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临沧市临翔区人大常委会办公室2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人大常委会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人大常委会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。

4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。

5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

13.认真完成区委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人民代表大会监察和司法委员会、区人民代表大会财政经济与预算委员会、区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、区人民代表大会民族与外事华侨委员会、区人民代表大会常务委员会办公室、区人民代表大会常务委员会法制工作委员会、区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2023年，区人大常委会将全力抓好以下工作：

1.组织召开临翔区第五届人民代表大会第二次会议。

2.指导各乡（镇）召开人民代表大会。

3.做好临沧市第五届人民代表大会第三次会议临翔代表团服务工作。

4.开展专题调研、执法检查、专题询问、满意度测评等。

5.开展代表建议办理工作情况督查。

6.组织开展区人大代表小组活动，组织市、区人大代表对临翔区重点项目进行视察。

7.完成上级人大常委会和区委交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

临沧市临翔区人大常委会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制18人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11440428.78元，其中：一般公共预算10520028.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入920400元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加1403215.91元，增长13.98%。主要原因一是上级补助收入增加；二是人员调整变动基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10520028.78元，其中:本年收入10520028.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10520028.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加482815.91元，增长4.81%，主要原因是人员调整变动基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11440428.78元。财政拨款安排支出10520028.78元，其中：基本支出8670028.78元，与上年对比增加132815.91元，增长1.56%。主要原因是：本年达到法定退休人员2人，职业年金缴费增加；项目支出1850000元，与上年对比增加350000元，增长2.33%。主要原因是：人民代表大会会议经费、常委会议经费等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出6532694.40元。主要用于单位人员经费和公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出370000元。主要用于常委会、人民代表大会等各项会议经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出50000元。主要用于常委会委员履职工作经费支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出380000元。主要用于人大代表视察、向选民述职、为民办实事等各项经费支出；

5.2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出270000元。主要用于公务用车购置、办公用品购置等经费支出；

6.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出780000元。主要用于办公设备购置、调研等各项经费支出；

7.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”816595.20元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

8.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”134800.60元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

9.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”20016元，主要用于遗属生活补助支出；

10.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”3420.90元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”306223.20元，主要用于在职人员单位医疗保险费支出；

12.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”215144.64元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”28687.44元，主要用于在职人员和退休人员大病保险支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”612446.40元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7881588.38元（基本支出7881588.38元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2155800元，主要用于在职人员工资支出；30102津贴补贴2502120元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金1106350元，主要用于在职人员绩效奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费816595.20元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费134800.60元，主要用于达到法定退休年龄人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费306223.20元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费215144.64元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费32108.34元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金612446.40元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出2306824.40元（基本支出768424.40元，项目支出1538400元），主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：30201办公费725900元，主要用于机关购买日常办公用品、书报杂志等支出；30207邮电费34000元，主要用于机关电话费、传真费、网络费等支出；30211差旅费40000元，主要用于工作人员出差交通费、住宿费、伙食费等支出；30215会议费610000元，主要用于人民代表大会、主任会、常委会等各项会议支出；30216培训费170000元，主要用于各类培训费用支出；30217公务接待费24000元，主要用于各类公务接待支出；30226劳务费65000元，主要用于大学生志愿者生活补助支出；30227委托业务费20000元，主要用于聘请法律顾问支出；30228工会经费82124.40元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费90000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用445800元，主要用于公务交通补贴、租车费等支出。

3.303对个人和家庭的补助20016元（基本支出20016元，项目支出0元），主要用于遗属生活补助支出。其中：30305生活补助20016元，主要用于遗属生活补助支出。

4.310资本性支出311600元（基本支出0元，项目支出311600元），主要用于办公设备购置和公务用车购置支出。其中：31002办公设备购置61600元，主要用于办公设备购置支出；31013公务用车购置250000元，主要用于公务用车购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区人大常委会办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区人大常委会办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区人大常委会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额311600元，其中：政府采购货物预算311600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计364000元，较上年减少250500元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为24000元，较上年减少500元，下降2.04%，国内公务接待批次为11次，共计接待86人次。

减少的原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为340000元，较上年减少250000元，下降42.37%。其中：公务用车购置费250000元，较上年减少250000元，下降50%；公务用车运行维护费90000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：2022年公务用车购置费预算为500000元，2023年公务用车购置费预算为250000元，公务用车购置经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称

人代会议经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：三届区委第74次常委会议纪要。政策依据文件号：2015年12月23日74次常委会议纪要。政策依据摘要：从2016年起，区人大常委会委室工作经费每年每个委室20000元；区人大常委会组成人员履职经费每人每月200元；每年安排区级人大代表向选区选民述职工作经费200000元。

（三）项目实施单位

区人大常委会选联工委。

（四）项目基本概况

召开一年一次人民代表大会。

（五）项目实施内容

召开一年一次人民代表大会。

（六）资金安排情况

预算收入350000元。

（七）项目实施计划

召开一年一次人民代表大会。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目二

（一）项目名称

区人大代表为民办实事活动经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：三届区委第47次常委会议纪要。政策依据文件号：2013年12月23日47次常委会议纪要，政策依据摘要：临翔区人大为民办实事工作经费每年500000元、代表小组活动室创建工作经费每年200000元列入财政预算。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会及临翔区人民代表大会常务委员会。

（四）项目基本概况

组织210名区人大代表开展为民说实话办实事活动。

（五）项目实施内容

组织210名区人大代表开展为民说实话，办实事活动。

（六）资金安排情况

预算收入190000元。

（七）项目实施计划

拟定代表工作方案，依照计划方案严格执行。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上，促进社会可持续发展。

项目三

（一）项目名称

区人大代表活动经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：《中共临沧市临翔区委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》。政策依据文件号：临翔发〔2021〕24号。政策依据摘要：区人大代表活动经费按每人每年2000元列入区级财政预算。

（三）项目实施单位

区人大常委会

（四）项目基本概况

组织区乡人大代表开展履职培训、交流等活动。

（五）项目实施内容

组织区乡人大代表开展履职培训、交流等活动。

（六）资金安排情况

预算收入150000元。

（七）项目实施计划

组织区乡人大代表开展履职培训、交流等活动

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目四

（一）项目名称

人大常委会委员履职工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：三届区委第74次常委会议纪要。政策依据文件号：2015年12月23日74次常委会议纪要。政策依据摘要：从2016年起，区人大常委会委室工作经费每年每个委室20000元；区人大常委会组成人员履职经费每人每月200元；每年安排区级人大代表向选区选民述职工作经费200000元。

（三）项目实施单位

区人大常委会。

（四）项目基本概况

35名委员已经选举产生。

（五）项目实施内容

组织35名委员根据计划方案履职工作。

（六）资金安排情况

预算收入50000元。

（七）项目实施计划

每个委员按照年度计划依法履职。

（八）项目实施成效

常委会组成人员审议意见办结率达90%以上。

项目五

（一）项目名称

市区人大代表视察经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：《中共临沧市临翔区委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》，政策依据文件号：临翔发〔2021〕24号。政策依据摘要：加强对区人大常委会、乡镇人大主席团工作的指导，强化理论和业务培训，组织开展区乡人大联动的专题调研和代表视察，提高人大工作的质量和水平。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会及临翔区人民代表大会常务委员会。

（四）项目基本概况

组织49名市人大代表，210名区人大代表视察区内重点项目建设情况。

（五）项目实施内容

组织49名市人大代表，210名区人大代表视察区内重点项目建设情况。

（六）资金安排情况

预算收入20000元。

（七）项目实施计划

拟定代表视察工作方案，依照计划方案严格执行。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目六

（一）项目名称

常委会议经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：《中共临沧市临翔区委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》，政策依据文件号：临翔发〔2021〕24号。政策依据摘要：加强对人大工作支持力度，保障区人大常委会依法履行职责。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会办公室。

（四）项目基本概况

按法定程序每两个月召开一次人大常委会议，如有特殊情况可适时增开常委会议。

（五）项目实施内容

每两个月召开一次人大常委会议，如有特殊情况可适时增开常委会议。

（六）资金安排情况

预算收入20000元。

（七）项目实施计划

每两个月召开一次人大常委会议。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人大常委会办公室2023年机关运行经费安排322624.40元，主要用于保障机关办公运转的办公费、邮电费等支出。与上年对比增加5061.36元，主要原因是人员调整变动工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区人大常委会办公室资产总额1554143.93元，其中，流动资产682657.77元，固定资产871486.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加771955.01元，其中：固定资产增加160510.59元，流动资产增加611444.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值214705元；报废报损资产69项，账面原值153194元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200610100111