临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室2019年第一季度部门预算执行情况说明
根据《中华人民共和国预算法》要求，结合部门实际情况，现将2019年第一季度部门预算执行情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门职责
1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2.领导或者主持区级人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集区人民代表大会会议。
3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况，审查临翔区政府规章和其他规范性文件。
4.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务等工作的重大事项。
5.联系临翔区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。
6.监督临翔区人民政府、区监察委、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。
7.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决定。
8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。
10.在临翔区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
11.决定授予地方的荣誉称号。
12.加强对各乡（镇）人民代表大会及其主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。
13.认真完成区委和市人大常委会/人大常委会委员会交办的其他工作任务。
（二）机构设置
临沧市临翔区人民代表大会设下列5 个专门委员会：区人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会，区人民代表大会监察和司法委员会，区人民代表大会财政经济与预算委员会，区人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会，区人民代表大会民族与外事华侨委员会；临沧市临翔区人民代表大会常务委员会设下列2 个工作委员会和1 个办事机构：区人民代表大会常务委员会办公室，区人民代表大会常务委员会法制工作委员会，区人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。
（三）年度主要工作任务
2019年，区人大常委会/人大常委会委员会将全力抓好以下工作：
1.召开临沧市临翔区第四届人民代表大会第三次会议。
2.指导各乡（镇）召开人代会。
3.做好市四届人大二次会议临翔代表团服务工作。
4.开展临翔区国有资产监督管理工作情况调研。
5.开展农村面源污染防治工作情况调研。
6.开展民营企业发展情况调研。
7.开展临翔区扫黑除恶治乱专项斗争工作情况调研。
8.开展国民经济和社会发展计划执行情况调研。
9.开展地方财政预算执行情况调研。
10.开展临翔区食品安全工作情况调研。
11.开展2018年水务工作专题询问提出问题整改落实情况调研。
12.开展民族团结进步示范区建设情况调研。
13.开展临翔区妇幼保健工作情况调研。
14.开展2018年度地方财政预算执行情况和其他财政收支审计工作情况调研。
15.开展2018年地方财政决算情况调研。
16.开展临翔区怒江流域河长制工作情况督察。
17.开展快递行业发展情况调研。
18.组织部分人大代表和委室工作人员学习培训。
19.开展区四届人大三次会议代表建议办理工作情况调研。
20.到圈内乡和平村乡组织开展社会主义新农村法治宣传教育活动。
21.组织部分市、区人大代表对临翔区乡村振兴战略实施情况进行视察。
22.组织开展区人大代表小组活动。
23.完成上级人大常委会/人大常委会委员会和区委交办的各项任务。
三、2019年部门预算收支情况
根据《临沧市临翔区财政局关于对区人大办2019年部门预算的批复》（临翔财发〔2019〕5号），2019年临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室部门预算总收入9091392.22元，其中：财政拨款9091392.22元。2019年部门预算总支出9091392.22元，其中：基本支出7706992.22元，占总支出的84.77%，项目支出1384400元，占总支出的 1５.２３ %。按支出功能科目分类，支出主要列“201类01款”支出。
四、2019年第一季度预算执行情况
（一）收入征收入库情况。
区人大常委会/人大常委会委员会办公室2019年无收入征收入库业务。
（二）基本支出完成年初预算情况
2019年第一季度区人大常委会/人大常委会委员会办公室当季度完成基本支出174.46万元，当季完成年初预算数的22.64%，较上年同期的170.41万元增加2.37%。主要是本年的养老保险金、公积金上调和在职人员调资支出所致。
（三） 项目支出完成年初预算情况
2019年第一季度区人大常委会/人大常委会委员会办公室完成项目支出任务 2.8万元，当季度完成年初预算数的2.02%；比上年同期的62.52万元减少95.52%，主要是国库较为紧张，大部分项目经费未能支付。
临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室
2019年4月9日
滇公网安备 53090202000019号
