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临沧市临翔区人大常委会办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人大常委会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。

4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。

5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

13.认真完成区委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区人民代表大会设下列5个专门委员会：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会，区人民代表大会监察和司法委员会，区人民代表大会财政经济与预算委员会，区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会，区人民代表大会民族与外事华侨委员会；临沧市临翔区人民代表大会常务委员会设下列2个工作委员会和1个办事机构：区人民代表大会常务委员会办公室，区人民代表大会常务委员会法制工作委员会，区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。

（三）重点工作概述

2022年，区人大常委会将全力抓好以下工作：

1.组织召开临翔区第五届人民代表大会第一次会议。

2.指导各乡（镇）召开人民代表大会。

3.做好临沧市第五届人民代表大会第一次会议临翔代表团服务工作。

4.开展专题调研、执法检查、专题询问等。

5.开展代表建议办理工作情况督查。

6.组织开展区人大代表小组活动，组织市、区人大代表对临翔区重点项目进行视察。

7.完成上级人大常委会和区委交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制18人，工勤编制5人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10037212.87元，其中：一般公共预算10037212.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加31118.30元，主要原因一是区乡人大换届选举工作经费增加；二是更新车辆经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财务总收入10037212.87元，其中：一般公共预算10037212.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加31118.30元，主要原因一是区乡人大换届选举工作经费增加；三是更新车辆经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10037212.87元。财政拨款安排支出10037212.87元，其中：基本支出8537212.87元，与上年对比减少374481.70元，主要原因是：今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（公务员2000元）。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（公务员2000元）、公务员交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）；项目支出1500000元，与上年对比增加405600元，主要原因分析：一是区乡人大换届选举工作经费增加；二是更新车辆经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）”6338754.04元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-人大会议（项）”677800元，主要用于保障常委会、人民代表大会等各项会议正常召开；

3.2010107“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”37200元，主要用于常委会委员履职工作经费支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-代表工作（项）”240000元，主要用于人大代表视察、向选民述职、为民办实事等各项经费支出；

5.2010199“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”545000元，主要用于公务用车购置、办公设备购置等经费支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”772696.32元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

7.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”53800.15元，主要用于单位在职职工职业年金缴费支出；

8.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”18816元，主要用于遗属生活补助支出；

9.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”12890.94元，主要用于在职人员工伤保险费和失业保险费支出；

10.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”536058.07元，主要用于在职人员单位医疗保险费支出；

11.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”202975.11元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

12.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”21700元，主要用于在职人员和退休人员大病保险支出；

13.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”579522.24元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出：8537212.87元。

（1）工资福利支出7765833.83元，其中：基本工资1918068元、津贴补贴2476284元、奖金1191839元、机关事业单位基本养老保险缴费772696.32元、职业年金缴费53800.15元、职工基本医疗保险缴费536058.07元、公务员医疗补助缴费202975.11元、其他社会保险34590.94元、住房公积金579522.24元，主要用于在职人员工资支出和社会保障缴费。

（2）商品和服务支出752563.04元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：邮电费33600元，办公费98900元、公务接待费18000元，工会经费77063.04元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用435000元。

（3）对个人及家庭补助支出18816元，主要用于遗属生活补助。

2.项目支出：1500000元。

商品和服务支出1500000元，主要用于依法召开会议及区人大代表为民办实事、代表向选民述职工作、市区人大代表视察、人大代表活动、人大代表联系群众工作、民情资讯工作、委室工作等业务工作保障支出。其中:办公费75700元、会议费687800元、培训费195000元、公务接待费6500元，委托业务费35000元，公务用车购置500000元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额647500元，其中：政府采购货物预算557500元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计614500元，较上年增加454500元，增长284%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0元。较上年无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为24500元，较上年减少45500元，下降65%，国内公务接待批次为11次，共计接待87人次。减少原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为590000元，其中：公务用车购置费500000元，较2021年增加500000元；公务用车运行维护费90000元，与2021年预算持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：机关留用的2辆公务车辆使用年限较长、维修费用较高的公务用车，存在较大安全隐患，预计更新2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称

市、区人大代表视察经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据。政策依据标题：《中共临沧市临翔区委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》，政策依据文件号：临翔发〔2021〕24号。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会及临翔区人民代表大会常务委员会，包括49名市人大代表，210名区人大代表。

（四）项目基本概况

组织49名市人大代表，210名区人大代表视察区内重点项目建设情况。

（五）项目实施内容

组织49名市人大代表，210名区人大代表视察区内重点项目建设情况。

（六）资金安排情况

预算收入10000元。

（七）项目实施计划

拟定代表视察工作方案，依照计划方案严格执行。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目二

（一）项目名称

区人大代表为民办实事活动经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：三届区委第47次会议纪要，政策依据文件号：2013年12月23日47次会议纪要，政策依据摘要：临翔区人大为民办实事工作经费每年500000元、代表小组活动室创建工作经费每年200000元列入财政预算。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会及临翔区人民代表大会常务委员会，包括210名区人大代表。

（四）项目基本概况

组织210名区人大代表开展为民说实话办实事活动。

（五）项目实施内容

组织210名区人大代表开展为民说实话，办实事活动。

（六）资金安排情况

预算收入25000元。

（七）项目实施计划

拟定代表工作方案，依照计划方案严格执行。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上，促进社会可持续发展。

项目三

（一）项目名称

人大常委会委员履职工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：74次区委常委会议纪要，政策依据文件号：2015年12月23日74次会议纪要，政策依据摘要：委室工作经费每个委室20000元每年，常委会成员履职经费每月每人200元，代表向选民述职工作经费每年200000元。

（三）项目实施单位

区人大常委会。

（四）项目基本概况

35名委员已经选举产生。

（五）项目实施内容

组织35名委员根据计划方案履职工作。

（六）资金安排情况

预算收入37200元。

（七）项目实施计划

每个委员按照年度计划履职。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目四

（一）项目名称

民情咨讯工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：四届区委21次常务会议纪要，政策依据文件号：2017年6月13日21次会议纪要，政策依据摘要同意将区人大常委会民情咨讯工作经费每年150000元列入财政预算支持。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会及临翔区人民代表大会常务委员会，包括49名市人大代表，210名区人大代表。

（四）项目基本概况

组织210名区人大代表为民说实话，办实事活动。

（五）项目实施内容

了解社情民意，解决民生问题。

（六）资金安排情况

预算收入5000元。

（七）项目实施计划

已列入人大常委会工作日程。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目五

（一）项目名称

常委会议经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：《中共临沧市临翔区委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》，政策依据文件号：临翔发〔2021〕24号。政策依据摘要：加强对人大工作支持力度，保障区人大常委会依法履行职责。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会办公室。

（四）项目基本概况

按法定程序每两个月召开一次人大常委会委员会议，如有特殊情况可适时增开常委会议。

（五）项目实施内容

每两个月召开一次人大常委会委员会议，如有特殊情况可适时增开常委会议。

（六）资金安排情况

预算收入25000元。

（七）项目实施计划

每两个月召开一次人大常委会委员会议。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目六

（一）项目名称

人民代表大会会议经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：74次常务会议纪要，政策依据文件号：74。政策依据摘要：委室工作经费每个委室20000元每年，常委会成员履职经费每月每人200元，代表向选民述职工作经费每年200000元。

（三）项目实施单位

区人大常委会选联工委。

（四）项目基本概况

召开一年一次人民代表大会。

（五）项目实施内容

召开一年一次人民代表大会。

（六）资金安排情况

预算收入175000元。

（七）项目实施计划

召开一年一次人民代表大会。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目七

（一）项目名称

代表联系群众工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：《中共临沧市临翔区委关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》，政策依据文件号：临翔发〔2021〕24号。政策依据摘要：加强对人大工作支持力度，提高代表履职能力、密切联系群众。

（三）项目实施单位

区人大常委会选联工委。

（四）项目基本概况

加强代表和群众的沟通联系。

（五）项目实施内容

加强代表和群众的沟通联系。

（六）资金安排情况

预算收入10000元。

（七）项目实施计划

加强代表和群众的沟通联系。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目八

（一）项目名称

委室工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：74次区委常务会议纪要，政策依据文件号：74，政策依据摘要：委室工作经费每个委室20000元每年，常委会成员履职经费每月每人200元，代表向选民述职工作经费每年200000元。

（三）项目实施单位

区人大常委会

（四）项目基本概况

完成各委室职能职责工作。

（五）项目实施内容

确保机关正常运转，完成市区人大代表视察，代表会议等项目工作。

（六）资金安排情况

预算收入40000元。

（七）项目实施计划

完成市区人大代表视察，民情咨询等项目的前期准备工作。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目九

（一）项目名称

代表向选民述职工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：74次区委常务会议纪要，政策依据文件号：74，政策依据摘要：委室工作经费每个委室20000元每年，常委会成员履职经费每月每人200元，代表向选民述职工作经费每年200000元。

（三）项目实施单位

区人大常委会选联工委。

（四）项目基本概况

组织代表向选区选民述职。

（五）项目实施内容

组织代表向选区选民述职。

（六）资金安排情况

预算收入10000元。

（七）项目实施计划

组织代表向选区选民述职。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目十

（一）项目名称

区人大代表活动经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：74次区委常务会议纪要，政策依据文件号：74，政策依据摘要：委室工作经费每个委室20000元每年，常委会成员履职经费每月每人200元，代表向选民述职工作经费每年200000元。

（三）项目实施单位

区人大常委会

（四）项目基本概况

组织区乡人大代表开展履职培训、交流等活动

（五）项目实施内容

组织区乡人大代表开展履职培训、交流等活动

（六）资金安排情况

预算收入185000元。

（七）项目实施计划

组织区乡人大代表开展履职培训、交流等活动

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目十一

（一）项目名称

区乡人大换届等各项经费。

（二）立项依据

政策依据类型：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》，每五年组织一次区乡人大代表换届选举工作。

（三）项目实施单位

区人大常委会

（四）项目基本概况

组织开展区乡人大代表换届选举工作

（五）项目实施内容

组织开展区乡人大代表换届选举工作

（六）资金安排情况

预算收入477800元。

（七）项目实施计划

组织开展区乡人大代表换届选举工作

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年机关运行经费安排317563.04元，主要用于保障机关办公运转的办公费、邮电费等支出。与上年对比减少29788.63元，主要原因是人员减少，办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区人大常委会办公室资产总额782188.92元，其中，流动资产71213.35元，固定资产710975.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1887582.2元，其中固定资产增加65936.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200610100111