监督索引号53090200620101000

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2020年我单位将重点围绕以下几个方面开展工作：

　　１.围绕党的中心工作，中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作。贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、市委和区委的决策、决定、规定、工作部署，并对贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　2.承担区委部分文件、文稿的起草工作；负责区委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇（街道）党（工）委、各部门党组报区委的请示、报告；负责全区党内法规相关工作。

　　3.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

　　4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

　　5.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规；规划并组织实施全区密码通信网络建设；负责全区密码工作的业务领导和管理，承担全区各部门密码通信保障服务；负责全区党政机关保密工作业务指导和管理等工作。

　　6.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，督促指导全区档案管理工作。

　　7.承担区委国家安全委员会办公室职责。

　　8.承担临翔区考评工作领导小组办公室职责。

　　9.承担区关心下一代工作领导小组办公室职责。

　　10.负责区委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　11.完成区委交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门2019年度收入合计1,745.66万元。其中：财政拨款收入1,745.66万元，；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加225.29万元，增长15%。其中比上年同期增加225.29万元，增加15%。财政拨款收入增加的主要原因是:1、机构改革，原区档案局（馆）并入我单位，其各类财政拨款收入一并并入我单位；2、单位根据年度开展工作任务需要，经区人民政府批准，申请追加的项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门2019年度支出合计1,660.85万元。比上年同期同期增加497.12万元，增加43%。其中：基本支出1,002.3万元，占总支出的60.35%；项目支出658.55万元，占总支出的39.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出比上年同期增加272.81万元，增37%，主要是因为机构改革，原区档案局（馆）并入我单位，其各类财政拨款收入一并并入我单位；项目支出比上年同期增加224.31万元，增52%，主要是因为机构改革，原区档案局（馆）并入我单位，其各类财政拨款收入一并并入我单位。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,002.3万元。与上年对比支出增加272.81万元,增幅37%,主要原因是机构改革，原区档案局（馆）并入我单位，其各类财政拨款收入一并并入我单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658.55万元。与上年同期对比增加224.31万元，增幅52%主要原因是：机构改革，原区档案局（馆）并入我单位，其各类财政拨款收入一并并入我单位。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.非税收入安排工作经费10.16万元，主要用于档案馆馆藏档案日常管理保护等工作；2.档案馆建设项目经费33.07万元，主要用于档案馆搬迁工作；3.档案保护和抢救经费10万元，主要用于档案馆馆藏档案日常管理保护等工作；4.大学生志愿者生活补助经费184.59万元，主要用于发放大学生志愿者生活补助及各类保险；5.共青团专项工作经费13万元，主要用于保障团区委正常工作运转；6.引进人才相关经费21.13万元，主要用于发放中山竹艺馆引进人才工资及保险；7.专项工作经费30万元，主要用于临翔区中山竹艺馆建设；8.一般公用经费127.5万元，主要用于发放临翔区建档立卡户在校大学生每人3000元助学金；9.非税收入安排业务费12万元，主要用于华中科技大学捐赠临翔区一中工作经费；10.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出112.6万元，主要用于保障区委办公室正常工作运转；11.脱贫攻坚工作经费0.51万元，主要用于帮助乡镇解决脱贫攻坚经费；12.“迎新春·送春联”干部联谊活动经费4万元，主要用于与脱贫攻坚挂钩乡镇进行新春联谊活动；13.产业转型升级100万元，主要用于临翔区中山竹艺馆建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,660.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加140.48万元，增长9%，主要是：1、机构改革，原区档案局（馆）并入我单位，其各类财政拨款收入一并并入我单位；2、单位根据年度开展工作任务需要，经区人民政府批准，申请追加的项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,383.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%。比上年同期增加476.47万元，增加53%。用于机关正常运转的支出列201类31款党委办公厅（室）及相关机构事务支出542.89万元（2013101款行政运行430.29万元、2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出112.59万元）。用于群众团体事务201类29款支出623.46万元（2012901款行政运行208.16万元、2012902款一般行政管理事务78.54万元、2012999款其他群众团体事务支出336.76万元）。用于档案事务201类26款支出199.12元（2012601款行政运行145.89万元、2012604款档案馆53.23万元）。用于其他一般公共服务支出201类99款支出18.27万元（2019999款其他一般公共服务支出18.27万元）。

　　2.社会保障和就业（类）支出72.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。比上年同期增加8.09万元，增加12%。主要用于单位社会保障和就业支出列208类05款行政事业单位离退休68.47万元（2080502款事业单位离退休13.74万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出52.20万元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出2.51万元、2080599款其他行政事业单位离退休支出0.03万元）。用于单位遗属生活补助抚恤列208类08款死亡抚恤0.46万元（2080801死亡抚恤0.46万元）；208类99款其他社会保障和就业支出3.93万元（2089901其他社会保障和就业支出3.93万元）。

　　3.卫生健康（类）支出56.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。比上年同期增加15.98万元，增加40%。用于单位卫生健康支出列210类11款行政事业单位医疗56.05万元（2101101款行政单位医疗37.60万元、2101102款事业单位医疗4.21万元、2101103款公务员医疗补助12.46万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.78万元）。

　　4.资源勘探信息等（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。比上年同期增加100万元，增加100%。主要用于资源勘探信息等支出215类99款支出100万元（2159999款其他资源勘探信息等支出100万元）。

　　5.住房保障（类）支出48.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。比上年同期增加11.49万元，增加31%。主要用于住房保障支出221类02款支出48.21万元（2210201款住房公积金48.21万元）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为35.8万元，完成预算的149%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.25万元，完成预算的202%；公务接待费支出决算为11.55万元，完成预算的96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚期间，各类督查、下乡等次数较往年有所增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.41万元，增长30.72%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少2.15万元，下降8.15%；公务接待费支出决算增加10.56万元，增长1,071.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚期间，各类督查、下乡等次数较往年有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.25万元，占67.74%；公务接待费支出11.55万元，占32.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24.25万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出24.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11.55万元。其中：

　　国内接待费支出11.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次839人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门2019年机关运行经费支出66.58万元，比上年同期增加4.96万元，增幅8%,主要原因机构改革，原区档案局（馆）并入我单位，其各类财政拨款收入一并并入我单位。部门机关运行经费主要用于办公费0.63万元、电费0.19万元、差旅费0.83万元、公务接待费2.45万元、劳务费9.28万元、工会经费2.96万元、公务用车运行维护费11.46万元、其他交通费用38.77万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室部门资产总额2737.07万元，其中，流动资产1153.22万元，固定资产435.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1148.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2039.53万元，其中;流动资产增加658.51万元，固定资产增加232.54万元,对外投资及有价证券与上年持平无增减，在建工程与上年持平无增减，无形资产增加1148.47万元，其他资产与上年持平无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额71.98万元,其中：政府采购货物支出71.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）绩效自评目的

　　通过自评组织过程，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）评价情况分析及综合评价结论

　　项目顺利实施，年初部门确定的工作目标任务较好完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（三）绩效自评结果

　　根据绩效目标评价情况完善管理制度，加强财务监管，优化资金使用，合理配置资源，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用。通过绩效自评，为下步工作提供有用的经验，更好的完成绩效目标。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200620101111