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中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2020年我单位将重点围绕以下几个方面开展工作：

１.围绕党的中心工作，中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作。贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、市委和区委的决策、决定、规定、工作部署，并对贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担区委部分文件、文稿的起草工作；负责区委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇（街道）党（工）委、各部门党组报区委的请示、报告；负责全区党内法规相关工作。

3.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规；规划并组织实施全区密码通信网络建设；负责全区密码工作的业务领导和管理，承担全区各部门密码通信保障服务；负责全区党政机关保密工作业务指导和管理等工作。

6.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，督促指导全区档案管理工作。

7.承担区委国家安全委员会办公室职责。

8.承担临翔区考评工作领导小组办公室职责。

9.承担区关心下一代工作领导小组办公室职责。

10.负责区委机关和领导的后勤保障服务工作。

11.完成区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制20人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员15人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2021年度收入合计2,624.97万元。其中：财政拨款收入2,624.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年同期增加1282.12万元，同比增长95.48%。其中财政拨款收入比上年同期增加1282.12万元，同比增长95.48%。财政拨款收入增加的主要原因是:因工作需要，本年新增档案馆馆藏档案运行维护补助经费17.39万元，密集架采购经费25万元，青年创业园工作经费2.87万元，乡（镇、街道）少工委成立工作经费2万元，党代会工作经费46万元等。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2021年度支出合计2,822.38万元。其中：基本支出856.72万元，占总支出的30.35%；项目支出1,965.66万元，占总支出的69.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计比上年同期增加1,570.60万元，同比增长125.47%。其中：基本支出比上年同期减少8.68万元，同比下降1%，减少的主要原因是：因工作需要，本年本单位年初人员共计调出4人，退休1人，人员共计减少5人，基本支出较上年减少。项目支出比上年同期增加1,579.27万元，同比增长408.72%，增加的主要原因是：根据本年工作开展情况增加档案馆馆藏档案运行维护补助经费17.39万元，密集架采购经费25万元，青年创业园工作经费2.87万元，乡（镇、街道）少工委成立工作经费2万元，党代会工作经费46万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出856.72万元。与上年对比，比上年同期减少8.68万元，同比下降1%，减少的主要原因是：因工作需要，本年本单位年初人员共计调出4人，退休1人，人员共计减少5人，基本支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出782.19万元，占基本支出的91.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.53万元，占基本支出的8.7%。平均工资福利支出为13.83万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,965.66万元。与上年对比，比上年同期增加1,579.27万元，同比增长408.73%，增加的主要原因是：根据本年工作开展情况增加档案馆馆藏档案运行维护补助经费17.39万元，密集架采购经费25万元，青年创业园工作经费2.87万元，乡（镇、街道）少工委成立工作经费2万元，党代会工作经费46万元等。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.档案管护经费10万元，主要用于档案馆馆藏档案日常管理保护等工作及保障档案馆正常工作运转；2.综合档案馆搬迁经费14.3万元，主要用于档案馆搬迁工作；3.档案保护和抢救经费2.81万元，主要用于档案馆馆藏档案日常管理保护等工作；4.非税收入用于档案日常管理维护费3.22万元，主要用于档案馆馆藏档案日常管理保护等工作；5.档案馆馆藏档案运行维护补助经费17.39万元，主要用于档案馆馆藏档案日常管理保护等工作；6.区档案馆档案密集架采购经费25万元，主要用于档案馆密集架采购；7.西部志愿者生活补助资金80.47万元，主要用于发放大学生志愿者生活补助及各类保险；8.大学生志愿服务西部计划专项资金133.04万元，主要用于发放大学生志愿者生活补助及各类保险；9.区乡两级团委换届工作经费1.13万元，主要用于区乡两级团委换届工作；10.乡（镇、街道）少工委成立工作经费2万元，主要用于临翔区乡（镇、街道）少工委成立的工作保障；11.竹编乡土人才工资及保险经费11.07万元，主要用于发放中山竹艺馆引进人才工资及保险；12.会议经费1.15万元，主要用于团代会的保障工作；13.共青团专项工作经费5.59万元，主要用于保障团区委正常工作运转；14.青年创业园工作经费8.15万元，主要用于保障临翔区青年创业园项目工作；15.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1650.18万元，主要用于保障区委办公室各项工作正常运转；16.项目前期经费0.16万元，主要用于保障区委办公室各项工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,822.38万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年同期增加1,570.60万元，同比增长125.47%。增加的主要原因是：根据本年工作开展情况增加档案馆馆藏档案运行维护补助经费17.39万元，密集架采购经费25万元，青年创业园工作经费2.87万元，乡（镇、街道）少工委成立工作经费2万元，党代会工作经费46万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,641.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%。比上年同期增加1579.01万元，同比增长148.65%。主要用于机关正常运转的支出列201类31款党委办公厅（室）及相关机构事务支出2097.71万元（2013101款行政运行447.53万元、2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1650.18万元）。用于群众团体事务201类29款支出397.60万元（2012901款行政运行155.00万元、2012902款一般行政管理事务103.79万元、2012999款其他群众团体事务支出138.81万元）。用于档案事务201类26款支出145.76万元（2012601款行政运行73.04万元、2012604款档案馆20.33万元、2012699款其他档案事务支出52.39万元）。用于其他一般公共服务支出201类99款支出0.16万元（2019999款其他一般公共服务支出0.16万元）。

2.社会保障和就业（类）支出75.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。比上年同期增加45.76万元，同比增长152.78%。主要用于单位社会保障和就业支出列208类05款行政事业单位养老支出73.99万元（2080502款事业单位离退休14.04万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出59.72万元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出0.20万元、2080599款其他行政事业单位养老支出0.03万元）。用于单位遗属生活补助抚恤列208类08款抚恤0.55万元（2080801死亡抚恤0.55万元）；208类99款其他社会保障和就业支出1.17万元（2089999其他社会保障和就业支出1.17万元）。

3.卫生健康（类）支出61.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。比上年同期增加2.53万元，同比增长4.3%。主要用于单位卫生健康支出列210类11款行政事业单位医疗61.37万元（2101101款行政单位医疗32.56万元、2101102款事业单位医疗12.15万元、2101103款公务员医疗补助13.62万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出3.04万元）。

4.住房保障（类）支出44.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。比上年同期增加0.27万元，同比增长0.62%。主要用于住房保障支出221类02款住房改革支出44.07万元（2210201款住房公积金44.07万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.64万元，支出决算为15.53万元，完成预算的65.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为14.96万元，完成预算的124.67%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的4.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制本单位三公经费支出且本年减少接待工作，接待费次数减少，支出减少，导致“三公”经费支出较上年减少，故本年较上年三公经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.22万元，下降34.61%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加2.96万元，增长16.52%；公务接待费支出决算减少11.18万元，下降95.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格控制本单位三公经费支出且本年减少接待工作，接待费次数减少，支出减少，导致“三公”经费支出较上年减少，故本年较上年三公经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.96万元，占96.33%；公务接待费支出0.57万元，占3.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.57万元。其中：

国内接待费支出0.57万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2021年机关运行经费支出74.53万元，与上年对比，比上年同期减少8.21万元，下降9.92%,主要原因是本年年末财政收回存量资金，导致本年机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.36万元、水费0.08万元、邮电费1.76万元、差旅费0.06万元、培训费0.01万元、劳务费11.12万元、委托业务费2.76万元、工会经费8.25万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用32.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室资产总额2,678.05万元，其中，流动资产622.83万元，固定资产787.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,268.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少338.85万元，其中固定资产增加28.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因主要是本年末无财政应返还额度，且其他应收款减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年中国共产党临沧市临翔区委员会办公室项目绩效自评金额1965.66万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1965.66万元，支出1965.66万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200620101111