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　　　　临沧市临翔区人大常委会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

　　　　第一部分 临沧市临翔区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，按照《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈临沧市临翔区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕4号）精神， 临翔区人大常委会/人大常委会委员会的主要职责是：

(1).在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(2).领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。

(3).审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。

(4).讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。

(5).联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

(6).监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

(7).撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。

(8).撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(9).根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

(10).在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(11).决定授予地方的荣誉称号。

(12).加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

(13). 认真完成区委和市人大常委会/人大常委会委员会交办的其他工作任务。

2.机构情况。因2019年机构改革，根据临办字〔2019〕4号文件，临沧市临翔区人民代表大会设下列5 个专门委员会，包括：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人民代表大会监察和司法委员会、区人民代表大会财政经济与预算委员会、区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、区人民代表大会民族与外事华侨委员会。临沧市临翔区人民代表大会常务委员会设下列2 个工作委员会和1 个办事机构。包括区人民代表大会常务委员会办公室、区人民代表大会常务委员会法制工作委员会、区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。与上年持平。

3.人员情况。2020年因和工作需要从宣传部、教体局、民政局新调入3人，调出至扶贫办1人，退休1 人。年末在职人员43人，较上年增加1人。退休人员26人纳入社保管理。公务用车编制3辆，年末实有3辆，与上年持平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，区人大常委会/人大常委会委员会在区委领导下，认真履行宪法和法律赋予的职权，积极推进中心工作任务落实，召开人民代表大会1次，主任会议11次、常委会会议8次，开展专题调研14次、代表视察1次、工作督察2次、执法检查2次、专题询问1项，听取和审议专题报告16项，全年补选了1名市四届人大代表、7名区四届人大代表，接受8名区四届人大代表、2名政府副区长、1名检察长、1名常委会委员辞职，决定任命了3名政府副区长、2名区直部门负责人，任命了4名区人大专委副主任，任免区人民法院、区人民检察院法律职务21人次。各级代表联系群众2867户，为民办实事2658件，提出建议215条；将区四届人大四次会议期间代表提出的94件建议交由有关单位办理。交办的94件代表建议全部办复，满意率达100%，为全区经济社会发展提供强有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。原因主要是：机构改革增加内设机构，区委根据工作需要对人员进行调配，所以人员超编20人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2020年度收入合计1,049.21万元。其中：财政拨款收入989.12万元，占总收入的94.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.09万元，占总收入的5.73%。年度收入比上年的1012.69万元增加36.51万元，增加3.61%。其中：财政拨款收入较上年增加16.96万元，增长2%；其他收入较上年增加19.55万元，增长48%。增加的原因是本年度增加了30万元基层人大履职能力提升工作经费等上级补助收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2020年度支出合计1,043.29万元。其中：基本支出794.65万元，占总支出的76.17%；项目支出248.64万元，占总支出的23.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。实际支出1043.29万元中，财政调整预算数1022.94万元，比上年的930.31万元增加112.98万元,增加12.14%。其中：基本支出较上年增加63.4万元，增长9%；项目支出较上年增加49.58万元，增长25%。原因是本年度人员增加，人员工资等支出增加。其它资金支出20.35万元，比上年的34.6万元减少14.25万元，减少42%，原因是基层人大代表为民办实事经费28万元结转下年支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市临翔区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出794.65万元。比上年增加63.4万元，增长9%。原因是本年度人员增加，人员工资等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.10万元，占基本支出的89.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.54万元，占基本支出的10.51%，比上年增加2%，原因是人员正常调资。平均工资福利支出为16.01万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市临翔区人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.64万元。比上年的199.06万元增加49.58万元，增长25%。主要原因是上年度代表活动等项目经费结转本年支出。具体项目开支及开展工作情况如下：使用2019年度结转及2020年初预算安排的人大会议、代表活动、区人大代表为民办实事、市区人大代表视察、常委会组成人员履职经费等工作经费召开人民代表大会1次，主任会议11次、常委会议8次，开展专题调研14次、代表视察1次、工作督察2次、执法检查2次、专题询问1项，听取和审议专题报告16项，全年补选了1名市四届人大代表、7名区四届人大代表，接受8名区四届人大代表、2名政府副区长、1名检察长、1名常委会委员辞职，决定任命了3名政府副区长、2名区直部门负责人，任命了4名区人大专委副主任，任免区人民法院、区人民检察院法律职务21人次。各级代表联系群众2867户，为民办实事2658件，提出建议215条；将区四届人大四次会议期间代表提出的94件建议交由有关单位办理。交办的94件代表建议全部办复，满意率达100%，为全区经济社会发展提供强有力保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,022.94万元，占本年支出合计的98.05%。比上年增加127.23万元，增长14%。主要原因是本年度人员增加，人员工资等支出增加及上年结转代表活动经费等项目经费完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出860.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%。比上年同期增加105.05万元，增长14%。主要用于行政运行638.69万元、人大会议57.85万元、代表工作100.46万元、其它人大事务43.93万元、其它一般公共服务支出20.05万元；

2.社会保障和就业（类）支出52.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。比上年同期增加5.38万元，增长11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元、死亡抚恤22.61万元、其他社会保障和就业支出2.17万元；

3.卫生健康（类）支出56.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。比上年同期增加8.54万元，增长18%。主要用于行政单位医疗39.11万元、公务员医疗补助15.68万元、其他行政事业单位医疗支出1.86万元；

4.城乡社区（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。比上年同期增加6万元。主要用于支持中山村基础设施建设；

5.住房保障（类）支出46.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。比上年同期增加2.26万元，增长5%。主要用于住房公积金补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.5万元，支出决算为14.91万元，完成预算的90%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.71万元，完成预算的152%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定等节约政策的实施，2020年公务接待费1.2万元，比上年的8.63万元减少7.43万元，减幅86%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.85万元，下降16.07%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.57万元，增长50.1%；公务接待费支出决算减少7.43万元，下降86.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定等节约政策的实施，2020年公务接待费1.2万元，比上年的8.63万元减少7.43万元，减幅86%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.71万元，占91.95%；公务接待费支出1.2万元，占8.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出13.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障人大调研、代表视察、脱贫攻坚、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.2万元。其中：国内接待费支出1.2万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（未发生外事接待支出），接待人次157人（无外事接待人次）。主要用于临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会机关执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出83.54万元，与上年的68.31增加15.23万元，增长22%主要原因是年度人大调研、代表视察、脱贫攻坚、疫情防控等工作任务较多，部门机关运行经费主要用于保障人大会议、人大调研、代表视察、脱贫攻坚、疫情防控等所需的办公费、文印费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市临翔区人民代表大会常务委员会资产总额266.98万元，其中，流动资产202.47万元，固定资产64.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.44万元，其中固定资产减少14.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产减少的原因是根据行政单位会计制度对单位固定资产按月计提折旧，所以固定资产净值减少。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

2020年本单位项目绩效自评金额248.64万元，共13个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费302.85万元，支出228.29万元，支出率75% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200610101111