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中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，1个下属事业单位（股级）及1个区委直属事业单位（归口区委办公室管理）。包括：综合调研一室、综合调研二室、常委办、综合室、信息调研室、区委督查室、机要和保密室、收发室、档案工作管理室、关工委工作联络室、国安工作联络室、政策法规室，临沧市临翔区保密技术服务中心（下属事业单位），临沧市临翔区档案馆（区委直属事业单位）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我单位将重点围绕以下几个方面开展工作：

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作。贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、市委和区委的决策、决定、规定、工作部署，并对贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担区委部分文件、文稿的起草工作；负责区委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇（街道）党（工）委、各部门党组报区委的请示、报告；负责全区党内法规相关工作。

3.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规；规划并组织实施全区密码通信网络建设；负责全区密码工作的业务领导和管理，承担全区各部门密码通信保障服务；负责全区党政机关保密工作业务指导和管理等工作。

6.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，督促指导全区档案管理工作。

7.承担区委国家安全委员会办公室职责。

8.承担临翔区考评工作领导小组办公室职责。

9.承担区关心下一代工作领导小组办公室职责。

10.负责区委机关和领导的后勤保障服务工作。

11.完成区委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制28人，工勤人员编制5人，事业编制20人（含参公管理事业编制4人）。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13425497.14元，其中：一般公共预算13040239.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入385257.8元。

与上年11002313.5元对比增加2423183.64元，增长22.02%，主要原因是本年因工作需要新增党政专用电视会议系统延伸工程项目专项资金2000000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13425497.14元，其中:本年收入13040239.34元，上年结转收入385257.8元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13040239.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11002313.5元对比增加2423183.64元，增长22.02%，主要原因是本年因工作需要新增党政专用电视会议系统延伸工程项目专项资金2000000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13425497.14元。财政拨款安排支出 13425497.14元，其中：基本支出9940239.34元，与上年9595251.15元对比增加344988.19元，增长3.6%，主要原因是本年团区委大学生志愿者调高养老保险缴费基数；项目支出3485257.8元，与上年1407062.35元对比增加2078195.45元，增长147.7%，主要原因是本年因工作需要新增党政专用电视会议系统延伸工程项目专项资金2000000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012601“一般公共服务支出（类）－档案事务（款）-行政运行（项）”支出1008266.64元。主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；

2.2012699“一般公共服务支出（类）－档案事务（款）-其他档案事务支出（项）”支出10000元。主要用于档案管护工作及档案密集架采购；

3.2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出2392868.75元。主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；

4.2012902“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出249588.8元。主要用于大学生志愿服务西部计划工作；

5.2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出161332元。主要用于大学生志愿服务西部计划工作及共青团业务工作；

6.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出4327559.2元。主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；

7.2013199“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出2620000元。主要用于保障单位正常工作的开展；

8.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出308668元。主要用于保障单位正常工作的开展；

9.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出142572元。主要用于事业单位离退休人员离休费；

10.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出739514.88元。主要用于行政事业单位养老保险缴费；

11.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出250000元。主要用于行政事业单位职业年金缴费；

12.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”支出85179元。主要用于“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费；

13.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出11214.42元。主要用于除社会保障和就业上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

14.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出209925.36元。主要用于行政人员医疗保险缴纳；

15.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出107392.72元。主要用于事业单位人员医疗保险缴纳；

16.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出170149.28元。主要用于在职人员及退休人员的医疗补助；

17.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出26139.93元。主要用于大病保险缴纳；

18.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）-创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出50490元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；

19.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出554636.16元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7464301.39元（基本支出7464301.39元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1868724元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴1852416元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴、补贴；30103奖金749350元，主要用于行政人员工资支出；30107绩效工资861828元，主要用于行政人员工资支出；30108机关事业单位养老保险739514.88元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30109职业年金250000元，主要用于行政事业单位职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费277318.08元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助经费170149.28元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费37354.35元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积金554636.16元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴；30199其他工资福利支出103010.64元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资及保险。

2.302商品和服务支出3911290.36元（基本支出675621.36元，项目支出3235669元），主要用于日常办公开支。其中：30201办公费2691837元，主要用于保障单位工作正常运转；30207邮电费102500元，主要用于支付电话网络费；30211差旅费115000元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30215会议费250000元，主要用于支付召开各类大型会议产生的费用；30217公务接待费15000元，主要用于公务接待开支等支出；30226劳务费149332元，主要用于支付聘用人员劳务工资；30228工会经费78621.36元，主要用于按照规定提取缴纳的工会经费；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于单位在编实有车辆的运行维护支出；30239其他交通费用389000元，主要用于用于支付公务员及工勤人员公务交通费。

3.303对个人和家庭的补助支出2049905.39元（基本支出1800316.59元，项目支出249588.8元）。其中：30305生活补助2009905.39元，主要用于大学生志愿服务西部计划工作及事业单位离退休人员离休费；30307医疗费补助40000元，主要用于核算单位退休职工的生活补助及医疗费补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额115000元，其中：政府采购货物预算115000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年公务接待费预算为15000元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费120000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：未成年人司法项目工作经费

（一）项目名称：未成年人司法项目工作经费

（二）立项依据：关于转发《关于在全省全面实施未成年人司法项目的通知》的通知（临综治办发〔2017〕3号）

（三）项目实施单位：区委办公室

（四）项目基本概况：加强教育预防，有效减少未成年人触法；对触法未成年人实行教育、感化、挽救的方针，坚持“教育为主，惩罚为辅”的原则，有条件地、最大限度地将其从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，在不脱离家庭、学校、社会的情况下，对其进行矫治、教育、帮助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。

（五）项目实施内容：1.加强未成年人社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、法治教育，帮助、引导未成年人坚定理想信念，树立家国情怀，强化法纪意识，养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯，预防未成年人触法案件的发生。2.对触法的未成年人，按照《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，参与办案部门的讯问，维护其合法权益。3.对触法示成年人进行社会背景调查，为办案机关依法开充分考虑社会效益办理案件提供参考，有条件、最大限度地将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，通过积极的帮教、矫治，使其走上人生正轨。4.在党委、政府领导下，构建综治、公、检、法、司、民政、教育、团委、妇联”关工委等多部门合作的触法未成年人保护机制，维护未成年人的合法权益。5.加强对触法未成年人司法项目实施情况的跟踪掌握和分析研判，研究新情况，解决新问题，总结新经验，推动项目取得成效。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款10000元

（七）项目实施计划：1.负责组织实施未成年人司法项目的日常工作，明确分工一名领导担任项目领导小组副组长、项目办主任，组织完成好项目各项任务。2.负责项目办公室设立，建立和完善办公室工作制度，专、兼职工作人员的招聘和管理。3.指导项目办拟制年度工作计划和年终工作总结;向领导小组报告请示工作。4.指导项目办组织开展未成年人思想道德和法治教育，做好预防未成年人违法犯罪工作;依法依规参与办案机关对触法未成年人的首次讯问、后续讯问、社会背景调查，提出是否从司法程序和实体法律处罚中分流的建议。对办案机关同意分流的触法未成年人、组织帮教、矫治，使其走上人生正轨。5.督促项目办组织项目专、兼职工作人员学习、培训，不断提升政治思想和业务水平。6.注重同领导小组成员单位沟通，争取支持、配合。7.指导项目办按财务制度作出年度项目工作经费预算，严格监督管理工作经费。

（八）项目实施成效：全面实施未成年人司法项目，最大限度地预防和减少未成年人违法犯罪，最大限度地矫治和挽救触法未成年人，最大限度地保护未成年人合法权益。

项目二：关工委工作经费

（一）项目名称：关工委工作经费

（二）立项依据：中共临沧市委办公室转发《临沧市关心下一代工作委员会2012年工作要点》的通知（临办发〔2012〕1号）

（三）项目实施单位：区委办公室

（四）项目基本概况：配合有关部门，加强青少年思想道德教育，开展适合青少年特点的活动，促进青少年的身心健康发展；调查研究青少年的思想状况和影响青少年健康成长的不良因素，向区委、区政府及有关部门反映，提出意见和建议；积极探索和总结推广学校、家庭、社会教育三结合的经验，促进全社会为青少年的成长齐抓共管；充分发挥“五老”的作用。

（五）项目实施内容：按照省、市关工委、市委市政府、区委政府关于关心下一代工作的相关指示和部署，结合我区实际创造性开展工作，积极配合有关部门，完成对青少年的思想道德教育，开展适合青少年特点的活动，促进青少年的身心健康发展；调查研究青少年的思想状况和影响青少年健康成长的不良因素，向区委、区政府及有关部门反映，提出意见和建议；积极探索和总结推广学校、家庭、社会教育三结合的经验，促进全社会为青少年的成长齐抓共管；充分发挥“五老”的作用，组建一支具有特色、素质较高、人数众多、覆盖面广的青少年教育工作队伍，弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款10000元

（七）项目实施计划：1.2023年完成全区关工委干部培训2次。2.配合有关部门，完成对青少年的思想道德教育，开展适合青少年特点的活动，促进青少年的身心健康发展；3.开展好2023年“中华魂”活动；4.完成蚂蚁堆中学、前进小学“青少年教育基地建设”；5.开展全区青少年心理健康专题教育；6.调查研究青少年的思想状况和影响青少年健康成长的不良因素，向区委、区政府及有关部门反映，提出意见和建议；7.积极探索和总结推广学校、家庭、社会教育三结合的经验，促进全社会为青少年的成长齐抓共管。

（八）项目实施成效：开展全区青少年心理健康专题教育，完成对青少年的思想道德教育，促进青少年身心健康发展；为青少年办实事、做好事、解难事，提高青少年对关工委工作的满意度。

项目三：竹编乡土人才工资及保险经费

（一）项目名称：竹编乡土人才工资及保险经费

（二）立项依据：临沧市临翔区四届人民政府第38 次常务会议纪要

（三）项目实施单位：团区委

（四）项目基本概况：为进一步提升我区竹编工艺水平，助推脱贫攻坚、乡村振兴，一是同意聘用黄继忠、陈淑珺 2 名同志为中山竹艺馆竹编技能培养基地教学技师，由团区委、区人社局按照规定做好聘用工作；二是同意将黄继忠、陈淑珺 2 名同志每年工资及保险费用共121332 元列入区级财政预算。

（五）项目实施内容：保障中山竹艺馆竹编技能培养基地教学技师聘用人员黄继忠、陈淑珺 2 名同志工资及保险费用共121332 元。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款121332元

（七）项目实施计划：根据聘用合同每月按时发放黄继忠、陈淑珺 2 名同志工资及缴纳保险费用。

（八）项目实施成效：有效保障受聘人员应有的合法权益，按时发放受聘人员工资及缴纳保险费用。

项目四：预防青少年违法犯罪专项组工作经费

（一）项目名称：预防青少年违法犯罪专项组工作经费

（二）立项依据：关于临沧市社会管理综合治理委员会预防青少年违法犯罪专项组成员单位工作职责的通知（临综治预青组〔2013〕2号）

（三）项目实施单位：团区委

（四）项目基本概况：做好预防青少年违法犯罪工作信息的收集、分析、统计和交流；协助有关部门做好预防青少年违法犯罪工作；开展调查研究，提出加强预防青少年违法犯罪工作的相关建议；负责市社管综治委预防青少年违法犯罪专项组交办的其他工作。

（五）项目实施内容：履行市社管综治委预防青少年违法犯罪专项组组长单位及办公室的职责，完成专项组交办的各项任务。宣传、贯彻《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》和《云南省预防未成年人犯罪条例》；建立共青团与人大代表、政协委员的沟通交流制度，反映预防青少年违法犯罪工作遇到的普遍性问题，推动相关问题的解决；配合有关部门，实施“为了明天——预防青少年违法犯罪工程”和未成年人保护行动；抓好“优秀青少年维权岗”创建、12355青少年服务台建设等工作；大力推进“希望工程”助学行动。

（六）资金安排情况：由财政全额拨款10000元

（七）项目实施计划：1.做好预防青少年违法犯罪工作信息的收集、分析、统计和交流；2.协助有关部门做好预防青少年违法犯罪工作；3.开展调查研究，提出加强预防青少年违法犯罪工作的相关建议；4.负责市社管综治委预防青少年违法犯罪专项组交办的其他工作。

（八）项目实施成效：履行市社管综治委预防青少年违法犯罪专项组组长单位及办公室的职责，完成专项组交办的各项任务。做好宣传、贯彻《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》和《云南省预防未成年人犯罪条例》，反映预防青少年违法犯罪工作遇到的普遍性问题，推动相关问题的解决，有力推进“希望工程”助学行动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2023年机关运行经费安排675621.36元，与上年795411.76元对比减少119790.4元，下降15.1%，主要原因是根据工作需要压缩经费，导致机关运行经费较上年减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室资产总额19634252.93元，其中，流动资产5475782.47元，固定资产3629185.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10529284.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1422411.19元，其中固定资产减少352899.23元（净值），流动资产减少752503.76元，无形资产减少 317008.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200620100111