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临沧市临翔区人大常委会办公室2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人大常委会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。

4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。

5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

13.认真完成区委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人民代表大会监察和司法委员会、区人民代表大会财政经济与预算委员会、区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、区人民代表大会民族与外事华侨委员会、区人民代表大会常务委员会办公室、区人民代表大会常务委员会法制工作委员会、区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，区人大常委会将全力抓好以下工作：

1.组织召开临翔区第五届人民代表大会第三次会议。

2.指导各乡（镇）召开人民代表大会。

3.做好临沧市第五届人民代表大会第四次会议临翔代表团服务工作。

4.开展专题调研、执法检查、专题询问、满意度测评等。

5.开展代表建议办理工作情况督查。

6.组织开展区人大代表小组活动，组织市、区人大代表对临翔区重点项目进行视察。

7.完成上级人大常委会和区委交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

临沧市临翔区人大常委会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制18人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12027605.23元，其中：一般公共预算10600005.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入885400元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000元，上年结转结余收入532200元。

与上年对比增加587176.45元，增长5.13%，主要原因是上年结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11132205.23元，其中：本年收入10600005.23元，上年结转收入532200元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10600005.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加612176.45元，增长5.82%，主要原因是上年结转增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 12027605.23元。财政拨款安排支出11132205.23元，其中：基本支出9190005.23元，与上年对比增加519976.45元，增长6%，主要原因是行政单位离退休费增加；项目支出1942200元，与上年对比增加92200元，增长4.98%，主要原因是基层人大履职能力提升专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出6190120.20元。主要用于单位人员经费和公用经费支出；

2. 2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出370000元。主要用于人民代表大会、常委会等各项会议经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出190000元。主要用于常委会委员履职工作经费、办公费、会议费、办公设备购置等支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出522200元。主要用于人大代表视察、向选民述职、为民办实事等各项经费支出；

5.2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－其他人大事务支出（项）”支出760000元。主要用于公务用车购置、办公用品购置等经费支出；

6.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出100000元。主要用于办公用品购置等各项经费支出；

7.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”697799.36元，主要用于单位退休人员退休费支出；

8.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”830332.80元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

9.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”202200.90元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

10.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”20822.40元，主要用于遗属生活补助支出；

11.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”3689.62元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

12.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”368460.18元，主要用于在职人员单位医疗保险费支出；

13.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”224971.01元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

14.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”28859.16元，主要用于在职人员和退休人员大病保险支出；

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”622749.60元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7737590.27元（基本支出7737590.27元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2027364元，主要用于在职人员工资支出；30102津贴补贴2387496元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金1041467元，主要用于在职人员绩效奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费830332.80元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费202200.90元，主要用于达到法定退休年龄人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费368460.18元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费224971.01元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费32548.78元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金622749.60元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出2353183.20元（基本支出733793.20元，项目支出1619390元），主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：30201办公费918990元，主要用于机关购买日常办公用品、书报杂志等支出；30207邮电费34000元，主要用于机关电话费、传真费、网络费等支出；30211差旅费50000元，主要用于工作人员出差交通费、住宿费、伙食费等支出；30215会议费590000元，主要用于人民代表大会、主任会、常委会等各项会议支出；30216培训费70000元，主要用于各类培训费用支出；30217公务接待费23900元，主要用于各类公务接待支出；30226劳务费66000元，主要用于大学生志愿者生活补助支出；30227委托业务费10000元，主要用于聘请法律顾问支出；30228工会经费77893.20元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费90000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用422400元，主要用于公务交通补贴、租车费等支出。

3.303对个人和家庭的补助718621.76元（基本支出718621.76元，项目支出0元），主要用于退休人员退休费和遗属生活补助等支出。其中：30302退休费697799.36元，主要用于退休人员退休费支出；30305生活补助20822.40元，主要用于遗属生活补助支出。

4.310资本性支出322810元（基本支出0元，项目支出322810元），主要用于办公设备购置和公务用车购置支出。其中：31002办公设备购置 72810元，主要用于办公设备购置支出；31013公务用车购置250000元，主要用于公务用车购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额367810元，其中：政府采购货物预算282810元、政府采购服务预算85000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计363900元，较上年减少100元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年公务接待费预算为23900元，较上年减少100元，下降0.42%，国内公务接待批次为15次，共计接待195人次。减少的原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为340000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称

人民代表大会会议经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：三届区委第74次常委会议纪要。政策依据文件号：2015年12月23日74次常委会议纪要。政策依据摘要：从2016年起，区人大常委会委室工作经费每年每个委室20000元；区人大常委会组成人员履职经费每人每月200元；每年安排区级人大代表向选区选民述职工作经费200000元。

（三）项目实施单位

区人大常委会办公室。

（四）项目基本概况

召开一年一次人民代表大会。

（五）项目实施内容

召开一年一次人民代表大会。

（六）资金安排情况

预算收入350000元。

（七）项目实施计划

召开一年一次人民代表大会。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目二

（一）项目名称

区人大代表为民办实事经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：三届区委第47次常委会议纪要。政策依据文件号：2013年12月23日47次常委会议纪要，政策依据摘要：临翔区人大为民办实事工作经费每年500000元、代表小组活动室创建工作经费每年200000元列入财政预算。

（三）项目实施单位

区人大常委会办公室。

（四）项目基本概况

组织210名区人大代表开展为民说实话办实事活动。

（五）项目实施内容

组织210名区人大代表开展为民说实话，办实事活动。

（六）资金安排情况

预算收入100000元。

（七）项目实施计划

拟定代表工作方案，依照计划方案严格执行。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上，促进社会可持续发展。

项目三

（一）项目名称

区人大代表活动经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：《中共临沧市临翔区委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》。政策依据文件号：临翔发〔2021〕24号。政策依据摘要：区人大代表活动经费按每人每年2000元列入区级财政预算。

（三）项目实施单位

区人大常委会办公室。

（四）项目基本概况

组织人大代表开展视察、调研、代表小组活动、履职培训、交流等活动。

（五）项目实施内容

组织人大代表开展视察、调研、代表小组活动、履职培训、交流等活动。

（六）资金安排情况

预算收入100000元。

（七）项目实施计划

组织区乡人大代表开展履职培训、交流等活动

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目四

（一）项目名称

人大常委会委员履职工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：三届区委第74次常委会议纪要。政策依据文件号：2015年12月23日74次常委会议纪要。政策依据摘要：从2016年起，区人大常委会委室工作经费每年每个委室20000元；区人大常委会组成人员履职经费每人每月200元；每年安排区级人大代表向选区选民述职工作经费200000元。

（三）项目实施单位

区人大常委会办公室。

（四）项目基本概况

35名委员已经选举产生。

（五）项目实施内容

组织35名委员根据计划方案履职工作。

（六）资金安排情况

预算收入20000元。

（七）项目实施计划

每个委员按照年度计划依法履职。

（八）项目实施成效

常委会组成人员审议意见办结率达90%以上。

项目五

（一）项目名称

常委会会议经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：《中共临沧市临翔区委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》，政策依据文件号：临翔发〔2021〕24号。政策依据摘要：加大对人大工作支持力度，保障区人大常委会依法履行职责。

（三）项目实施单位

区人大常委会办公室。

（四）项目基本概况

按法定程序每两个月召开一次常委会议，如有特殊情况可适时增开常委会议。

（五）项目实施内容

每两个月召开一次常委会议，如有特殊情况可适时增开常委会议。

（六）资金安排情况

预算收入20000元。

（七）项目实施计划

每两个月召开一次常委会议。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2024年机关运行经费安排733793.20元，主要用于保障机关办公运转的办公费、邮电费等支出。与上年对比减少34631.20元，下降4.51%，主要原因是人员调整变动其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区人大常委会办公室资产总额1497632.10元，其中，流动资产456258.15元，固定资产1022795.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18578.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56511.83元，其中固定资产增加151308.88元，无形资产增加18578.91元，流动资产减少226399.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值197700元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200610100111