中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2021年一季度预算执行情况
一、部门基本情况
纳入2021年一季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委办公室内设12个机构及2个下属事业单位。分别是：综合调研一室、综合调研二室、常委办、综合室、信息调研室、区委督查室、机要和保密室、收发室、档案工作管理室、关工委工作联络室、国安工作联络室、政策法规室，区档案馆（下属事业单位），区文件销毁中心（下属事业单位）。
中共临沧市临翔区委办公室2021年一季度实有编制数46名,其中：行政编制29名，事业编制12名，机关工勤5名。实有36人,其中：行政编制 25人，事业编制6人，机关工勤5人。
车辆编制4辆，实有4辆。
二、2021部门一季度预算执行收支情况
2021年部门预算总收入1063.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1063.35万元，占总支出的100％。
2021年部门预算总支出1063.35万元，其中：基本支出926.72万元，占总支出的87.15％，项目支出136.63万元，占总支出的12.85％。
2021年一季度基本支出情况：2021年一季度基本支出215.61万元，与2020年同期对比增加25.83万元，主要原因是：人员经费、公用经费、社会保障缴费支出增加。
2021年一季度项目支出情况：2021年一季度项目支出58.1万元，与2020年同期对比增加58.1万元, 主要原因是：2020年一季度根据工作开展情况未申请使用项目经费。
2021年一季度“三公经费”支出情况：2021年一季度公务用车运行维护支出为2.14万元，与2020年同期对比减少4.74万元，减少原因为严控经费支出；公务用车购置费0万元；公务接待费0万元；因公出国（境）费用0万元。
附件： 2021年一季度部门季度预算执行情况统计表（万元）.xlsx
中国共产党临沧市临翔区委员会办公室
2021年4月19日
滇公网安备 53090202000019号
