监督索引号53090200620101000

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2017年度部门

决算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

１.按照中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作；负责中央、省委、市委、区委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实、督促检查，领导指示、批示的催办查办；深入实际调查研究，收集、整理、上报、编发、反馈信息，综合重要情况，为区委和各级党委决策提供依据。

2.承担区委文件、文稿的起草，负责区委、区委办文件、文稿的修改、校核、印制、分发、清退、归档，负责区委及区委办公室内部刊物的编发，负责承办各乡（镇、街道）、各部门向区委的请示、报告。

3.负责各级党政机关文件、电报、信函等日常文书处理；负责党中央、国务院、省、市、区党政军领导机关及重要部门的核心文件、电报、信函的传递和保密工作。

4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导同志参加重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

5.负责上级领导人、区委重要客人的接待服务工作；负责区委机关的行政管理、财务管理、固定资产管理、后勤保障供给等工作。

6.负责全区党政系统密码通讯的管理和保密工作，负责区委密码工作领导小组办公室工作。

7.负责全区涉及国家秘密事项的指导、监督和管理，承担区委保密委员会的日常工作。

8.负责区关心下一代工作委员会日常工作。

9.负责乡镇（街道）、区直单位涉密文件、内部资料的回收、销毁服务工作。

10.完成区委及区委领导交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据上述职责，中国共产党临沧市临翔区委员会办公室内设9个机构及1个下属事业单位。分别是：秘书一室、秘书二室、常委办、综合室、信息室、区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）、区国家保密局（区委保密委员会办公室）、区关工委办公室、区文件销毁中心（下属事业单位）。其中：区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）为正科级；区国家保密局（区委保密委员会办公室）为副科级；其余机构为股级。

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党临沧市临翔区委员会办公室

2. 中国共产主义青年团临沧市临翔区委员会

3. 中共临沧市临翔区委党史研究室

（二）纳入决算部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室及纳入决算单位2017年末实有人员编制38人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。退休人员已经由社保局统一管理

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2017年度收入合计13456569.79元。其中：财政拨款收入13456569.79元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1234912.71元，增长10.10%，是由于规范津贴补贴补发增资和车辆改革其他交通费用支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2017年度支出合计13456569.79元。其中：基本支出8170509.99元，占总支出的60.72％；项目支出5286059.80元，占总支出的39.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2017年基本支出增加1843240.91元,增幅29.13%，主要原因是由于规范津贴补贴补发增资和车辆改革其他交通费用支出增加。与上年对比2017年项目支出减少608328.20元，减幅10.32%，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区委办及代管单位正常运转的日常支出8170509.99元。与上年对比支出增加2072350.91元,增幅33.98%，主要原因是由于规范津贴补贴补发增资和车辆改革其他交通费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的73.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.39％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障区委办及代管单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5286059.80元。与上年对比年项目支出减少608328.20元，减幅10.32%，主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入13456569.79元，占本年收入的100%。与上年对比增加1234912.71元，增长10.10%，是由于规范津贴补贴补发增资和车辆改革其他交通费用支出增加。

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出13456569.79元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1464022.71元,增幅12.21%。主要原因是由于规范津贴补贴补发增资和车辆改革其他交通费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出12530799.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%。用于机关正常运转的支出列201类31款党委办公厅（室）及相关机构事务支出6539761元（2013101款行政运行4049161元、2013199款其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2490600元）。用于群众团体事务201类29款支出4026601.7元（2012901款行政运行1478713.5元、2012902款一般行政管理事务674845元、2012999款其他群众团体事务支出1873043.2元）。用于其他共产党事务201类36款支出926347元（2013601款行政运行608747元、2013699款其他共产党事务支出317600元）。用于其他一般公共服务支出201类99款支出1038090元（2019999款其他一般公共服务支出1038090元）。

2、社会保障和就业支出664832.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休628984.6元（2080501归口管理的行政单位离退休费48720元、2080502款事业单位离退休7200元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出573064.6元）。用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类08款死亡抚恤13010元（2080801款死亡抚恤13010元），208类99款其他社会保障和就业支出22837.89元（2089901其他社会保障和就业支出22837.89元）。

3、医疗卫生与计划生育支出260937.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。用于单位基本医疗卫生与计划生育支出列210类11款行政事业单位医疗260937.6元（2101101款行政单位医疗260937.6元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为366000元，支出决算为249042.15元，完成预算的68.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为238486.15元，完成预算的86.41%；公务接待费支出决算为10556元，完成预算的11.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费降低。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少128523.85元，下降34.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少37513.85元，下降13.59%；公务接待费支出决算减少91010元，下降89.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革减少车辆，车辆运行费用相对减少;贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出238486.15元，占95.76%；公务接待费支出10556元，占4.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出238486.15元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出238486.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于出差、下乡等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10556元。其中：

国内接待费支出10556元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区政府办公室2017年机关运行经费支出2155984.4元，与上年对比增加1299108.42元,主要原因是办公费、印刷费、其他交通费用支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费112799.86元、印刷费83768元、水费5616.6元、电费927.25元、邮电费500元、物业管理费18403.2元、差旅费101329元、会议费6008元、培训费1060元、公务接待费8556元、劳务费1219422.1元、工会经费133028.4元、公务用车运行维护费8825.99元、其他交通费用455740元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区政府办公室资产总额4161302.43元，其中，流动资产1376394.43元，固定资产2784908元。与上年相比，本年资产总额减少2146328.26元，其中固定资产减少666520.2元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额138053.80元，其中：政府采购货物支出138053.80元。

（四）绩效自评信息情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

2017年区委办部门决算附表20180904034616734.xls

监督索引号53090200620101111