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　　临沧市临翔区人大常委会办公室2020年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

第二部分 临沧市临翔区人大常委会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。

4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。

5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

13.认真完成区委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区人民代表大会设下列5 个专门委员会：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会，区人民代表大会监察和司法委员会，区人民代表大会财政经济与预算委员会，区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会，区人民代表大会民族与外事华侨委员会；临沧市临翔区人民代表大会常务委员会设下列2个工作委员会和1个办事机构：区人民代表大会常务委员会办公室，区人民代表大会常务委员会法制工作委员会，区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。

（三）重点工作概述

2020年，区人大常委会将全力抓好以下工作：

1.召开区人民代表大会。

2.指导各乡（镇）召开人民代表大会。

3.做好市人民代表大会临翔代表团服务工作。

4.开展询问和专题调研。

5.开展代表建议办理工作情况调研。

6.组织开展区人大代表小组活动，组织市、区人大代表对临翔区重点项目进行视察。

7.完成上级人大常委会和区委交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

实有人员编制23人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中：离休0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年临沧市临翔区人大常委会办公室财务总收入982.18万元，其中：一般公共预算财政拨款982.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加73.04万元，主要原因是人员工资等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年临沧市临翔区人大常委会办公室财政拨款收入982.18万元，其中:本年收入982.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982.18万元（本级财力982.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加73.04万元，主要原因是人员工资等预算增加。

四、预算单位支出情况

临沧市临翔区人大常委会办公室预算总支出 982.18万元。财政拨款安排支出982.18万元，其中，基本支出804.74万元，与上年对比增加34.04万元，因本年机构改革，人员较去年增多，故工资福利支出增加；项目支出141.44万元，与上年对比增加3万元，本年较去年增加项目前期工作经费，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出616.99万元，其中2010101行政运行616.99万元，2010104人大会议43.44万元，2010108代表工作54万元，2010199其他人大事务支出18万元，2019999其他一般公共服务支出26万元。

208社会保障和就业支出97.5万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.68万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元，2080801死亡抚恤1.3万元，2089901其他社会保障和就业支出1.3万元；

210卫生健康支出58.24万元，其中2101101行政单位医疗39.22万元，2101103公务员医疗补助17.16万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.86万元；

2210201住房公积金68.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

1.基本支出：840.74万元。

（1）工资福利支出804.36万元，其中：基本工资182.42万元、津贴补贴384.33万元、奖金15.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.68万元、职业年金缴费4.17万元、职工基本医疗保险缴费39.22万元、公务员医疗补助缴费17.16万元、其他社会保险3.17万元、住房公积金68.01万元，主要用于在职人员工资支出和社会保障缴费。

（2）商品和服务支出35.04万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：办公费10万元、邮电费0.72万元，差旅费3.98万元，公务用车运行维护费9万元、工会经费11.33万元。

（3）对个人及家庭补助支出1.34万元，主要用于遗属生活补助。

2.项目支出：141.44万元。

商品和服务支出141.44万元，主要用于依法召开会议及区人大代表为民办实事、代表向选民述职工作、市区人大代表视察、人大代表活动、人大代表联系群众工作、民情资讯工作、委室工作等业务工作保障支出。其中:办公费41.94万元、会议费38万元、培训费43万元、公务接待费7.5万元，委托业务费11万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

（二）与中央配套事项

2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，较上年减少0.1万元，下降0.6%。

增减变化原因为公务接待费预算较上年减少0.1万元，下降1.32%。

1.因公出国（境）费

本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元。

2.公务接待费

本单位2020年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少0.1万元，下降1.32%，国内公务接待批次为12次，共计接待169人次。

增减变化原因是贯彻中央八项规定，本年接待批次与人数较去年略微减少。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算9万元，与上年持平。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称

市区人大代表视察经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：加强人大工作的意见，政策依据文件号：临发[2015]25号。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会及临翔区人民代表大会常务委员会，包括46名市人大代表，185名区人大代表。

（四）项目基本概况

组织46名市人大代表，185名区人大代表视察区内重点工作。

（五）项目实施内容

组织46名市人大代表，185名区人大代表视察区内重点工作。

（六）资金安排情况

预算收入20000元。

（七）项目实施计划

拟定代表视察工作方案，依照计划方案严格执行。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目二

（一）项目名称

区人大代表为民办实事经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：三届区委第47次会议纪要，政策依据文件号：2013年12月23日47次会议纪要，政策依据摘要：临翔区人大为民办实事工作经费每年50万元、代表小组活动室创建工作经费每年20万元列入财政预算。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会及临翔区人民代表大会常务委员会，包括185名区人大代表。

（四）项目基本概况

组织185名区人大代表开展为民说实话办实事活动。

（五）项目实施内容

组织185名区人大代表开展为民说实话，办实事活动。

（六）资金安排情况

预算收入100000元。

（七）项目实施计划

拟定代表工作方案，依照计划方案严格执行。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上，促进社会可持续发展。

项目三

（一）项目名称

人大常委会委员履职工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：74次区委常委会议纪要，政策依据文件号：2015年12月23日74次会议纪要，政策依据摘要：委员工作经费每个委室2万元每年，常委会成员履职经费每月每人200元，代表向选民述职工作经费每年20万元。

（三）项目实施单位

区人大常委会

（四）项目基本概况

31名委员已经选举产生。

（五）项目实施内容

组织31名委员根据计划方案履职工作。

（六）资金安排情况

预算收入74400元。

（七）项目实施计划

每个委员按照年度计划履职。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目四

（一）项目名称

民情咨询工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：四届区委21次常委会议纪要，政策依据文件号：2017年6月13日21次会议纪要，政策依据摘要同意将区人大常委会民情咨询工作经费每年15万元列入财政预算支持。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会及临翔区人民代表大会常务委员会，包括46名市人大代表，185名区人大代表。

（四）项目基本概况

组织185名区人大代表为民说实话，办实事活动。

（五）项目实施内容

了解社情民意，解决民生问题。

（六）资金安排情况

预算收入20000元。

（七）项目实施计划

已列入人大常委会工作日程。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目五

（一）项目名称

常委会议经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：加强人大工作的意见，政策依据文件号：临发【2015】25号，政策依据摘要：加强对人大工作支持力度。

（三）项目实施单位

临翔区人民代表大会办公室。

（四）项目基本概况

每两个月召开一次人大常委会会议。

（五）项目实施内容

每两个月召开一次人大常委会会议。

（六）资金安排情况

预算收入100000元。

（七）项目实施计划

每两个月召开一次人大常委会会议。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目六

（一）项目名称

人民代表大会会议经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：74次常委会议纪要，政策依据文件号：74。政策依据摘要：委员工作经费每个委室2万元每年，常委会成员履职经费每月每人200元，代表向选民述职工作经费每年20万元。

（三）项目实施单位

区人大常委会选联工委。

（四）项目基本概况

召开一年一次人民代表大会。

（五）项目实施内容

召开一年一次人民代表大会。

（六）资金安排情况

预算收入350000元。

（七）项目实施计划

召开一年一次人民代表大会。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目七

（一）项目名称

代表联系群众工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：加强人大工作的意见，政策依据文件号：临发【2015】25号，政策依据摘要：加强对人大工作支持力度。

（三）项目实施单位

区人大常委会选联工委。

（四）项目基本概况

加强代表和群众的沟通联系。

（五）项目实施内容

加强代表和群众的沟通联系。

（六）资金安排情况

预算收入10000元。

（七）项目实施计划

加强代表和群众的沟通联系。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目八

（一）项目名称

项目前期经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：加强人大工作的意见，政策依据文件号：临发【2015】25号，政策依据摘要：加强对人大工作支持力度。

（三）项目实施单位

人大常委会机关。

（四）项目基本概况

完成市区人大代表视察，民情咨询等项目的前期工作。

（五）项目实施内容

完成市区人大代表视察，民情咨询等项目的前期工作。

（六）资金安排情况

预算收入260000元。

（七）项目实施计划

完成市区人大代表视察，民情咨询等项目的前期准备工作。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

项目九

（一）项目名称

代表向选民述职工作经费。

（二）立项依据

政策依据类型：公共财政预算项目依据，政策依据标题：74次区委常委会议纪要，政策依据文件号：74，政策依据摘要：委员工作经费每个委室2万元每年，常委会成员履职经费每月每人200元，代表向选民述职工作经费每年20万元。

（三）项目实施单位

区人大常委会选联工委。

（四）项目基本概况

组织代表向选区选民述职。

（五）项目实施内容

组织代表向选区选民述职。

（六）资金安排情况

预算收入10000元。

（七）项目实施计划

组织代表向选区选民述职。

（八）项目实施成效

保证群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

9.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

10.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.基本支出：用于正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

12.项目支出：主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。

13. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2020年机关运行经费安排35.04万元，与上年对比增加2.33万元，主要原因分析办公经费减少3.65万元，工会经费增加1.27万元，邮电费增加0.72万元，差旅费增加3.98万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。绩效目标的设定符合中央、省、市、区有关政策，与临翔区人大常委会职能、职责相关，结合部门工作实际制定2019年度预算绩效目标，2020年预算共投入项目资金141.44万元，整体执行完成率100%，完成工作任务100%，产出实效指标99%，社会效益指标99%、群众满意度90%。

　　监督索引号53090200610100111