临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室2020年第二季度部门预算执行情况说明
根据《中华人民共和国预算法》要求，结合部门实际情况，现将2020年第二季度部门预算执行情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门职责
1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。
3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。
4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。
5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。
6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。
7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。
8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。
10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
11.决定授予地方的荣誉称号。
12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。
13.认真完成区委和市人大常委会/人大常委会委员会交办的其他工作任务。
（二）机构设置
临沧市临翔区人民代表大会设下列5 个专门委员会：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会，区人民代表大会监察和司法委员会，区人民代表大会财政经济与预算委员会，区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会，区人民代表大会民族与外事华侨委员会；临沧市临翔区人民代表大会常务委员会设下列2 个工作委员会和1 个办事机构：区人民代表大会常务委员会办公室，区人民代表大会常务委员会法制工作委员会，区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。
二、年度主要工作任务
2020年，区人大常委会/人大常委会委员会将全力抓好以下工作：
1.召开区人民代表大会。
2.指导各乡（镇）召开人民代表大会。
3.做好市人民代表大会临翔代表团服务工作。
4.开展专题询问、专题调研。
5.开展代表建议办理工作情况调研。
6.组织开展区人大代表小组活动，组织市、区人大代表对临翔区重点项目进行视察。
7.完成上级人大常委会/人大常委会委员会和区委交办的各项任务。
三、2020年部门预算收支情况
根据《临沧市临翔区财政局关于对区人大办2020年部门预算的批复》（临翔财发〔2020〕5号），2020年临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室部门预算总收入9821795.93元，其中：财政拨款9821795.93元。2020年部门预算总支出9821795.93元，其中：基本支出8407395.93元，占总支出的86%，项目支出1414400元，占总支出的 14%。按支出功能科目分类，支出主要列“201类01款”支出。
四、2020年第二季度预算执行情况
（一）收入征收入库情况。
区人大常委会/人大常委会委员会办公室2020年无收入征收入库业务。
（二）基本支出完成年初预算情况
2020年第二季度区人大常委会/人大常委会委员会办公室当季度完成基本支出216.35万元，较上年同期的167.04万元增加30%。当季完成年初预算数的26%，累计完成377.67万元,累计完成年初预算数的45%，较上年同期的341.5万元增加11%。原因是人员增加，本年的人员工资、养老保险金、医保等费用增加。
（三） 项目支出完成年初预算情况
2020年第二季度区人大常委会/人大常委会委员会办公室完成项目支出任务55.07万元，当季度完成年初预算数的39%；累计完成项目支出55.07万元，累计完成年初预算数39%,比上年同期的67.59万元减少19%，主要是国库较为紧张，大部分项目经费未能支付。
临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室
2020年7月9日
滇公网安备 53090202000019号
