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中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作。贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、市委和区委的决策、决定、规定、工作部署，并对贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担区委部分文件、文稿的起草工作；负责区委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇（街道）党（工）委、各部门党组报区委的请示、报告；负责全区党内法规相关工作。

3.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规；规划并组织实施全区密码通信网络建设；负责全区密码工作的业务领导和管理，承担全区各部门密码通信保障服务；负责全区党政机关保密工作业务指导和管理等工作。

6.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，督促指导全区档案管理工作。

7.承担区委国家安全委员会办公室职责。

8.承担临翔区考评工作领导小组办公室职责。

9.承担区关心下一代工作领导小组办公室职责。

10.负责区委机关和领导的后勤保障服务工作。

11.完成区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合调研一室、综合调研二室、常委办、综合室、信息调研室、区委督查室、机要和保密室、收发室、档案工作管理室、关工委工作联络室、国安工作联络室、政策法规室。所属单位2个，分别是：临沧市临翔区保密技术服务中心、临沧市临翔区档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为：中国共产党临沧市临翔区委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制20人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员19人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2022年度收入合计15894354.9元。其中：财政拨款收入15894354.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10355306.15元，下降39.45%。减少的主要原因是：因工作需要，本年压缩综合档案馆搬迁经费、档案保护和抢救经费、非税收入用于档案日常管理维护费、档案馆馆藏档案运行维护补助经费、区档案馆档案密集架采购经费、区乡两级团委换届工作经费、乡（镇、街道）少工委成立工作经费、会议经费、青年创业园工作经费、项目前期经费、大学生志愿服务西部计划专项资金。其中：财政拨款收入减少10355306.15元，下降39.45%。减少的主要原因是：因工作需要，本年压缩综合档案馆搬迁经费、档案保护和抢救经费、非税收入用于档案日常管理维护费、档案馆馆藏档案运行维护补助经费、区档案馆档案密集架采购经费、区乡两级团委换届工作经费、乡（镇、街道）少工委成立工作经费、会议经费、青年创业园工作经费、项目前期经费、大学生志愿服务西部计划专项资金。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入与上年同期持平，两年均为0元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2022年度支出合计15944354.9元。其中：基本支出10021755.48元，占总支出的62.85%；项目支出5922599.42元，占总支出的37.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12279428.43元，下降43.51%。减少的主要原因是：因工作需要，本年压缩综合档案馆搬迁经费、档案保护和抢救经费、非税收入用于档案日常管理维护费、档案馆馆藏档案运行维护补助经费、区档案馆档案密集架采购经费、区乡两级团委换届工作经费、乡（镇、街道）少工委成立工作经费、会议经费、青年创业园工作经费、项目前期经费、大学生志愿服务西部计划专项资金。其中：基本支出增加1454540.36元，增长16.98%；增加的主要原因是：因工作需要，本年本单位调入行政人员1人，参公人员1人，事业人员3人，且本年进行工资调整，基本支出较上年增加。项目支出减少13733968.79元，下降69.87%。减少的主要原因是：因工作需要，本年压缩综合档案馆搬迁经费、档案保护和抢救经费、非税收入用于档案日常管理维护费、档案馆馆藏档案运行维护补助经费、区档案馆档案密集架采购经费、区乡两级团委换届工作经费、乡（镇、街道）少工委成立工作经费、会议经费、青年创业园工作经费、项目前期经费、大学生志愿服务西部计划专项资金。上缴上级支出与上年同期持平；经营支出与上年同期持平；对附属单位补助支出与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室正常运转的日常支出10021755.48元，比上年同期增加1454540.36元，同比增长16.98%。增加的主要原因是：因工作需要，本年本单位调入行政人员1人，参公人员1人，事业人员3人，且本年进行工资调整，日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9234620.15元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费787135.33元，占基本支出的7.85％。平均工资福利支出159095.38元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5922599.42元，比上年同期减少13733968.79元，同比下降69.87%，减少的主要原因是：因工作需要，本年压缩综合档案馆搬迁经费、档案保护和抢救经费、非税收入用于档案日常管理维护费、档案馆馆藏档案运行维护补助经费、区档案馆档案密集架采购经费、区乡两级团委换届工作经费、乡（镇、街道）少工委成立工作经费、会议经费、青年创业园工作经费、项目前期经费、大学生志愿服务西部计划专项资金。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.档案管护经费249914.16元，主要用于档案馆馆藏档案日常管理保护等工作及保障档案馆正常工作运转；2.大学生志愿服务西部计划补助资金1548473.2元，主要用于发放大学生志愿者生活补助及各类保险；3.大学生志愿服务西部计划专项资金382062.35元，主要用于发放大学生志愿者生活补助及各类保险；4.竹编乡土人才工资及保险经费120730元，主要用于发放中山竹艺馆引进人才工资及保险；5.共青团专项工作经费50000元，主要用于保障团区委正常工作运转；6.预防青少年违法犯罪专项组工作经费5000元，主要用于预防青少年违法犯罪业务工作支出；7.综合业务工作经费10000元，主要用于保障团区委正常工作运转；8.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3461704.71元，主要用于保障区委办公室各项工作正常运转；9.“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费63635元，主要用于保障团区委开展创业担保贷款创业服务工作；10.创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金31080元，主要用于保障团区委开展创业担保贷款创业服务工作奖补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出15944354.9元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少12279428.43元，下降43.51%，减少的主要原因是：因工作需要，本年压缩综合档案馆搬迁经费、档案保护和抢救经费、非税收入用于档案日常管理维护费、档案馆馆藏档案运行维护补助经费、区档案馆档案密集架采购经费、区乡两级团委换届工作经费、乡（镇、街道）少工委成立工作经费、会议经费、青年创业园工作经费、项目前期经费、大学生志愿服务西部计划专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13301772.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。比上年同期减少13110477.44元，同比下降49.64%。减少的主要原因是：因工作需要，本年压缩综合档案馆搬迁经费、档案保护和抢救经费、非税收入用于档案日常管理维护费、档案馆馆藏档案运行维护补助经费、区档案馆档案密集架采购经费、区乡两级团委换届工作经费、乡（镇、街道）少工委成立工作经费、会议经费、青年创业园工作经费、项目前期经费、大学生志愿服务西部计划专项资金。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常运行支出。

2.社会保障和就业（类）支出1322474.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。比上年同期增加565430.69元，同比增长74.69%。增加的主要原因是：因工作需要，本年本单位调入行政人员1人，参公人员1人，事业人员3人，导致该支出较上年增加。主要用于离休人员工资、遗属生活费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费等支出。

3.卫生健康（类）支出684009.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。比上年同期增加70263.32元，同比增长11.45%。增加的主要原因是：因工作需要，本年本单位调入行政人员1人，参公人员1人，事业人员3人，导致该支出较上年增加。主要用于职工医疗保险缴费支出。

4.农林水（类）支出31080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。比上年同期增加31080元，同比增长100%。增加的主要原因是：本年新增团区委创业担保贷款贴息及奖补资金。主要用于团区委创业担保贷款工作奖补资金支出。

5.住房保障（类）支出605018元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。比上年同期增加164275元，同比增长37.27%。增加的主要原因是：因工作需要，本年本单位调入行政人员1人，参公人员1人，事业人员3人，导致该支出较上年增加。主要用于职工住房公积金缴费支出。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000元，支出决算为183335.01元，完成年初预算的135.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算180755.01元，占总支出决算的98.59%；公务接待费支出决算2580元，占总支出决算的1.41%，具体是国内接待费支出决算2580元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135000元，支出决算为183335.01元，完成年初预算的135.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为180755.01元，年初预算数为120000元，完成年初预算的150.63%；公务接待费支出决算为2580元，年初预算数为15000元，完成年初预算的17.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：由于车辆购买年限长，公车使用频率增加，导致车辆维修支出增大，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28037.55元，增长18.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生公务用车购置情况，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算180755.01元，比上年同期增加31175.55元，增长20.84%；公务接待费支出决算2580元，比上年同期减少3138元，下降54.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于车辆购买年限长，公车使用频率增加，导致车辆维修支出增大，故“三公”经费支出决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于执行公务或开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年本单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

本年本单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2022年机关运行经费支出787135.33元，增加41807.25元，增长5.61%,增加的主要原因是：因工作需要，本年本单位调入行政人员1人，参公人员1人，事业人员3人，导致机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费67677.15元、邮电费13965.01元、差旅费15937元、劳务费112615.21元、工会经费124385.12元、公务用车运行维护费120000元、其他交通费用332555.84元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室资产总额19634252.93元，其中，流动资产5475782.47元，固定资产3629185.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10529284.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比减少1422411.19元，下降6.76%，减少的主要原因是：本年末流动资产较上年减少且本年完成资产折旧。其中固定资产同比减少352899.23元，下降8.86%。减少的主要原因是：本年完成资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额89925元，其中：政府采购货物支出89925元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额89925元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党临沧市临翔区委员会办公室项目绩效自评金额5922599.42元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5922599.42元，支出5922599.42元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200620101111