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　　临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，按照《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈临沧市临翔区人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕4号）精神， 临翔区人大常委会/人大常委会委员会的主要职责是：

1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。

4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。

5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

13.认真完成区委和市人大常委会/人大常委会委员会交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，区人大常委会/人大常委会委员会紧紧围绕中央和省委、市委、区委重大决策部署谋划和推进人大工作，认真行使宪法法律赋予的监督、决定、任免职权。全年共召开常委会会议8次，召开主任会议12次，组织开展专题调研21次，开展代表视察1次，工作督察2次，执法检查5次，开展专题询问1项，听取和审议专题报告24项，作出重大事项决定5项，任免国家机关工作人员62人。助推全区经济社会实现跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，原因主要是：机构改革增加内设机构，区委根据工作需要对人员进行调配，所以人员超编19人。离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2019年度收入合计1,012.7万元。其中：财政拨款收入972.16万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.54万元，占总收入的4%。 上年收入合计979.86万元，比上年同期增加32.83万元，增加3.35%。其中：财政拨款收入比上年同期减少7.7万元，减少0.79%；其他收入比上年同期增加40.54万元，增加原因是正常业务安排，其他收入分别为临人办﹝2019?{51号市人大代表为民办实事工作经费代表活动经费33.64万元，临翔组字临翔财行﹝2019?{8号关于2019年春节慰问基层工作经费6.9万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2019年度支出合计930.31万元。其中：基本支出731.25万元，占总支出的78.6%；项目支出199.06万元，占总支出的21.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，上年支出合计为922.52万元，比上年同期增加7.79万元,增加0.84%。其中：基本支出比上年同期减少6.39万元，减少0.86%；项目支出比上年同期增加14.19万元，增加7.6%。原因是本年度人大会议等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出731.25万元。比上年同期减少6.39万元，减少0.87%，原因为人员经费各项指标略有调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.34%。本年度人均基本支出17.41万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区人民代表大会常务委员会行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出199.06万元。比上年同期增加14.19万元，增加7.7%。主要原因为本年度项目经费增加，主要用于人大代表会议的相关支出。

2010104款项列支人大会议项目经费支出64.47万元。用于召开区人代会议、人大常委会/人大常委会委员会议、乡镇人代会议。

2010199款项列支其他人大事务支出项目经费支出7.69万元。用于委室工作经费、民情资讯工作经费。

2010108款项列支代表工作支出项目经费支出116.14万元，用于开展人大代表活动相关费用。

2019999款项列支其他一般公共服务支出10.76万元，用于脱贫攻坚单位工作经费等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出895.71万元,占本年支出合计的96.28%。比上年同期减少26.81万元，减少2.9%，主要原因为财政资金紧张，为更合理利用单位资金所以在年初预算有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出755.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。比上年同期减少9.76万元，减少1.2%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、代表工作及其他人大事务等支出。

2.社会保障和就业（类）支出47.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。比上年同期减少25.12万元，减少34%。主要用于单位基本养老保险费用、遗属生活补助等支出。

3.卫生健康（类）支出48.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。比上年同期增加4.78万元，增加11%。主要用于职工医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出44.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。比上年同期增加3.3万元，增加7.9%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.6万元，支出决算为17.76万元，完成预算的107%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.13万元；公务接待费支出决算为8.63万元，完成预算的114%。2019年公务用车运行维护费9.13万元，比上年同期减少8.14万元，减少47.13%；公务接待费8.63万元，比上年同期减少3.82万元，减少30.67%。部门年度“三公”经费支出17.75万元,超出年初预算1.15万元,超支7%。原因是2019年度脱贫攻坚及人大调研工作任务较重。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数17.76万元，比上年同期减少11.96万元，减少40.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年同期减少8.14万元，减少47.13%；公务接待费支出决算数比上年同期减少3.82万元，减少30.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为落实中央八项厉行节约规定公务公车运行维护费减少，公务招待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.13万元，占51.42%；公务接待费支出8.63万元，占48.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.13万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出9.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.63万元。其中：

国内接待费支出8.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于参会人员接待工作

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出68.31万元，比上年同期增加2.74万元,增加4.1%，部门机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚、区人大代表为民办实事、人大代表联系群众工作、人大代表向选民述职工作及人大代表小组活动室创建所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及招待上级单位到临翔调研等经费支出。机关运行经费增加的原因：机构改革，人员增加，办公设备更新。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市临翔区人民代表大会常务委员会资产总额283.42万元，其中，流动资产204.45万元，固定资产199.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85.53万元，其中;流动资产增加85.36万元，固定资产增加16.9万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的主要原因：机构改革，人员增加，办公设备更新。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15.48万元,其中：政府采购货物支出15.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。比上年同期减少6.96万元，减少31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

在本年度本单位项目资金分为：

（一）人代会议工作经费，根据《云南省财政支出绩效评价共性指标体系框架》的规定，会议费项目，建立了项目管理制度并得到了有效执行，按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、服务人员满意度等共性指标以及会议召开及时率等个性指标的主要方面进行了自我综合评价，通过整体效果来看，资金使用合理有效，保证了项目顺序实施。自评结论为优。

（二）迎新春送春联活动工作经费，通过实施该项目，用于拨付本单位挂钩的3个贫困村工作经费，为所驻村贫困群众办好事实事，帮助贫困群众开展迎新春活动，解决群众所需问题，巩固脱贫成效。

（三）人大代表活动经费，通过代表活动费项目实施，充分发挥代表作用，代表工作不断强化，密切了代表与人民群众的联系，代表依法履职的积极性和责任意识不断提升，社情民意表达和反映渠道进一步拓宽。代表建议督办成效不断提升，推动解决了一批事关全市经济社会发展、事关群众温饱冷暖的重大问题。项目绩效目标明确，自评等级为优。

（四）其他人大事务支出经费，通过民情资讯等项目的实施，按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、服务人员满意度等指标进行了自我综合评价，通过整体效果来看，资金使用合理有效，保证了项目顺序实施。自评结论为优。

（五）脱贫攻坚包单位工作经费，通过实施该项目，为所驻村贫困群众办好事实事，解决群众所需问题，巩固脱贫成效。自评结论为优。

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200610101111