元，增加122%，增加的主要原因是2019年度部门决算中并入核算区农民工工资保障金户及区社会化管理户资金。其中，流动资产5722.35万元，比上年同期增加3728.59万元，增加187%，增加的主要原因是2019年度部门决算中并入核算区农民工工资保障金户及区社会化管理户资金。固定资产907.38万元，比上年同期减少14.21万元，减少1.54%，减少的主要原因是：机构改革区卫生局转入固定资产通用设备7.27万元，家具用具装具及动植物1.64万元；转出区医保局及区退役军人事务局固定资产通用设备19.54万元，家具用具装具及动植物9.39万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额20.28万元,比上年同期增加1.56万元，增加8.3%其中：政府采购货物支出5.84万元;政府采购工程支出1.64万元;政府采购服务支出12.8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　认真学习、贯彻落实关于预算绩效目标管理有关文件和会议精神，扎实认真做好绩效评价相关工作。一是加强预算绩效的目标管理，根据临沧市临翔区人力资源和社会保障局发展规划编制预算绩效计划，科学合理设定绩效目标，目标设定要具体、明确、量化，并在一定时期实现；二是加强预算绩效的运行监控，不断增强预算绩效信息的适时跟踪监控，重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定目标发生偏离时，予以纠正，确保结果不偏离方向；三是加强预算支出的绩效评价，逐步完善绩效评价主体，合理运用评价方式方法，建立预算安排与绩效评价结果有机结合机制，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，实施多层次的绩效评价。充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（一）绩效评价结果作为下年安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

（二）利用绩效评价结果，促进各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

（三）依法对绩效评价中发现的各种违法、违规问题进行处理，严肃财经纪律。对评价报告披露的严重问题，要认真查处，以确保财政资金的有效使用。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200931601111