监督索引号53090200610101000

临沧市临翔区人大常委会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，按照《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈临沧市临翔区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕4号）精神，临翔区人大常委会的主要职责是：

1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。

4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。

5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

13.认真完成区委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区人大常委会在区委领导下，认真履行宪法和法律赋予的职权，积极推进中心工作任务落实。一是认真组织召开各类会议和开展各项审议、调研等工作。全年共组织召开人民代表大会1次，主任会议6次、常委会议6次；听取审议“一府一委两院”专项工作报告21个，开展专题调研、执法检查15次，专题询问1次、满意度测评2项，作出决议决定3项。二是依法行使重大事项决定权和人事任免权。听取和审议部分国家机关工作人员的2022年度履职情况报告并开展测评，任免国家机关工作人员57人次。三是依法行使监督。完成规范性文件备案审查1件，提出立法建议项目3项，其中：《临沧市文明行为促进条例》纳入临沧市五届人大立法规划项目。四是搭建平台，依法履职。在玉龙社区成立全市首个以推动社区治理为工作目标的专业代表工作站，将19名省市区三级人大代表联合编组为6个代表小组驻站服务，以“123456”工作法创建“人大代表进网格”新机制，收集居民诉求16个，开展服务活动21场次，帮助协调解决民生问题7项。在锦凤社区成立全区首个以为民办实事为主旨的省市区三级人大代表为民办实事联络工作站，34名省市区三级人大代表采取“6+N”模式驻站服务，收集交办民生问题17条。五是优化代表小组设置。把646名省区市乡四级人大代表组建成81个代表小组，通过完善代表小组工作制度，建立代表小组活动室，明确小组组长、区乡两级联络员等方式保障活动开展。六是加强培训、规范履职。组织区乡两级人大代表进行初任培训716人次，并将区五届人大一次会议期间代表提出的189件建议交有关单位办理。交办的189件代表建议全部办复，满意率达100%。七是持续推进“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动常态化制度化。全年共协调争取资金5160000.00元为民办实事86件。以宣传“铸牢中华民族共同体意识”为切入点，合力打造“忙令社区民族团结进步示范小花园”。市区乡三级人大合力协调投入资金8000000.00元在圈内乡昆赛村种植露地蔬菜1016亩。八是常态化抓实疫情防控工作。机关抽调33名干部第一时间投身临翔“10.31”疫情防控工作，2名干部到耿马县、镇康县支援强边固防工作。九是助力绿美发展。动员机关干部自愿捐赠“绿美爱心”资金10100.00元助力“绿美社区”建设。按照区委关于全面推行河（湖）长制和林长制工作的部署要求，制定印发关于对全区15条河、11个水库的河（湖）长制工作情况、河（湖）长履职情况和林长制工作情况进行督察工作方案，全年组织开展河长制督察14次，林长制督察15次。十是服务好重点项目。分别走访挂钩23家纳税大户及潜力税源企业，对接研究企业困点难点，助力营商环境改善，帮助企业渡难关、解难题。细化研究挂钩的火车站物流园区、佤山凤城、忙畔片区保障性住房建设等重点项目，持续抓实挂钩临翔区深化国有企业和医共体政策双推进、土地整治等重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人民代表大会监察和司法委员会、区人民代表大会财政经济与预算委员会、区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、区人民代表大会民族与外事华侨委员会、区人民代表大会常务委员会办公室、区人民代表大会常务委员会法制工作委员会、区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区人大常委会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为：临沧市临翔区人大常委会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2022年度收入合计11251240.16元。其中：财政拨款收入10667838.14元，占总收入的94.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入583402.02元，占总收入的5.19%。与上年相比，收入合计增加269778.72元，增长2.46%。收入增加的主要原因是市人大拨入市人大代表活动经费和基层市人大代表为民办实事说实话活动经费。其中：财政拨款收入减少160323.30元，下降1.48%。支出减少的主要原因是区乡两级人大换届结束，省级、市级补助区乡人大换届工作经费减少。上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0无、附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入增加430102.02元，增长280.56%。收入增加的主要原因是市人大拨入市人大代表活动经费和基层市人大代表为民办实事说实话活动经费。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2022年度支出合计10692020.04元。其中：基本支出8758343.14元，占总支出的81.91%；项目支出1933676.90元，占总支出的18.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2153986.48元，下降16.77%。支出减少的主要原因是区乡两级人大换届结束，省级、市级补助区乡人大换届工作经费减少。其中：基本支出增加423597.67元，增长5.08%。增加的主要原因是本年度人员调整，人员工资等支出增加。项目支出减少2577584.15元，下降57.14%。支出减少的主要原因是区乡两级人大换届结束，省级、市级补助区乡人大换届工作经费减少。上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8758343.14元。比上年同期增加423597.67元，同比增长5.08%。增加的主要原因是本年度人员调整，人员工资等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8008805.10元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费749538.04元，占基本支出的8.56％。平均工资福利支出为185097.35元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区人大常委会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1933676.90元。比上年同期减少2577584.15元，同比下降57.14%。下降的主要原因是区乡两级人大换届结束，省级、市级补助区乡人大换届工作经费减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：使用2021年度结转及2022年年初预算安排的人大会议、代表活动、区人大代表为民办实事、市区人大代表视察、常委会委员履职经费等工作经费召开人民代表大会1次，主任会议6次，常委会议6次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告21个，组织开展专题调研、执法检查15次，专题询问1次，满意度测评2项，作出决议决定3项，任免国家机关工作人员57人次，完成规范性文件备案审查1件，提出立法建议项目3项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10667838.14元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少1637081.03元，下降13.3%，主要原因是区乡两级人大换届结束，省级、市级补助区乡人大换届工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8386701.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。比上年同期减少2078163.31元，下降19.86%。减少的原因主要是区乡两级人大换届结束，省级、市级补助区乡人大换届工作经费减少。主要用于：

（1）行政运行6477206.04元，主要用于：基本工资2198950.00元、津贴补贴2452019.00元、奖金1055699.00元、奖励金21000.00元、邮电费26975.00元、会议费65942.00元、公务接待费17100.00元、劳务费4926.00元、工会经费77063.04元、公务用车运行维护费46747.00元、其他交通费用482753.00元、办公设备购置28032.00元。

（2）人大会议1417695.00元，主要用于：其他社会保障缴费208895.74元、办公费281615.73元、邮电费4810.09元、差旅费31506.00元、维修（护）费5462.00元、会议费430694.00元、培训费6527.00元、公务接待费690.00元、劳务费47427.00元、委托业务费100000.00元、工会经费50000.00元、公务用车运行维护费122394.19元、其他交通费用55424.00元、其他商品和服务支出4710.00元、奖励金3000.00元、办公设备购置40395.00元、公务用车购置24144.25元。

（3）人大代表履职能力提升37200.00元，主要用于：办公费8058.28元、劳务费9141.72元、委托业务费20000.00元。

（4）代表工作160000.00元，主要用于：办公费4108.37元、差旅费38506.00元、公务接待费4002.00元、劳务费18417.28元、委托业务费85000.00元、公务用车运行维护费9966.35元。

（5）其他人大事务支出294600.00元，主要用于：公务接待费6500.00元、劳务费5000.00元、办公设备购置33500.00元、公务用车购置249600.00元。

2.社会保障和就业（类）支出924660.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。比上年同期增加276834.43元，同比增长42.73%。增加的原因主要是退休人员死亡1人，死亡抚恤费支出增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费553141.76元、职业年金缴费122493.44元、抚恤金217438.80元、生活补助20076.00元、其他社会保障缴费11510.55元。

3.卫生健康（类）支出695102.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。比上年同期减少4294.15元，同比下降0.61%。减少的原因主要是本年度人员调整，职工基本医疗保险缴费减少。主要用于：职工基本医疗保险缴费446159.83元、公务员医疗补助缴费227862.72元、社会保障缴21080.00元。

4.住房保障（类）支出661374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。比上年同期增加168542.00元，同比增长34.20%。增加的原因主要是本年度在职人员工资调整，住房公积金补助支出增加。主要用于住房公积金补助支出。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为614500.00元，支出决算为481143.79元，完成年初预算的78.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算273744.25元，占总支出决算的56.89%；公务用车运行维护费支出决算179107.54元，占总支出决算的37.23%；公务接待费支出决算28292.00元，占总支出决算的5.88%，具体是国内接待费支出决算28292.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为614500.00元，支出决算为481143.79元，完成年初预算的78.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为273744.25元，年初预算为500000.00元，完成年初预算的54.75%；公务用车运行维护费支出决算为179107.54元，年初预算为90000.00元，完成年初预算的199.01%；公务接待费支出决算为28292.00元，年初预算为24500.00元，完成年初预算的115.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是计划购置2辆公务用车，2022年度只购置1辆公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加391544.10元，增长436.99%。其中：因本年未发生因公出国（境）事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算273744.25元，比上年同期增加273744.25元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算179107.54元，比上年同期增加97352.85元，增长119.08%；公务接待费支出决算28292.00元，比上年同期增加20447.00元，增长260.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置1辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆的主要原因是车辆行驶里程较多、维修成本高，安全系数低，不能保障机关正常开展相关工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障人大调研、代表视察、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市临翔区人大常委会机关执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

（四）本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人大常委会办公室2022年机关运行经费支出749538.04元，增加5112.20元，增长0.69%,增加的主要原因是办公设备购置费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障人大会议、人大调研、代表视察、疫情防控等所需的办公费、文印费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区人大常委会办公室资产总额1554143.93元，其中，流动资产682657.77元，固定资产871486.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加771955.01元，增长98.69%，增加的主要原因是市人大拨入市人大代表活动经费和基层市人大代表为民办实事说实话活动经费。其中固定资产增加160510.59元，增长22.58%，增加的主要原因是购置1辆公务用车。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值214705.00元；报废报损资产69项，账面原值153194.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额379295.00元，其中：政府采购货物支出379295.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额85200.00元，占政府采购支出总额的22.46%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年本单位项目绩效自评金额1933676.90元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1909495.00元，支出1909495.00元，支出率100% 。综合评价为优秀等次。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀等次。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200610101111