中共临沧市临翔区委办公室2020年
三季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
纳入2020年三季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委办公室内设12个机构及12及1个下属参公单位和1个事业单位。分别是综合调研一室、综合调研二室、常委办、综合室、信息调研室、区委督查室、机要和保密室、收发室、档案工作管理室、关工委工作联络室、国安工作联络室、政策法规室，区档案馆（下属参公单位），区文件销毁中心（下属事业单位）。中共临沧市临翔区委办公室2020年三季度实有编制数46名，其中：行政编制29名，事业编制12名，机关工勤5名。实有38人，其中：行政编制 27人，事业编制6人，机关工勤5人。
车辆编制4辆，实有4辆。
二、2020部门三季度预算执行收支情况
2020年部门财政拨款收入1327.67万元，其中，本年收入1123.94万元，上年结转收入203.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.94万元。
2020年部门预算总支出1123.94万元，其中：基本支出1026.94万元，占总支出的91.37％，项目支出97万元，占总支出的8.63％。
2020年三季度基本支出情况：2020年三季度基本支出258.93万元，与2019年同期对比增加57.46万元，主要原因是：机构改革人员变动，人员经费增加。
2020年三季度项目支出情况：2020年三季度项目支出143.02万元，与2019年同期对比减少33.99万元, 主要原因是：国库资金紧张，项目经费未能全额拨付使用。
2020年三季度“三公经费”支出情况：2020年三季度公务用车运行维护支出为2.2万元，与2019年同期对比减少4.16万元，减少原因为资金紧缺，严控经费支出；公务用车购置费0万元；公务接待费0万元；因公出国（境）费用0万元。
中共临沧市临翔区委办公室
2020年10月22日
滇公网安备 53090202000019号
