监督索引号53090200620100000
目录
第一部分 2019年中共临沧市临翔区委办公室部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 2019年中共临沧市临翔区委办公室部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
中共临沧市临翔区委办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市临翔区委员会办公室内设9个机构及1个下属事业单位。分别是：秘书一室、秘书二室、常委办、综合室、信息室、区委督查室、区委机要局区国家保密局、区关工委办公室、区文件销毁中心（下属事业单位）。
1.按照中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作；负责中央、省委、市委、区委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实、督促检查，领导指示、批示的催办查办；深入实际调查研究，收集、整理、上报、编发、反馈信息，综合重要情况，为区委和各级党委决策提供依据。
2.承担区委文件、文稿的起草，负责区委、区委办文件、文稿的修改、校核、印制、分发、清退、归档，负责区委及区委办公室内部刊物的编发，负责承办各乡（镇、街道）、各部门向区委的请示、报告。
3.负责各级党政机关文件、电报、信函等日常文书处理。
4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导同志参加重要活动的组织、安排、协调和联络工作。
5.负责上级领导人、区委重要客人的接待服务工作；负责区委机关的行政管理、财务管理、固定资产管理、后勤保障供给等工作。
6.负责区委密码工作领导小组办公室工作。
7.负责承担区委的日常工作。
8.负责区关心下一代工作委员会日常工作。
9.负责内部资料的回收、销毁服务工作。
10.完成区委及区委领导交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制29人，工勤编制5人，事业编制2人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入965.44万元，其中：一般公共预算财政拨款965.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少47.01万元，主要原因：压缩项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入965.44万元，其中:本年收入965.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨965.44万元（本级财力965.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少47.01万元，主要原因：压缩项目资金。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出965.44万元。财政拨款安排支出 965.44万元，其中，基本支出852.44万元，占总支出的88.30%，与上年对比增加61.49万元，主要原因分析：团区委2019年大学生志愿者生活补助增加。项目支出113.00万元，占总支出的11.70%，与上年对比减少108.5万元，主要原因：压缩项目资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：①201（一般公共服务支出）-20129（群众团体事务）-2012999（其他群众团体事务支出）支出17万元，主要用于共青团专项工作经费支出；②201（一般公共服务支出）-20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）-2013101（行政运行）支出387.58万元，主要用于区委办在职在编人员工资福利支出358.42万元，具体是工资福利支出；商品和服务支出29.16万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。）；③201（一般公共服务支出）-20131（党委办公厅（室）及相关机构事务）-2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）91万元，主要用于区委办各种项目经费（主要包含信息工作、保密工作、电子政务内网中心屏蔽机房维护、机要值班补贴、密码工作岗位津贴、光纤电路租用及密码通讯网络维护、文印耗材及设备维护、区委全会、电子政务设备维修、重点工作督查等工作经费支出。）；④201（一般公共服务支出）-20136（其他共产党事务支出）-2013699（其他共产党事务支出）5万元，主要用于党史办《执政纪要》收集、整理等经费支出；⑤208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）70.08万元，主要用于区委办在职干部职工缴纳养老保险支出；⑥208（社会保障和就业支出）-20808（抚恤）-2080801（死亡抚恤）0.46万元，主要用于区委办原单位职工遗属补助等支出；⑦208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）4.94万元，主要用于区委办在职人员工伤和生育保险缴费支出；⑧210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出24.17万元，主要用于区委办在职人员中公务员医疗单位部分缴费支出；⑨210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出8.5万元，主要用于区委办在职人员中公务员医疗补助缴费支出；⑩210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.93万元，主要用于区委办在职人员中其他行政事业单位医疗补助缴费支出；11221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出42.05万元,主要用于区委办在职人员住房公积金单位部分缴费支出；12201（一般公共服务支出）-20136（其他共产党事务支出）-2013601（行政运行）支出69.86万元，主要用于党史办在职在编人员工资福利支出66.81万元，具体是工资福利支出；商品和服务支出3.05万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费等。）；13208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）13.02万元，主要用于党史办在职干部职工缴纳养老保险支出；14208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.84万元，主要用于党史办在职人员工伤和生育保险缴费支出；15210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出4.16万元，主要用于党史办在职人员中公务员医疗单位部分缴费支出；16210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出1.75万元，主要用于党史办在职人员中公务员医疗补助缴费支出；17210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.19万元，主要用于党史办在职人员中其他行政事业单位医疗补助缴费支出；18221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出7.81万元，主要用于党史办在职人员住房公积金单位部分缴费支出；19201（一般公共服务支出）-20129（群众团体事务）-2012901（行政运行）支出202.18万元，主要用于团区委在职在编人员工资福利支出31.93万元，具体是工资福利支出；商品和服务支出1.67万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费等。）；对个人和家庭补助支出168.57万元，主要用于大学生志愿者生活补助支出；20208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.28万元，主要用于团区委在职干部职工缴纳养老保险支出；21208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.46万元，主要用于团区委在职人员工伤和生育保险缴费支出；22210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出1.66万元，主要用于团区委在职人员中公务员医疗单位部分缴费支出；23210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出0.83万元，主要用于团区委在职人员中事业人员医疗单位部分缴费支出；24210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出0.75万元，主要用于团区委在职人员中公务员医疗补助缴费支出；25210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.08万元，主要用于团区委在职人员中其他行政事业单位医疗补助缴费支出；26221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出3.77万元，主要用于团区委在职人员住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出852.44万元，项目支出113万元）。
基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出649.52万元，其中：30101—基本工资124.68万元、30102—津贴补贴322.29万元、30103—奖金10.19万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费89.39万元、30110—职工基本医疗保险缴费30.84万元、30111—公务员医疗补助缴费11万元、30112—其他社会保障缴费7.46万元（工伤保险0.89万元、生育保险4.92万元、失业保险0.45万元、大病保险1.2万元）、30113—住房公积金42.47万元，工资福利支出占基本支出的76.19%；②302—商品和服务支出33.88万元，其中：30201—办公费12.95万元、30228—工会经费8.93万元，30231—公务用车运行维护费12万元，商品和服务支出占基本支出的4%；③303对个人和家庭的补助169.03万元，30305—生活补助169.03万元，对个人和家庭的补助占基本支出的19.82%.
项目支出按经济科目分组，主要用于：①302—商品和服务支出113万元，其中：30201—办公费42万元、30202—印刷费20万元、30207—邮电费5万元、30213—维修（护）费10万元、30215—会议费20万元，商品和服务支出占项目支出的,85.84%；②303对个人和家庭的补助16万元，其中：30399—其他对个人和家庭的补助16万元。对个人和家庭的补助占项目支出的14.16%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算21万元，与2018年预算持平，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。2019年我部门公务用车运行维护费预算12.00万元，较2018年预算持平。
3.公务接待费
2019年公务接待费预算9万元，较2018年预算持平。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
2019年保障机关正常运行的基本支出852.44万元，与2018年790.95万元对比增加61.49万元，增7.78%。其中：工资福利支出649.52万元，占基本支出的76.19%，与2018年696.75万元对比减少47.23万元，减少6.78%，增减变化的主要原因是人员减少、人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等减少，导致工资福利支出减少；商品和服务支出33.88万元，占基本支出的4%，与2018年33.77万元对比增加0.11万元，增加0.33%，增加的主要原因是工会经费增加。对个人和家庭的补助169.03万元，与2018年60.42万元对比增加108.61万元，主要原因是团区委2019年大学生志愿者生活补助增加。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
2019年项目支出113万元，主要用于区委办公室、区委党史研究室、团区委各项业务工作经费支出，与2018年221.5对比减少108.5万元，减少48.98%，减少的主要原因是：①共青团专项工作经费减少88万元；②信息经费增加4万元；③保密工作经费增加2万元；④机要值班补贴增加8.5万元；⑤文印耗材及设备维护费减少10万元；⑥区委全会经费减少15万元；⑦重点工作督查经费减少5万元；⑧未成年人司法项目办公室工作经费2019年没有预算安排，减少3万元；⑨关工委工作经费2019年没有预算安排，减少2万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排支出33.88万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出，与2018年33.77万元对比增加0.11万元，增加0.33%，增加的主要原因是工会经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金113万元。2019年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目：重点工作督查经费
1.项目名称：重点工作督查经费
2.立项依据：中共临沧市临翔区委关于印发《中共临沧市临翔区委巡视督查工作制度（试行）》的通知（临发〔2006〕33号）
3.项目实施单位：区委督查室（办公室机关）
4.项目基本概况：充分发挥巡视、督查、调研在协助党委抓落实中的参谋助手作用，确保上级党委和区委的决策、决定和全局性工作得到全面的贯彻落实，推动全区经济社会健康、协调发展，根据区委区政府统一安排部署，对全区重点项目工作进行巡视、督查、调研。
5.项目实施内容：对涉及全区经济社会发展的重大问题，本着对党负责、对干部负责、对人民负责，客观公正地看待巡视、督查和调研涉及到的问题，实事求是地综合反馈巡视、督查、调研中的情况，对巡视督查涉及事项多方面了解情况，多角度分析问题，把基层最广大群众作为了解掌握最真实情况的重点，如实记录、梳理和反映群众呼声。
6.资金安排情况：由财政全额拨款5万元。
7.项目实施计划：对涉及全区经济社会发展的重大问题进行巡视、督查、调研。
8.项目实施成效：确保全区重点工作的督查工作正常开展，对全区重点项目工作进行巡视、督查、调研，确保工作完成率达90%以上。
监督索引号53090200620100111
滇公网安备 53090202000019号
