监督索引号53090200620101000

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室内设9个机构及1个下属事业单位。

（三）2018年度重点工作任务介绍

１.按照中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作；负责中央、省委、市委、区委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实、督促检查，领导指示、批示的催办查办；深入实际调查研究，收集、整理、上报、编发、反馈信息，综合重要情况，为区委和各级党委决策提供依据。

2.承担区委文件、文稿的起草，负责区委、区委办文件、文稿的修改、校核、印制、分发、清退、归档，负责区委及区委办公室内部刊物的编发，负责承办各乡（镇、街道）、各部门向区委的请示、报告。

3.负责各级党政机关文件、电报、信函等日常文书处理。

4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导同志参加重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

5.负责上级领导人、区委重要客人的接待服务工作；负责区委机关的行政管理、财务管理、固定资产管理、后勤保障供给等工作。

6.负责全区党政系统密码通讯的管理和保密工作，负责区委密码工作领导小组办公室工作。

7.负责全区日常工作。

8.负责区关心下一代工作委员会日常工作。

9.负责乡镇（街道）、区直单位涉密文件、内部资料的回收、销毁服务工作。

10.完成区委及区委领导交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制29人，工勤编制5人，事业编制2人；在职在编实有行政人员24人，工勤人员5人,，事业人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年度总收入合计15203707.19元。其中：财政拨款收入15203707.19元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1747137.4元，增长12.98%。财政拨款收入增加的主要原因是:1、新增非税收入安排团区委建档立卡户大学生结对帮扶助学金；2、调整工资标准和改革性补贴；3、单位根据年度开展工作任务需要，经区人民政府批准，申请追加的项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年度支出合计11637254.49元。其中：基本支出7294888.22元，占总支出的62.69％，比上年同期减少10.71%；项目支出4342366.27元，占总支出的37.31％，比上年同期减少17.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。基本支出减少的主要原因是调资及人员调动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室机关及代管单位正常运转的日常支出7294888.22元。与上年对比支出减少875621.77元,减幅10.71%,主要原因是调资及人员调动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会办公室及代管单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4342366.27元。比上年同期减少943693.53元，减幅17.85%主要原因是：1.今年脱贫攻坚工作任务加重，造成财政资金紧缺，故压缩经费。2.按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款收入15203707.19元，占本年收入的100%。与上年对比增加1747137.4元，增长12.98%，主要是：1、新增非税收入安排团区委建档立卡户大学生结对帮扶助学金；2、调整工资标准和改革性补贴；3、单位根据年度开展工作任务需要，经区人民政府批准，申请追加的项目经费。

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出11637254.49元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1819315.3元,减幅13.51%。主要原因是因财政资金紧张，本年有结余3566452.7元，其中：基本支出结余532955.86元，项目支出结余3033496.84元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出9072608.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%，比上年同期减少27.59%。用于机关正常运转的支出列201类31款党委办公厅（室）及相关机构事务支出5637777.04元（2013101款行政运行4221841.2元、2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1415935.84元）。用于群众团体事务201类29款支出2577599元（2012901款行政运行948784元、2012902款一般行政管理事务287035元、2012999款其他群众团体事务支出1341780元）。用于其他共产党事务201类36款支出840330.07元（2013601款行政运行710129.08元、2013699款其他共产党事务支出130200.99元）。用于其他一般公共服务支出201类99款支出16902.44元（2019999款其他一般公共服务支出16902.44元）。

2.205类教育支出1149000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%，比上年同期增加100%。主要用于其他教育支出205类99款支出1149000元（2059999款其他教育支出1149000元）。

3.208类社会保障和就业支出647660.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，比上年同期减少2.58%。主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休616694.4元（2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出616694.4元）。用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类99款其他社会保障和就业支出30966.58元（2089901其他社会保障和就业支出30966.58元）。

4.210类医疗卫生与计划生育支出400738.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，比上年同期增加53.57%。用于单位基本医疗卫生与计划生育支出列210类11款行政事业单位医疗400738.96元（2101101款行政单位医疗293832元、2101103款公务员医疗补助96322.96元、2101199款其他行政事业单位医疗支出10584元）。

5.221类住房保障支出367246元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%，比上年同期减少5.73%。主要用于住房改革支出221类02款支出367246元（2210201款住房公积金367246元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000元，支出决算为273886.38元，完成预算的130.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为264030.38元，完成预算的220.02%；公务接待费支出决算为9856元，完成预算的10.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚期间，各类督查、下乡等次数较往年有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加24844.23元，增加9.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年同期无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加25544.23元，增长10.71%；公务接待费支出决算减少700元，下降6.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚期间，各类督查、下乡等次数较往年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出264030.38元，占96.4%；公务接待费支出9856元，占3.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出264030.38元，比上年同期增加10.71%。其中：

公务用车运行维护支出264030.38元，比上年同期增加10.71%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展督查、出差、下乡等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9856元，比上年同期减少6.63%。其中：

国内接待费支出9856元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增加0%，共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年机关运行经费支出616231.28元，比上年同期减少1539753.12，减少71.41%,主要原因脱贫攻坚工作任务加重，造成财政资金紧缺，未能拨付全部下达额度。部门机关运行经费主要用于办公费26284.47元、印刷费6800元、手续费280元、水费4904元、差旅费7947元、维修(护)费6476.53元、公务接待费9856元、劳务费12300元、工会经费66191.28元、公务用车运行维护费120000元、其他交通费用355192元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室资产总额6975425.83元，其中，流动资产4947071.03元，固定资产2028354.8元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2814123.4元，其中流动资产增加3570676.6，固定资产减少756553.2元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额185353元，比上年同期增34.26%，其中：政府采购货物支出185353元；政府采购无形资产支出0元。

四、部门绩效自评情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据考核评分细则，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2018年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，2018年实施的重点工作督查经费、关工委工作经费、区委全会经费、脱贫攻坚工作经费等4个重点项目会计核算规范，资金管理使用合规，整体支出对保障部门工作的正常开展发挥了重要作用。2018年度部门整体绩效评价为“良好”。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200620101111