中共临沧市临翔区委办公室2018年一季度预算执行情况信息公开
一、部门基本情况
纳入2018年一季度部门预算编报的单位共1个。中共临沧市临翔区委员会办公室内设10个机构及1个下属事业单位。分别是：秘书一室、秘书二室、常委办、综合室、信息室、区委督查室、区委机要局（区国家密码管理局）、区国家保密局（区委保密委员会办公室）、区关工委办公室、区委办法规室及区文件销毁中心（下属事业单位）。
中共临沧市临翔区委员会办公室2018年一季度行政编制29名，实有27人。
二、2018部门一季度预算执行收支情况
2018年部门财政拨款收入1012.45万元，其中，本年收入1012.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1012.45万元
2018年部门预算总支出1012.45万元，其中：基本支出790.95万元，占总支出的78.12％，项目支出221.5万元，占总支出的21.88％。
2018年一季度基本支出情况：2018年一季度基本支出161.42万元，当季度完成年初预算20.41%。其中：工资性支出120.2万元，与2017年同期对比增加29.14万元，增加的原因为在职人员调资；公务用车运行维护费支出2.5万元，与2017年同期对比增加2.5万元，增加原因为公务用车运行维护费在2017年一季度中没有支出；医疗保险支出5.78万元，与2017年同期对比减少0.74万元；住房公积金支出9.41万元，与2017年同期对比减少0.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元，与2017年同期对比减少1.91万元，以上支出减少的原因为人员调出；机关事业单位公用经费支出0.98万元，与2017年同期对比减少5.17万元；大学生志愿者生活补助支出10万元，与2017年同期对比减少20万元，以上支出减少的原因为下一季度支付。
2018年一季度项目支出情况：2018年一季度项目支出29.09万元，与2017年同期对比减少35.66万元, 减少原因为缩减公务开支。
2018年一季度“三公经费”支出情况： 2018年一季度公务用车运行维护支出为2.5万元；公务用车购置费0万元；公务接待费0万元；因公出国（境）费用0万元。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区委办公室季度预算执行情况统计表
中共临沧市临翔区委办公室
2018年4月16日
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