临翔区人大常委会/人大常委会委员会2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临翔区人大常委会/人大常委会委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临翔区人大常委会/人大常委会委员会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，按照《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区人民政府机构改革意见〉的通知》（临办发〔2011〕19号）精神， 临翔区人大常委会/人大常委会委员会的主要职责是：

1.在临翔区行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.讨论、决定临翔区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

3.审查和批准区人民政府关于国民经济计划、财政预算以及执行情况。

4.领导或者主持临沧市临翔区人民代表大会代表的选举；领导区内乡级人民代表大会换届选举工作；召集临沧市临翔区人民代表大会会议。

5.根据临沧市人民政府的建议，决定对临沧行政区域内的。

6.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

7.根据区长的提名，决定临沧市临翔区人民政府委、办、局长、主任的任免。

8.依法监督区人民政府、区人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

9.依法任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10.在临沧市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务，决定撤销由他任命的市人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院检察长的职务。

11.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决定。

13.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在区委的领导下，在市人大常委会/人大常委会委员会的指导下，区人大常委会/人大常委会委员会坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，依法行使工作监督、法律监督、重大事项决定、人事任免职权，组织召开1次人代会、5次常委会，组织开展14项专项调研、1次代表视察、1次专题询问，决定重大事项8项，任免人事78人次，着力发挥代表作用，强化自身建设，为决战脱贫攻坚和决胜全面小康，推动经济社会各项事业实现跨越发展发挥了应有作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.机构情况。区人大常委会/人大常委会委员会内设办公室、法工委、财经委、教工委、选联委、农工委、城环委7机构。本年内无变动。

2.人员情况。

临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人纳入社保管理。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室部门2017年度收入合计10556551.93元。其中：财政拨款收入10556551.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。因为公务用车改革及厉行节约，临翔区人大常委会/人大常委会委员会机关2017年度经费收入比去年的10,752,916.80元减少1.82 %。

二、支出决算情况说明

临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室部门2017年度支出合计10394963.87元。

其中：基本支出6944651.93元，占总支出的66.8％；项目支出3450311.94元，占总支出的34.2％；因本部门2017年决算公开说明未涉及上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，所以无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。部门总支出比去年的10,571,921.73元减少1.67%。主要原因是为各项节约政策的落实。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区人大常委会/人大常委会委员会机关正常运转的日常支出6944651.93元。比上年的5516616.8元增加1428035.13元,增加25.89%,主要原因是人员增资和采购了会议表决系统。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6106130.97元，占基本支出的87.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费838520.96元占基本支出的12.08％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障区人大常委会/人大常委会委员会机关为完成代表工作、民情资讯、扶贫工作等任务，用于专项业务工作的经费支出3450311.94元。比上年的5055304.93元减少1604992.99元,主要原因是区乡换届，减少了人代会议经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010102款项列支一般行政管理事务项目经费支出345281.3元。用于开展市人大代表为民办实事、民情资讯工作及人大代表小组活动室创建工作；

2.2010104款项列支人大会议项目经费支出694400元。用于召开区人代会议、人大常委会/人大常委会委员会议、第二次乡镇人代会议；

3.2010107款项列支人大代表履职能力提升项目经费支出200000元。用于新当选第四届区人大代表培训；

4.2010108款项列支代表工作项目经费支出1447500元。用于开展区人大代表为民办实事、人大代表联系群众工作、人大代表向选民述职工作及人大代表小组活动室创建、人大代表意见建议表彰市区人大代表视察活动工作；

5.2010199款项列支其他人大事务支出项目经费支出763130.64元。用于委室工作经费、区乡换届工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款收入10556551.93元,占本年收入合计的100%。比上年的10,752,916.80元减少1.82 %。主要原因是厉行节约，项目经费减少。

临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10394963.87元,占本年支出合计的100%。比上年的10,571,921.73元减少1.67%。主要原因是为各项节约政策的落实，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9343772.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.89%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作及其他人大事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出819905.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%；主要用于单位基本养老保险费用、遗属生活补助等支出；

6.医疗卫生与计划生育支出231285.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%；主要用于职工医疗保险费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260000元，支出决算为327,500.00元，完成预算的125.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为190600元，完成预算的105.88%；公务接待费支出决算为136900元，完成预算的171%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为年度脱贫攻坚及人大调研工作任务较重，超支25.96%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少56451.34元，下降14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少44830.77元，下降19.04%；公务接待费支出决算减少11620.57元，下降7.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出190600元，占58.2%；公务接待费支出136900元，占41.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出190600元。其中：

公务用车购置费支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出190600元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚、区人大代表为民办实事、人大代表联系群众工作、人大代表向选民述职工作及人大代表小组活动室创建、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出136900元。其中：

国内接待费支出136900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招待上级单位到临翔调研及重庆、玉溪、普洱等人大单位到临翔考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室部门2017年机关运行经费支出1567530.64元，比上年的860000元增加82.27%,主要原因是因为区乡换届。部门机关运行经费主要用于办公设备及办公耗材购置。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区人大常委会/人大常委会委员会办公室部门资产总额2921220.5元，其中，流动资产963034.5元，固定资产1958186元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82789.72元，其中固定资产减少210020元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值 274315元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额423,055.00元，其中：政府采购货物支出423,055.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年度，临翔区人大常委会/人大常委会委员会依法行使工作监督、法律监督、重大事项决定、人事任免职权，组织召开1次人代会、5次常委会，组织开展14项专项调研、1次代表视察、1次专题询问，决定重大事项8项，任免人事78人次。同时，本着务民、为实的精神，通过人大代表为民办实事、代表联系群众工作等项目的实施，加大了对基层的经费投入，该项支出达164.52万元，占部门年度项目支出的47.14%。为推动经济社会各项事业实现跨越发展发挥了应有作用。

（五）其他重要事项情况说明

在本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本部门2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

人大公开表20180903050355129.xls