临沧市临翔区委办公室2017年部门预算信息

公 开

一、单位情况概要

（一）部门职责

中共临沧市临翔区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门，机构规格为正科级。是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）机构设置、编制、人员

临沧市临翔区委办公室内设9个机构。分别是：秘书一室、秘书二室、常委办、综合室、信息室、区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）、区国家保密局（区委保密委员会办公室）、区关工委办公室。其中：区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）为正科级；区国家保密局（区委保密委员会办公室）为副科级；其余机构为股级。截至2016年底，临沧市临翔区委办实际在岗29人，机关工勤6人。公务用车改革后，单位实有车辆4辆。

（三）年度主要工作任务

１.按照中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作；负责中央、省委、市委、区委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实、督促检查，领导指示、批示的催办查办；深入实际调查研究，收集、整理、上报、编发、反馈信息，综合重要情况，为区委和各级党委决策提供依据。

2.承担区委文件、文稿的起草，负责区委、区委办文件、文稿的修改、校核、印制、分发、清退、归档，负责区委及区委办公室内部刊物的编发，负责承办各乡（镇、街道）、各部门向区委的请示、报告。

3.负责各级党政机关文件、电报、信函等日常文书处理；负责党中央、国务院、省、市、区党政军领导机关及重要部门的核心机密文件、电报、信函的传递和保密工作。

4.负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导同志参加重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

5.负责上级领导人、区委重要客人的接待服务工作；负责区委机关的行政管理、财务管理、固定资产管理、后勤保障供给等工作。

6.负责全区党政系统密码通讯的管理和保密工作，负责区委密码工作领导小组办公室工作。

7.负责全区涉及国家秘密事项的指导、监督和管理，承担区委保密委员会的日常工作。

8.负责区关心下一代工作委员会日常工作。

9.完成区委及区委领导交办的其他任务。

二、临翔区委办公室2017年预算收支总表(单位：元)

按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临翔区委办公室机关的收支全部包含在部门预算中。

三、政府采购情况

2017年区委办公室政府采购无预算安排。

四、2017年部门预算收支情况说明

区委办公室含区委党史研究室、团区委共计三个预算单位。2017年部门预算总收入9,809,886.10元，较2016年6，973，918.62元增加2835967.48元，增长率40.66%。增长原因是人员工资增加。其中：财政拨款9,809,886.10元。2017年部门预算总支出9,809,886.10元，较2016年6，973，918.62元增加2835967.48万元，增长40.66%，其中：基本支出7,642,886.10元，占总支出的77.91%，项目支出2,167,000.00元，占总支出的22.09%。

（一）基本支出情况。

2017年用于基本工资、津贴补贴等工资福利总支出

5,177,857.70元，占基本支出的67.75%，较2016年增加61.85%，其中区委办支出4,090,791.12元，党史办支出748,326.54元，团区委支出338，740.04元；日常公用经费总支出584,028.40元，占基本支出的7.64%，较2016年减少16.28%，其中区委办支出537，840.64元，党史办支出31，100.88元，团区委支出15，086.88元；对个人和家庭的补助总支出1,881,000.00元，占基本支出的24.61%，较2016年增加74.76%，其中区委办支出549，243.84元，党史办支出96，187.68元，团区委支出1,235，568.48元。增减变化的原因主要是2017年工资调整。

（二）项目支出情况。

2017年年初预算安排项目经费总计2,167,000.00元，较2016年增加8.3%，其中区委办1,987,000.00元，党史办80,000.00元，团区委100，000.00元，主要用于部门各项工作开展等支出。增减变化的原因主要是2017年新增接待工作经费。

五、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

六、 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

根据《临沧市临翔区财政局关于对区委办公室2017年部门预算的批复》（临翔财发[2017]5号）文件要求，现将我们单位部门基本支出和预算项目支出预算信息经费公开，广泛接受社会监督。

附件：1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

中共临沧市临翔区委办公室

2017年3月15日

区委办2017年部门预算公开附件.xls