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　　临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分 临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门整体支出绩效目标表

　　
临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方组织法》，按照《中共临沧市临翔区委办公室　关于印发〈临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办发〔2011〕76号）精神， 临翔区人大常委会/人大常委会委员会的主要职责是：

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本区的遵守和执行。

2.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况。

4.领导或者主持临沧市临翔区人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集临沧市临翔区人民代表大会会议。

5.联系区人民代表大会代表，组织代表开展活动；督促办理代表提出的应由本区解决的建议、批评和意见；承办代表的来信来访工作。

6.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7.根据区长的提名，决定临沧市临翔区人民政府委、办、局长、主任的任免。

8.依法监督区人民政府、区人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

9.依法任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销区人民政府其他组成人员和法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表，接受代表辞职。

12.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决定。

13.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

14.决定授予地方的荣誉称号。

15.承办上级人大常委会/人大常委会委员会和区委交办的各项任务。

（二）机构设置情况

区人大常委会/人大常委会委员会内设8个机构，即：区人大社会建设与教科文卫委员会、 区人大监察和司法委员会、区人大财经与预算委员会、区人大农业农村与环境资源保护委员会、 区人大民族与外事华侨委员会、区人大常委会/人大常委会委员会选举联络工委、区人大常委会/人大常委会委员会法制工委、区人大常委会/人大常委会委员会办公室 。

（三）重点工作概述

1.召开临沧市临翔区第四届人民代表大会第三次会议。

2.指导各乡（镇）召开人民代表大会。

3.做好市四届人大二次会议临翔代表团服务工作。

4.开展临翔区国有资产监督管理工作情况调研。

5.开展农村面源污染防治工作情况调研。

6.开展民营企业发展情况调研。

7.开展临翔区扫黑除恶治乱专项斗争工作情况调研。

8.开展国民经济和社会发展计划执行情况调研。

9.开展地方财政预算执行情况调研。

10.开展临翔区食品安全工作情况调研。

11.开展2018年水务工作专题询问提出问题整改落实情况调研。

12.开展民族团结进步示范区建设情况调研。

13.开展临翔区妇幼保健工作情况调研。

14.开展2018年度地方财政预算执行情况和其他财政收支审计工作情况调研。

15.开展2018年地方财政决算情况调研。

16.开展临翔区怒江流域河长制工作情况督察。

17.开展快递行业发展情况调研。

18.组织部分人大代表和委室工作人员学习培训。

19.开展区四届人大三次会议代表建议办理工作情况调研。

20.到圈内乡和平村乡组织开展社会主义新农村法治宣传教育活动。

21.组织部分市、区人大代表对临翔区乡村振兴战略实施情况进行视察。

22.完成上级人大常委会/人大常委会委员会和区委交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 16人，工勤编制5人。在职实有39人，其中： 财政全额供养 39人。

离退休人员 26人，其中： 退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入909.14万元，其中：一般公共预算财政拨款909.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 909.14万元，其中:本年收入909.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909.14万元（本级财力909.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 909.14万元。财政拨款安排支出 909.14万元，其中，基本支出770.7万元，项目支出138.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，201一般公共服务支出686.95万元，其中2010101行政运行经费548.51万元，主要用于工资福利支出515.8万元；商品和服务支出32.71万元；208社会保障和就业支出111.24万元，其中2080505在职人员基本养老保险100.65万元、职业年金2.43万元；2080501遗属人员死亡抚恤金1.23万元；210卫生健康支出50.55万元，其中2101101行政单位医疗32.51万元、2101103公务员医疗补助16.26万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.78万元；221住房保障支出60.39万元，主要用于2210201住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出：770.7万元。

（1）工资福利支出736.75万元，其中：基本工资150.59万元、津贴补贴352.66万元、奖金12.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.65万元、职业年金缴费2.43万元、职工基本医疗保险缴费32.52万元、公务员医疗补助缴费16.26万元、工伤保险1.01万元、生育保险5.54万元、失业保险0.39万元、大病保险1.78万元、住房公积金60.39万元，主要用于在职人员工资支出和社会保障缴费。

（2）商品和服务支出32.71万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：办公费13.65万元、公务用车运行维护费9万元、工会经费10.06万元。

（3）对个人及家庭补助支出1.23万元，主要用于社会福利和救助（遗属死亡抚恤）。

2.项目支出：138.44万元。

商品和服务支出138.44万元，主要用于依法召开会议及区人大代表为民办实事、代表向选民述职工作、市区人大代表视察、人大代表活动、人大代表联系群众工作、民情资讯工作、委室工作等业务工作保障支出。其中:办公费24万元、会议费62.44万元、培训费37万元、委托业务费15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于机关正常运转的基本支出770.7万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出736.75万元，占基本支出的95.59％，较2018年746.56万元增加24.14万元，增长3.23%,增加的主要原因是人员工资提高，公积金、医疗保险等提高；办公经费、公务用车运行维护费及工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）32.71万元，占基本支出的4.24%，较2018年30.44万元增加2.27万元，增加7.46%,主要原因是工会经费增加；遗属补助等对个人及家庭补助支出1.23万元，占基本支出0.16%，与2018年持平。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出：138.44万元，比2018年的178.44万元减少40万元，减少22.42%。

1.为厉行节约，人大代表联系群众工作经费较上年减少5万元；

2.为厉行节约，区人大代表为民办实事工作经费较上年减少15万元；

3.为厉行节约，代表向选民述职工作经费较上年减少5万元；

4.为厉行节约，民情资讯工作经费较上年减少5万元；

5.为厉行节约，市区人大代表视察工作经费较上年减少10万元。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额为16.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出9万元，公务接待费支出7.6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少1.19%，减少的主要原因是为了厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下:

1.因公出国（境）费

2019年临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室因公出国（境）预算数0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

2019年临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费9万元，与上年持平。

3.公务接待费

 2019年临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室公务接待费预算数7.6万元，比2018年预算数减少0.2万元，减少2.56%，减少的主要原因是为了厉行节约，减少三公经费支出。经费主要用于上级工作检查组及外地州工作交流等产生的接待费用等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.项目支出：是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算32.71万元，比上年的30.44万元增加2.27万元,增加7.45%，主要原因分析是工会经费增加2.62万元，办公经费减少0.35万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。绩效目标的设定符合中央、省、市、区有关政策，与临翔区人大常委会/人大常委会委员会职能、职责相关，结合部门工作实际制定2019年度预算绩效目标，2019年预算共投入项目资金138.44万元，整体执行完成率100%，完成工作任务100%，产出实效指标99%，社会效益指标99%、群众满意度90%。

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