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临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市临翔区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，按照《中共临沧市临翔区委办公室 关于印发〈临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2011〕76号）精神， 临翔区人大常委会/人大常委会委员会的主要职责是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本区的遵守和执行。

2.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况。

4.领导或者主持临沧市临翔区人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集临沧市临翔区人民代表大会会议。

5.联系区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7.根据区长的提名，决定临沧市临翔区人民政府委、办、局长、主任的任免。

8.依法监督区人民政府、区人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

9.依法任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销区人民政府其他组成人员和法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，接受代表辞职。

12.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决定。

13.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

14.决定授予地方的荣誉称号。

15.承办上级人大常委会/人大常委会委员会和区委交办的各项任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，区人大常委会/人大常委会委员会紧紧围绕中央和省委、市委、区委重大决策部署谋划和推进人大工作，认真行使宪法法律赋予的监督、决定、任免职权。全年组织召开区人民代表大会1次、区人大常委会/人大常委会委员会会议6次。听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告16项，决定重大事项7项，任免人事46人次。组织开展专题调研16项、专题询问1项、专项督察3次、代表视察1次。助推全区经济社会实现跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设7个机构。分别是：

1.办公室

2.法工委

3.财经委

4.教工委

5.选联委

6.农工委

7.城环委

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度总收入合计9,798,640.79元。其中：财政拨款收入9,798,640.79元，占总收入的100%，比上年同期减少7.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入减少主要原因因为公务用车改革及厉行节约，临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度经费收支较上年都有所减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度支出合计9,225,180.92元。其中：基本支出7,376,448.57元，占总支出的80％，比上年同期增加6.22%；项目支出1,848,732.35元，占总支出的20％，比上年同期减少46.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出增加原因主要由于人员增资、社会保障缴费、住房保障经费增加而增加。项目支出减少原因主要是减少了代表培训、人大代表小组活动室创建等项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区人民代表大会常务委员会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,376,448.57元。比上年同期增加6.22%,主要原因是人员增资和社保费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区人民代表大会常务委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,848,732.35元。比上年同期减少46%,原因是减少了代表培训、人大代表小组活动室创建等项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、2010102款项列支一般行政管理事务项目经费支出284,718.70元。用于开展市人大代表为民办实事、民情资讯工作及人大代表小组活动室创建工作。

2、2010104款项列支人大会议项目经费支出800,000.00元。用于召开区人民代表大会会议、人大常委会/人大常委会委员会议、第二次乡镇人民代表大会会议。

3、2010199款项列支其他人大事务支出项目经费支出764,013.65元。用于委室工作经费、区乡换届工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出9,225,180.92元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少11%,主要原因是因为公务用车改革及厉行节约，临翔区人大常委会/人大常委会委员会机关2018年度经费收支较上年都有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出7,656,944.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%，比上年同期减少18%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作及其他人大事务支出。

2.208类社会保障和就业支出722,271.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%；主要用于单位基本养老保险费用、遗属生活补助等支出。

3.210类医疗卫生与计划生育支出433,323.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%；主要用于职工医疗保险费用

4.221类住房保障支出412,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%；主要用于职工住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为168,000.00元，支出决算为297,145.13元，完成预算的176.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为172,709.13元，完成预算的191.9%；公务接待费支出决算为124,436.00元，完成预算的159.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为年度脱贫攻坚及人大调研工作任务较重，部门年度“三公”经费支出297,145.13元,超出年初预算129145.13元,超支76.87%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30354.87元，下降9.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17890.87元，下降9.39%；公务接待费支出决算减少12464元，下降9.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因主要是由于中央八项规定等节约政策的实施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出172,709.13元，占58%；公务接待费支出124,436.00元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出172,709.13元，比上年同期减少9.39%。其中：

公务用车购置费支出0元，与上年同期持平。具体购置车辆情况：无。

公务用车运行维护费支出172,709.13元，比上年同期减少9.39%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为03辆。主要用于开展脱贫攻坚、区人大代表为民办实事、人大代表联系群众工作、人大代表向选民述职工作及人大代表小组活动室创建所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出124,436.00元，比上年同期减少9.1%。其中：

国内接待费支出124,436.00元（其中：外事接待费支出0元）与上年同期持平，共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次812人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招待上级单位到临翔调研及重庆、玉溪、普洱等人大单位到临翔考察发生的接待支。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出：无。

五、政府性基金收支决算情况说明

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比与上年同期持平。

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出0％，与上年同期持平。

支出增减主要原因分析：无。

（一）基本支出情况

政府性基金安排的基本支出：无。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出：无。

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

支出增减主要原因分析：无。

（一）基本支出情况

财政专户资金安排的基本支出：无。

（二）项目支出情况

财政专户资金安排的项目支出：无。

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人民代表大会常务委员会2018年机关运行经费支出655,747.06元，比上年同期减少58.17%,主要是由于中央八项规定等节约政策的实施。部门机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚、区人大代表为民办实事、人大代表联系群众工作、人大代表向选民述职工作及人大代表小组活动室创建所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及招待上级单位到临翔调研等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市临翔区人民代表大会常务委员会资产总额3,326,799.03元，其中，流动资产1,498,588.03元，固定资产1,828,211.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加405,578.53元，其中固定资产减少129,975.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产89项，账面原值354,345.00元，经政府采购部门审批,分散采购2批51件固定资产,价值224,370.00元。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额224,370.00元，比上年同期减少46.96%，其中：政府采购货物支出224,370.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

临财行发〔2018〕381号下达了临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室办公设备及信息化建设经费，完成人大预算监督管理系统安装，促进了业务装备的规范化配置，对全区预算单位的预算收支情况进行监督管理，提高人大依法监督能力，群众满意度达97%以上。

五、其他重要事项情况说明

在本部门2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200610101111