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　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2020年预算公开目录

　　第一部中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会办公室内设12个机构及1个下属参公单位和1个事业单位。分别是：综合调研一室、综合调研二室、常委办、综合室、信息调研室、区委督查室、机要和保密室、收发室、档案工作管理室、关工委工作联络室、国安工作联络室、政策法规室，区档案馆（下属事业单位），区文件销毁中心（下属事业单位）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年我单位将重点围绕以下几个方面开展工作：

　　１.围绕党的中心工作，中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作。贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、市委和区委的决策、决定、规定、工作部署，并对贯彻落实情况进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　2.承担区委部分文件、文稿的起草工作；负责区委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇（街道）党（工）委、各部门党组报区委的请示、报告；负责全区党内法规相关工作。

　　3.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

　　4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

　　5.贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规；规划并组织实施全区密码通信网络建设；负责全区密码工作的业务领导和管理，承担全区各部门密码通信保障服务；负责全区党政机关保密工作业务指导和管理等工作。

　　6.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，督促指导全区档案管理工作。

　　7.承担区委国家安全委员会办公室职责。

　　8.承担临翔区考评工作领导小组办公室职责。

　　9.承担区关心下一代工作领导小组办公室职责。

　　10.负责区委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　11.完成区委交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制29人，参公管理编制13人；事业编制2人,机关工勤5名。在职实有44人，其中： 财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休1人，退休 13人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1123.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1123.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加158.50万元，主要原因：机构改革原区档案局（馆）转隶我单位，人员增加，增加人员预算，增加一般公共预算财政拨款。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1123.94万元，其中:本年收入1123.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.94万元（本级财力1123.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加158.50万元，主要原因：机构改革原区档案局（馆）转隶我单位，人员增加，增加人员预算，增加一般公共预算财政拨款。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1123.94万元。财政拨款安排支出1123.94万元，其中：基本支出1026.94万元，与上年对比增加174.50万元，主要原因分析：机构改革新增加人员预算，增加了工资福利支出186.46万元、商品和服务支出17.19万元,减少了对个人和家庭的补助29.15万元。

　　项目支出97万元，与上年对比减少16万元，主要原因分析：压缩项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出114.42万元。主要用于20805行政事业单位养老支出（其中：用于2080502 事业单位离退休13.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.76万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.79万元）；20808抚恤（其中：用于2080801死亡抚恤0.48万元）；20899其他社会保障和就业支出（其中：2089901其他社会保障和就业支出1.65万元）。

　　2.210卫生健康支出65.88万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗40.15万元；2101102事业单位医疗8.66万元，2101103公务员医疗补助15.39万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.67万元。

　　3.201 一般公共服务支出873.31万元。主要用于20126 档案事务（其中：2012601行政运行184.19万元，2012604档案馆10万元）；20129群众团体事务（其中：2012901行政运行169.51万元，2012999其他群众团体事务支出5万元）；20131党委办公厅（室）及相关机构事务（其中：2013101行政运行184.19万元422.59万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出67万元）；20199其他一般公共服务支出（其中：2019999其他一般公共服务支出15万元）

　　4.221住房保障支出70.32万元。主要用于22102住房改革支出。其中：2210201住房公积金70.32万元用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出1026.94万元，项目支出97万元。

　　1.工资福利支出835.98万元（其中：基本支出835.98万元，项目支出0万元）。主要用于：基本工资177.34万元（其中：基本支出177.34万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴408.67万元（其中：基本支出408.67万元，项目支出0万元）。

　　奖金13.54万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费93.76万元（其中：基本支出93.76万元，项目支出0万元）。

　　职业年金缴费4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费44.81万元（其中：基本支出44.81万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费15.39万元（其中：基本支出15.39万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费3.32元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金70.32万元（其中：基本支出70.32万元，项目支出0万元）。

　　医疗费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出147.07万元（其中：基本支出51.07万元，项目支出96万元）。主要用于：

　　办公费66.56万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出64.5万元）。

　　印刷费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

　　水费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

　　电费0.4万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

　　邮电费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）。

　　差旅费3万元（其中：基本支出2万元，项目支出1万元）。

　　维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　租赁费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

　　会议费11万元（其中：基本支出 1万元，项目支出10万元）。

　　公务接待费11万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出8.7万元）。

　　劳务费22.23万元（其中：基本支出12.43万元，项目支出9.8万元）。

　　委托业务费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

　　工会经费11.72万元（其中：基本支出11.72万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用5.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出2万元）。

　　其他商品和服务支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出2万元）。

　　对个人和家庭的补助140.87万元（其中：基本支出139.87万元，项目支出1万元）。主要用于：

　　离休费13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元）。

　　生活补助126.14万元（其中：基本支出126.14万元，项目支出0万元）。

　　其他对个人和家庭的补助1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增3万元，增14%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为12万元，与上年持平，国内公务接待批次预算为78次，共计接待1176人次。经费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费预算为12万元，与上年持平，其中：公务用车购置经费预算数0万元，与上年持平，公务用车运行维护费12万元，与上年持平。经费主要用于单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一：档案保护和抢救经费

　　（一）项目名称：档案保护和抢救经费

　　（二）立项依据：中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室印发《临沧市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知（临办发[2015]25号）

　　（三）项目实施单位：临翔区档案局（馆）

　　（四）项目基本概况：对馆藏档案资源中出现破损和褪变情况进行清理鉴定

　　（五）项目实施内容：安排专业人员利用档案专用材料按档案行业标准，对其馆藏档案资源逐年进行保护和抢救，使馆藏档案资源得到有效地安全管护

　　（六）资金安排情况：由财政全额拨款10万元

　　（七）项目实施计划：1.对全区各部门档案收集整理的指导。2.对全区重大活动档案收集管理。3.对全区地方特色档案资源的征集。4.对全区民生档案的管理。5.改善馆藏档案资源的安全保管条件（保护和抢救档案）。

　　（八）项目实施成效：建立全区多领域全覆盖的馆藏档案资源抢救和保护体系。对破损档案及时修复，修复完成率达90%以上。

　　项目二：重点工作督查经费

（一）项目名称：重点工作督查经费

　　（二）立项依据：中共临沧市临翔区委关于印发《中共临沧市临翔区委巡视督查工作制度（试行）》的通知（临发[2006]33号）

　　（三）项目实施单位：区委督查室（办公室机关）

　　（四）项目基本概况：充分发挥巡视、督查、调研在协助党委抓落实中的参谋助手作用，确保上级党委和区委的决策、决定和全局性工作得到全面的贯彻落实，推动全区经济社会健康、协调发展，根据区委区政府统一安排部署，对全区重点项目工作进行巡视、督查、调研。

　　（五）项目实施内容：对涉及全区经济社会发展的重大问题，本着对党负责、对干部负责、对人民负责，客观公正地看待巡视、督查和调研涉及到地问题，实事求是地综合反馈巡视、督查、调研中的情况，对巡视督查涉及事项多方面了解情况，多角度分析问题，把基层最广大群众作为了解掌握最真实情况的重点，如实记录、梳理和反映群众呼声。

　　（六）资金安排情况：由财政全额拨款5万元

　　（七）项目实施计划：对涉及全区经济社会发展的重大问题进行巡视、督查、调研。

　　（八）项目实施成效：确保全区重点工作的督查工作正常开展，对全区重点项目工作进行巡视、督查、调研，确保工作完成率达90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排51.07万元，与上年对比33.88万元，增加了17.19万元，增加了51%，分析主要原因：人员增加，财政补助的工会经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、印刷费、水电费、通讯费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年部门预算严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量，加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。

　　监督索引号53090200620100111